企业经营管理制度

企业经营管理制度（精选4篇）

企业经营管理制度 篇1

　　为加强企业公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进企业公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及企业公司章程的规定，特制订本企业公司管理制度大纲。

　　一、公司管理制度大纲

　　1、企业公司全体员工必须遵守企业公司章程，遵守企业公司的各项规章制度和决定。

　　2、企业公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损企业公司利益、形象、声誉或破坏企业公司发展的事情。

　　3、企业公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善企业公司的经营、管理体系，实行多种形式的.责任制，不断壮大企业公司实力和提高经济效益。

　　4、企业公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

　　5、企业公司鼓励员工积极参与企业公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

　　6、企业公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；企业公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；企业公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

　　7、企业公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

　　8、员工必须维护企业公司纪律，对任何违反企业公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

　　二、员工守则

　　1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

　　2、维护企业公司声誉，保护企业公司利益。

　　3、服从领导，关心下属，团结互助。

　　4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

　　5、不断学习，提高水平，精通业务。

　　46、积极进取，勇于开拓，求实创新。

企业经营管理制度 篇2

　　一、实行“岗位目标”职责制管理

　　按着工作性质划分岗位职责，确定岗位目标：销售目标、生产目标、工程目标、技术目标、质量目标、人力资源目标、行政目标。

　　二、建设一只“有激情、懂技术、精服务”的营销团队

　　成立销售公司，根据渠道销售和终端销售的特点，划分为：大沈阳（沈阳、抚顺、铁岭）——终端营销，辽南区域、辽宁其他区域、吉林区域、黑龙江区域、内蒙区域——渠道销售网络。

　　三、实施“长效差别激励”制度

　　一线生产工人：基础工资1800元+满勤奖200元+绩效x元；

　　生产管理人员：基本工资+产量奖（质量控制）+目标奖

　　技术人员：基本工资+新产品开发奖+目标奖

　　质量人员：基本工资+质量目标奖

　　行政人员：基本工资+工作目标奖

　　勤杂人员：基本工资+满勤奖

　　四、强化“第一职责人安全监控”制度

　　五、对产品质量实施“一责、一控、一检”的方法

　　“一责、一控、一检”——下道工序为上道工序负责制，严格执行过程监控，落实产品入库前终检。

　　六、车间实施“准军事化”管理

　　七、加强技术攻关和新产品研发

　　八、建立“例会管理”体系

　　建立日常事务处理“日例会”（15分钟——30分钟）、每周生产调度会、每月经济活动分析会、每月产品质量分析会、经理办公会、车间工人晨会（5分钟—10分钟）。

　　九、实行定额领料，加强车间成本核算

　　十、建立考评体系和培训机制

　　人力资源部门做好日常考评和考核，透过不同形式的培训提高工人的技能。

　　十一、建立计划管理系统，实现“事前计划、事中管控、事后审计”

　　十二、安装工程实行“三三项目管控法”

　　三三项目管控：“工期、质量、安全”，确保工期三因素——人员、材料、资金，确保质量三因素——产品质量、安装质量、管理质量，确保安全三因素——人员安全、材料安全、运输安全。

　　十三、推行“三心工作法”

　　“用心经营、用心管理、用心工作”，认真做事只能把事做对，用心做事才能把事做好。

　　十四、建立“一严二强三高”的管理模式

　　建立“严格的纪律，强力的执行力和落实力，高效率、高业绩、高回报”的企业管理模式。

　　十五、建设一支具有“团结精神、合作态度、真诚内心”的创业管理团队

　　团结才能生存、团结才能共赢、团结才能发展。

　　十六、企业就应“强化执行，监管落实”

　　执行和落实是现代企业管理的关键，科学的'管理手段、优秀的营销方案、最佳的生产计划、完善的工作流程，执行的不彻底，落实的不坚决，都是一纸空文，经营管理者最主要的任务就是——执行和落实。

企业经营管理制度 篇3

　　企业（公司）经营方针目标管理制度

　　一、总则

　　方针目标管理是现代管理的科学办法之一。企业为了实现本企业的经营目标和达到工效果，每年必须明确制定企业的经营决策、纲领和企业发展方向计划。方针目标实现的全过程要自上而下地建立目标，制订措施、确定制度，组织实施和严格考核，这有利于动员企业所有部门及全体职工同心协力，共同做好一年的工作，有利于提高企业现代管理水平，增强企业素质，提高经济效益。

　　二、制订方针目标的依据

　　第一条国家的方针政策，国家的政治经济形势，上级主管部门下达的产品品种、质量产量、利润等技术经济指标和其它要求。

　　第二条本公司的中长期企业发展规划、现代化管理规划、新产品开发规划、产品质量级及全面质量管理发展规划、技术改造规划、生产发展规划、安全环保综合治理规划及其它规划等。

　　第三条国内外市场的调查、分析、预测、情报信息资料（包括国内外同行业先进技术平、管理水平等）。

　　第四条公司的实际能力和现有水平，上年度公司方针目标实施的遗留问题。

　　三、方针目标编制的程序

　　第五条在每年初，由公司总经理提出下年度公司目标设想，公司常务会集体讨论，形成公司方针目标指导思想，并由总经理下达指令。

　　第六条由专人组织，并根据总经理指令，分生产部、技术部、公司办公室，组织各职能科室提下年度方针目标设想，并收集准备依据资料。

　　第七条部门分头组织可行性分析论证，形成各部方针目标计划。

　　第八条发至各部门征求意见，根据反馈意见再讨论修订。

　　第九条经公司常务会、公司职代委员会、职代会讨论审议通过，由专人负责按系统图法行，在一月份编制出公司方针目标执行图。

　　四、方针目标的执行

　　第十条方针目标展开一定要坚持以数据说话的原则，目标值尽可能定量化。其内容般包括品种、质量、生产能力、科研技改、企业管理、技术经济指标、安全环保、文明生产思想交流工作、职工福利等。

　　第十一条公司方针要按系统图法执行，纵向到底，横向到边，纵横连锁，层层确保原则进行。

　　第十二条分管常务副总经理方针目标展开，要根据公司方针目标展开的内容和自分管工作的重点，列出目标值和措施。执行方法与部门的方法相同，分管常务副总经理编制完成，总经理校对，总经理批准。

　　第十三条各车间、科室方针目标执行一般有分管责任人、部门方针、目标项目、现状目标值、采取措施、检查手段、评价、总结等。

　　第十四条各部门要紧紧围绕、公司方针目标以及分管厂领导方针目标执行，结合本部的实际，发动员工认真制订本部门的方针目标，保证公司每个目标值都能落实到部门和人，确保公司目标的实现。各部门要在一月底前完成方针目标展开图。

　　第十五条班组方针目标由班组长主持编制，要根据主管部门方针目标和本班组分管工作的重点，列出产品产量、质量、安全生产、文明生产、班组管理、思想工作等内容、目标值、采取措施、责任人、进度和检查、评价、总结等执行标准。班组方针目标执行图要在生产部车间管理人员指导完成。

　　第十六条各部门方针目标执行由各部门主要负责人主持编制，技术系统由负责分管人审核；生产系统由负责分管专人审核，分管公司领导批准。

　　五、方针目标的实施

　　第十七条为确保公司方针目标的实现，公司每年将组织两次'分阶段pdca循环'，'阶段pdca循环计划'由'三办'会同有关部门根据公司年度方针目标安排的进度和总经理下令制订。

　　第十八条各部门要围绕公司方针目标和本部门方针目标，认真组织月度'pdca循环每月10号前制订下月份计划，总结本月计划的`实施情况，并由主管总经理检查批示。

　　第十九条在方针目标的实施过程中，要充分发动职员，调动其积极性，广泛开展大性的质量管理活动、劳动竞赛活动、确保各级目标值的实现和完成。

　　第二十条要建立方针目标管理卡，建立方针目标实施方案，将每项目标的展开情况，实施过程中的计划、协调、检查、调整、考核等情况登记在案，逐步达到方针目标管理标准化。

　　六、方针目标的检查诊断与考核

　　第二十一条方针目标管理设立一个综合部门，分设一至三个主要归口部门。归口部必须认真做好公司方针目标的组织、实施、协调、检查和考核工作。

　　第二十二条总经理组织方针诊断是保证公司方针目标实施的主要手段，在总经理主持下归口部门应当组织有关人员对公司方针目标实施情况每季度进行一次诊断，并及时解决实施中存在的问题。

　　第二十三条总经理组织方针目标诊断，应在诊断前一周，向各分管领导及各部门发出面通知（由经营发展部制定，总经理批准），由各部门自行检查对照，各分管领导和部门主管广泛调查、收集情况，形成书面调查记录，做好诊断前的准备工作。

　　第二十四条总经理方针目标诊断会由总经理、常务副总经理、归口部门负责人、有关职能科室的负责人或总经理指定的人员参加。诊断根据方针目标执行图逐项逐条检查进度的效果。先由分管领导汇报，后由负责部门补充，并解答总经理及其它人员提出的问题，对于存在的薄弱环节，集体分析原因，研究对策措施，综合部门制定整改措施计划，由总经理责成有关部门组织整改。

　　第二十五条根据目标值实现的情况，对每条目标值给予评价并考核，明确落实责任部门或责任人。评价分为甲、乙、丙三级。

　　甲级：按目标进度要求实施，且效果较好成绩显着。

　　乙级：基本按目标进度要求实施、效果一般。

　　丙级：没有达到目标进度要求、效果较差且主要由主观努力不够所致。

　　第二十六条对方针目标进行诊断评价，对甲级目标视其难易、效果好坏等给予表彰奖励，列入年终评选的重要条件；对只达丙级目标的要追究责任，认真分析原因，帮助纠正，并根据实际情况给予经济惩罚。

　　第二十七条各部门的方针目标应按计划要求进行定期的检查诊断，对存在的问题按职能分解落实。

　　第二十八条各部门方针目标应按计划要求进行定期的检查诊断，对存在问题及时进协调、整改。

企业经营管理制度 篇4

　　一、总则:

　　为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。

　　二、岗位职责:

　　2、1销售副总:

　　a、负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。

　　b、组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。

　　c、会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。企业经营管理制度。

　　d、对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。

　　e、负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。

　　f、会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。

　　2、2销售部:a、负责企业产品的销售、售后服务工作。

　　b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。

　　c、负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。

　　d、负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。企业经营管理制度。并对其经营负责。

　　e、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。

　　f、负责资金回笼工作。

　　g、负责联系储运业务。

　　h、负责本部门的业务培训工作。

　　2、3销售部经理岗位职责:

　　a、负责企业产品的销售、售后服务工作;

　　b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行;

　　c、负责编制，

　　d、负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责;

　　e、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。

　　f、负责资金回笼工作;

　　g、负责联系储运业务;

　　h、负责本部门的业务培训工作。

　　2、4助销员岗位职责:

　　a、负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;

　　b、负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;

　　c、负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理;

　　d、销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做;

　　e、负责所有销售合同的跟踪;

　　f、负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。

　　2、5开单员岗位职责:

　　a、负责开具产品;

　　b、负责销售台帐的登记，每月25日与财务对帐;

　　c、每日负责填报及，及销售电脑的操作管理工作;

　　d、并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓;

　　e、填报;

　　f、负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作;

　　三、销售服务:

　　销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下:

　　3、1、接听电话:

　　凡有客户来电首先应答:“您好，公司”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说:“谢谢!欢迎您随时到本公司来，再见!”等礼貌用语。

　　3、2、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。

　　3、3、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。

　　3、4、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。

　　3、5、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。

　　3、6、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。

　　3、7、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。

　　3、8销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。

　　3、9、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。

　　四、客户服务细则:

　　4、1、客户意见调查及处理:所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便及时处理。

　　4、2、客户投诉:

　　a、客户质量投诉:公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。

　　b。客户对非质量的投诉:客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。

　　五、对客户投诉的有关处理办法:

　　5、1所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。

　　5、2所有服务投诉，由销售经理填入，投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。

　　5、3对客户投诉的有关内容的处罚规定:

　　a、凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20—100元/次，情节严重者予以辞退。

　　b、凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。

　　六、要货发货要求:

　　6、1各区域经销商需货时，由销售部根据客户需求直接开单发货。如为大宗订货需求，而公司无库存时，销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部，以便据情排产。

　　6、2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种，销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制，技术部必须在最短时间内安排并完成试制，销售部交付至客户。

　　6、3如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定并按排生产。

　　6、4当客户或经销商要求留货，必须预留订金。留货时效为3日，并不得跨月留货(注:每月25日为财务结帐日)。如遇特殊情况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货。如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可。任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚，情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。

　　6、5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责，公司将根据情节予以处罚。

　　6、6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。

　　6、7所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。

　　七、货款管理办法:

　　7、1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在内，并保留相应票据，有效保存原始票据。

　　7、2所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。

　　7、3往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后，保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下，在确保公司利益的基础上，销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务，财务以此传真件为准予以先提货。

　　7、4对于一些往来密切的`大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。

　　注:销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。

　　八、样板发放管理办法:

　　8、1所有样板销售部应根据本部门样板存储情况开具，报分公司总经理审批，交成品仓统一领出;

　　(一式三联，一联交办公室，一联交成品仓，一联销售部存根)

　　8、2所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出，报财务部由财务确认后，准予发放。

　　(一式三联，一联交财务部，一联交门卫，一联销售部存根。)

　　九、销售档案的管理:

　　9、1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。

　　9、2所有相关提货凭证，均应有复印件备份。

　　9、3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。

　　十、销售部操作程序:

　　10、1为完善公司销售程序;整体操作运作规范，以实现公司统一管理。特制定本操作程序。

　　10、2所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。

　　10、3开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货的情况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。

　　10、4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。

　　10、5遇库存产品不详时应由销售部开，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。

　　10、6所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。

　　10、7遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。

　　10、8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。

　　10、9调货产品操作规程:

　　10、9、1调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具，及产品同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。

　　10、9、2销售部安排好调货产品的储运后，将及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。

　　10、9、3调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。

　　十一、销售部内务管理办法:

　　11、1引销员必须热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周到不得与客户争吵;

　　11、2所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行;

　　11、3不得擅自提供公司有关产品质检标准;

　　11、4所有的签定均必须根据第十二条款合同管理规定实施执行;

　　11、5未经公司财务许可不得私自欠款发货;

　　11、6对客户投诉必须做到百分之百的解决。

　　十二、销售合同管理:

　　12、1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核，旨在保证本企业产品能满足合同要求。

　　12、2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字。

　　12、3销售合同必须加盖公司合同章方为有效。

　　12、4销售合同必须统一由电脑管理，电脑打印。

　　12、5所有必须以公司统一蓝本，任何人及部门不得私自改动。如确需做出修改，需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。

　　12、6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。

　　12、7大宗工程合同的签定均以为蓝本。如遇特殊情况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。

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