内审岗位职责

内审岗位职责十篇

内审岗位职责 篇1

　　1、了解公司业务流程及系统管理情况，评审相关it制度流程文档，弥补现有流程风险和漏洞，参与新流程制定和修改；

　　2、识别公司it系统管理风险点，独立组织资源制定计划并带领团队实施it审计项目，就审计发现提出改进建议；

　　3、根据it内控合规要求，编制it风险内控文档（itelc、itgc、itac和euc）并执行相关控制测试，落实控制缺陷整改；

　　4、与业务部门紧密合作，组织或推进多部门合作的'内控流程建设的规范及优化，强化信息安全管理建设，提供it内控咨询和培训服务；

　　5、完成上级交付的其他工作。

内审岗位职责 篇2

　　1、全面负责公司各内部机构的内控工作，建立和完善内部控制体系，推动内控政策和流程的落地实施，确保公司的风险内控管理措施在符合成本效率的前提下有效运行。

　　2、为各部门经营和管理提供内控合规支持与服务，对接业务部门的流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询；

　　3、审核起草公司商业活动的合同、协议等涉及风险控制的文件，提供合规意见，并管理规范相关文件；

　　4、和财务、法务、业务及信息系统等团队密切合作，确保各项风控理念和措施能高效、正确地植入公司业务流程，不断推动公司风控工作的信息化水平；

　　5、根据管理需求，以风险为导向开展专项的'内部审查工作，及时向管理层和业务部门反馈意见，为有效降低和防范经营及管理领域中的风险提供改善性建议。

　　6、密切关注监管机构发布的新法规、制度及通知。研究、解析国家及各监管机关发布的政策、法规，为集团管理层提供决策参考。

内审岗位职责 篇3

　　1、加强日常、审计工作各阶段与公司各层面的'沟通，以更好了解公司业务与流程，提供务实、合理有效的管理建议；

　　2、协助制定年度内审计划、并按照审计计划主导或参与各项专项或综合内审工作；

　　3、协助完善各项内审工作流程、规范和评价标准的建设工作，不断提高部门内审工作质量；

　　4、保证及时、准确地审核和提供各种财务数据，财务报表，包括各项对外报表及集团所要求的各项报表；

　　5、完成领导交办的其他工作。

内审岗位职责 篇4

　　1、参与公司内审部专项审计、流程审计、反舞弊审计项目；

　　2、对所负责的审计业务中的控制漏洞提出改进意见并督促业务部门按时改进；

　　3、参与和维护面向全员的反舞弊机制和制度；

　　4、执行内审部门宣传工作；

　　6、完成上级交办的.其他日常事务性工作，能独立处理和解决所负责的任务。

内审岗位职责 篇5

　　1、协助跟进订单交付时效性，交付各环节的协调处理；

　　2、熟悉质量管理工作，对来料质量、制程质量控制、出货检验的控制过程进行监控；

　　3、熟悉iso9001/iso14001管理体系，对体系推行具有较强推动力；

　　4、协助总监对交付和质量管理各环节进行监督检查，落实执行；

　　5、协助总监组织持续改善活动不断提高工厂管理水平；

　　6、协助总监负责绩效管理的.组织与评估工作；

　　7、安排各项会议的日程和议程，撰写会议纪要，监管落实会议决议；

　　8、督促落实各项工作计划的完成情况，检查和纠正执行情况；

内审岗位职责 篇6

　　1、根据公司制度和审计计划，对总部及分店的it系统、信息安全、资源利用系统流程的`合规性进行审计监督；

　　2、协助首席审计师建议及修订内部管理制度，提高工作效益和管理效益；

　　3、制定年度审计计划，满足公司对it风险的偏好及分店的覆盖。

内审岗位职责 篇7

　　1、负责财务报销系统设计、优化工作;

　　2、围绕财务咨询、财务报销制度宣贯、财务流程等2行财务报销的运营，时间能够洞察员工的诉求和痛点，不断通过运营提升报销的满意度;

　　3、定期进行报销数据的分析，识别成本变动的原因和合理性，针对不提倡的支出行为，能够联动公司的业务和财务其他部门，一起推进解决，以此降低公司不必要的费用支出。

内审岗位职责 篇8

　　一、岗位职责:

　　1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。

　　2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。

　　3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务。

　　4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作。

　　5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议。

　　6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求。

　　7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。

　　8、负责审计档案整理、归档工作。

　　9 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。

　　10、完成领导临时交办的`工作。

　　二、任职资格:

　　1、大学本科以上学历,审计、财会等相关专业;

　　2、五年以上相关工作经验,中级及以上职称;

　　3、通晓审计和财会相关理论知识,熟悉审计和财会相关政策法规;

　　4、具有良好的职业道德和沟通、协调能力。

内审岗位职责 篇9

　　1. 根据集团总部的统一安排，及时高效地完成年度预算;

　　2. 负责制定全面的预算管理制度和预算管理体系;

　　3. 负责集团预算执行情况的跟踪分析，准备预算分析会议的相关资料，推进各业务部门预算使用和管理规范;

　　4. 负责月度/季度/年度预算执行和总结报告;

　　5. 根据管理层需求，提供各种财务分析报表以供决策;

　　6. 研发费用加计扣除及规划;

　　7. 及时准确完成月度税务申报工作及年度所得税汇缴;

　　8. 与税务局保持紧密高效联系，配合税务局完成各类稽查工作，确保无外部税务风险;

　　9. 上级交代的其他工作。

内审岗位职责 篇10

　　职责描述：

　　1.负责公司内控审计管理工作，梳理公司内控流程，整合管理制度，搭建管理系统，指导公司及其孙、子公司内控内审工作；

　　2.负责拟定并完善公司内部审计工作，进行风险评估和跟踪，设计风险管理组织体系，对重要风险设计风险应对方案；

　　3.执行公司内部各项专项、定向审计工作，包括但不限于内部经济责任审计、离任审计、项目审计等。

　　任职要求：

　　1.具有一定的企业内部审计经验，有上市公司或会计师事务所工作经验优先；

　　2.具有一定的.数据挖掘和数据分析能力，熟练操作财务软件及办公软件；

　　3.具备良好沟通与协调能力、逻辑思维能力以及较强的执行力；

　　4.对内审工作职能和工作具有深入理解并热爱审计工作；

　　5.财务、审计等经济学类专业，有审计师资格证书优先。

　　财务内审员岗位

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