供应商的管理制度

供应商的管理制度（通用27篇）

供应商的管理制度 篇1

　　职工食堂供货商管理制度

　　为了切实搞好职工食堂饮食服务，职工食堂的供货商除了必须遵守红安烟厂的管理制度外，还必须具备的条件:

　　1、具备合法从事经营活动的相关证照:营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必须提交本食堂备案。

　　2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书:卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

　　3、对于不完全具备相关证照的`某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

　　4、长期合作的供应商，应与本食堂签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。

　　5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。

　　食堂供应管理制度

　　1、供应方负责给学校提供食堂米、粉和食用油，具体送货听学校通知。

　　2、供应方必须复印供应方合法经营的有效证件交学校存档，给学校提供合格产品，如因供应方提供的产品造成的学校人员食物中毒等事故，供应方必须负全部责任。情况严重的，触犯法律的移交司法机关处理。

　　3、供应方给学校提供的货物价格必须低于市场价格。

　　4、如因供应方提供的货物质量有问题，价格不按协议实行，学校有权拒绝接受供应方货物，并且有权与供应方断绝采购关系。

供应商的管理制度 篇2

　　第1章总则

　　第1条为加强工厂在采购时对供应商的管理，保证生产所需物料的供应，对供应商的资质和本事进行客观的评价，特制定本制度。

　　第2条本制度适用于对供应商进行管理时的相关事宜。

　　第2章供应商的调查

　　第3条工厂的采购人员应随时随地地进行市场信息的收集，关注与工厂生产所需物料相关的供应商的信息及供应价格，建立供应商调查表，以记录整理潜在或合格供应商的信息。

　　第4条建立的供应商调查表的资料。

　　1.供应商的基本资料，包括供应商的名称、资质、地址、法人代表、联系方式、注册资本、是否进行直销等。

　　2.供应商的物料供应状况。

　　3.供应商供应的物料品质状况。

　　4.供应商的专业技术本事。

　　5.供应商的生产本事。

　　6.供应商的管理水平。

　　7.供应商的财务及信用状况。

　　第5条采购人员在寻找潜在供应商的途径。

　　1.工厂与供应商的历史交往记录。

　　2.供应商的商品目录。

　　3.相关行业的行业期刊。

　　4.工厂固定供应商的介绍。

　　5.销售代理的介绍。

　　6.工厂的销售代表。

　　7.网络搜索。

　　第6条凡是愿意与工厂建立供应关系且贴合条件的供应商，都应制作供应商调查表，并不定时进行填写，作为对供应商评价的依据。

　　第7条当供应商调查表中的供应商的相关条件发生变化时，采购人员应及时更新供应商调查表中的相关信息。

　　第8条对于与工厂目前存在供应关系的供应商，采购人员应做好与供应商发生每次供应关系的详细记录，并将相关资料及时填入供应商调查表中。

　　第3章供应商的评审

　　第9条采购人员应不断地对新的供应商及现有的供应商进行评审，淘汰不贴合条件的'供应商。

　　第10条合格的供应商应贴合的条件。

　　1.供应商应有合法的经营许可证和与工厂规模相匹配的综合实力。

　　2.供应商已建立起质量体系并经过了验证。

　　3.供应商具有良好的信用和良好的售前、售后服务本事和服务意识。

　　4.供应商能够满足工厂所需物料的供应和紧急物料的供应。

　　5.供应商所供应的物料在同等的价格上，质量占优；在同等的质量上，价格更便宜。

　　6.供应商所供给的供应物料的样品经过试用并且合格。

　　7.供应商若为代理商则应调查其生产厂商是否贴合以上条件。

　　第11条供应商评审小组成员构成及职责。

　　1.供应商的评审工作由供应商评审小组负责。

　　2.评审小组由采购主管、质量主管、技术主管及财务经理等人员组成。

　　第12条供应商的评审的资料。

　　1.本事，包括供应商的生产本事、创新本事、财务本事、配送本事、技术水平等。

　　2.质量，包括供应商供给物料质量的控制、产品质量的稳定性、产品的质量认证等。

　　3.价格，包括采购价格的稳定、采购的相对价格、付款条件等。

　　4.时间，包括供应商所供给物料的生产周期、订货周期、交货周期、交货时间、紧急物料的交货时间等。

　　5.服务，包括供应商所供给的售前服务、售后服务、订单跟踪服务等。

　　6.其他，包括供应商的抗风险本事、人员的稳定性、安全方面的措施等。

　　第13条对于工厂临时的且供给物料的总金额在10000元以下的供应商，可直接由采购部对其进行审核，报采购部经理批准即可。

　　第14条对于工厂的长期合作供应商，必须到其生产地进行实地评审，并编制评审结果。

　　第15条供应商的评审时间。

　　1.普通供应商一般的评审周期为一年。

　　2.供给重要材料的供应商至少每半年评审一次。

　　3.与工厂签订长期供应合同的供应商至少每季度评审一次。

　　第4章合格供应商档案管理

　　第16条采购人员应将评审合格的供应商录入《合格供应商名单》，工厂进行采购时将首先研究名单中的供应商。

　　第17条采购部所编制的的《合格供应商名单》必须报主管副总及总经理进行审批。

　　第18条采购部应在工厂所需物料的每个品种下应根据评审分数的高低选择2～3家供应商作为工厂的主要供应商，其他供应商为备选供应商，并按照评审等级的高低进行采购数量的分配。

　　第19条《合格供应商名单》不是一成不变的，实行优胜劣汰原则，即每次评审后将不合格的供应商从档案中删除。

　　第5章供应商考核

　　第20条由采购部按照不一样频率对列入《合格供应商名单》中的所有供应商进行考核。

　　第21条考核方法。

　　对供应商实行评分分级制度，满分为100分。

　　1.90～100分为一级供应商。

　　2.80～89分为二级供应商。

　　3.70～79分为三级供应商。

　　4.70分以下为不合格供应商。

　　第22条考核项目和评分标准。

　　对供应商的考核项目及评分标准如下表所示。

　　供应商的考核项目及评分标准表

　　第23条考核频率。

　　关键、重要物料的供应商每月考核一次，普通物料的供应商每季度考核一次。

　　第24条考核结果的处理。

　　1.考核结果在90分以上的供应商，优先采购。

　　2.考核结果在80～89分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部对其提交的纠正措施和结果进行确认并存档。

　　3.考核结果在70～79分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其采购或是减少采购量，其结果应报主管副总及总经理审批。

　　4.对考核结果在70分以下的供应商需从《合格供应商名单》中删除，并终止对其采购。

　　5.考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。

　　第25条对合格供应商的质量监督。

　　1.质量管理部和采购部应保存合格供货方的供货质量记录，对于批量产品不合格应及时通知供应商，产品不合格的对供应商提出警告，连续两批产品不合格则暂停采购，另选供应商或待其提高产品质量后再行采购。

　　2.对不合格的供应商应取消其供货资格，并修订《合格供应商名单》。

　　第6章附则

　　第26条本制度由工厂采购部负责制定并解释。

　　第27条本制度由工厂采购部负责检查与考核。

　　第28条本制度报工厂董事会批准后施行，修改时亦同。

　　第29条本制度施行后，原有的相关制度自行终止，与本制度有抵触的规定，以本制度为准。

供应商的管理制度 篇3

　　1、目的

　　为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。

　　2、范围

　　本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

　　3、职责

　　采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用评价、产品质量控制等。

　　4、内容

　　4.1、管理原则

　　4.1.1、采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。

　　4.1.2、采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。

　　4.1.3、采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除供应合作协议。

　　4.1.4、对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务。

　　4.2、供应商的评定内容

　　4.2.1、资质鉴定，供应商应提供相关资质证明，具备合法性。

　　4.2.2、产品质量水平评定。包括:

　　(1)物料来件的优良品率;

　　(2)样品质量;

　　(3)对质量问题的处理。

　　4.2.3、交货能力评定。包括:

　　(1)交货的及时性;

　　(2)扩大供货的弹性;

　　(3)样品的及时性;

　　(4)增、减订货货的'批应能力。

　　4.2.4、技术能力评定。包括:

　　(1)工艺技术的先进性;

　　(2)后续研发能力;

　　(3)产品设计能力;

　　(4)技术问题的反应处理能力。

　　4.2.5、服务评定。包括:

　　(1)零星订货保证;

　　(2)配套售后服务能力;

　　(3)服务态度。

　　4.2.6、合作状况评定。包括:

　　(1)合同履约率;

　　(2)年均供货额外负担和所占比例;

　　(3)合作年限;

　　4.2.7、价格评定。包括:

　　(1)优惠程度;

　　(2)消化涨价的能力;

　　(3)成本下降空间。

　　4.3、供应商评定步骤

　　4.3.1、采购部进行市场调查，拟出至少2家具备资质和能力的单位。

　　4.3.2、由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行考查，形成考查报告。

　　4.3.3、依据考查报告，采购部确定供应商排名顺序，建立供应商资料。

　　4.4、采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应保持2家。

　　4.5、采购部可对供应商信用情况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选择和优惠待遇。

　　4.6、管理措施

　　4.6.1、各单位对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理情况。

　　4.6.2、各单位对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。

　　4.6.3、各单位应积极开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。

供应商的管理制度 篇4

　　●谈判部是代表公司统一采购商品和确定供应商的唯一部门

　　●在确立合同前，供应商须向谈判员提供其厂商资信材料，商品的有关证明及特殊商品政府要求的其它证明（供应商须备有传真机，否则不能合作）。

　　☆营业执照、组织机构代码、税务登记证复印件。

　　☆生产许可证/代理证书复印件。

　　☆质量检测合格证/卫生检疫合格证/进京销售许可（对外埠产品）/商检证书（对进口产品）。

　　●超市总部供应商合同，对超市各店均有效。供应商和超市及其各店均需遵守执行。

　　●合同经双方确认后，谈判部将供应商的基础资料及合同条款的谈判结果录入电脑传送到店，并给供应商在超市唯一一个"厂商编码"（同一供应商供应超市不同部组单品，仅在"厂商编号"前加部组号以示区别）。

　　●购销单品清单为合同的重要附件，该附件为超市选购供应商具体单品的依据，是对确认每一单品基础信息的全面描述。

　　●购销单品清单须经双方签字确认，确认后谈判部将单品基础信息录入电脑传送到店，并给每一供应商的每一单品在超市唯一一个"单品编码"。

　　●供应商基础资料和其供应的单品基础信息（单品调整或包装/规格/价格等）如有变动，须以书面形式提前一个月通知谈判员，以便及时更正购销单品清单，变更电脑系统记录的供应商基础资料和单品基础信息。这样就会保证订货、收验货、对帐及结款的顺利，提高双方数据的准确和效率。

　　●双方确认合同后并非承诺购买，商品的采购需通过店订货单进行。如对合同或购销单品清单有疑问请与谈判员联系。

　　●有关商品及商品促销的所有问题，供应商应与谈判员联系解决。

　　●谈判部每星期一、二、四、五为供应商洽谈接待日。为提高效率，请与谈判员预约洽谈时间。

　　●为节省往返时间，供应商及其单品基础信息变更和促销确认请尽量以传真形式通知谈判员。

　　关于订/送/验收货

　　●店营业部门依据谈判部传送的供应商及单品基础资料，根据店内销售及库存情况向供应商发送订单（订单须是电脑打印，手写订单无效）。

　　●订单须以传真方式向供应商下达（非传真方式供应商可拒绝送货，并向公司稽核部反映）。

　　●供应商收到订单后，要按订单及时备货并按要求时间送到订货店的收货组。

　　●供应商必须按订单送货，与订单不符收货部拒绝收货，商品质量有问题拒绝收货。同样错误不允许重复发生。

　　●订单传真不清楚或订量不清楚，请与店指定人员联系确认。临时货量不足或断货，请及时向各店营业主管或经理反映，协商解决方案。长时间（15天以上）断货或供应商已停止生产供应的单品请提前一周向谈判员反映，以便谈判在电脑系统内及时终止，店营业不再订货。

　　●收货完成后，供应商请在订/验货单上签字确认。有退货请确认退价、量、额后，在退货单上签字。并记录订/验货单、退货单的流水号。

　　关于对帐和结款

　　●店财务部核算员负责与供应商对帐业务。

　　●在结款日前15天开始对帐。对帐时间为每星期一至星期五上午9：30到12：00。

　　●为节省时间，请供应商在对帐期以传真形式向核算员报数，在确认核算员收到传真后的最晚第三天核算员须向供应商电话答复数额是否相符，如不符双方应预约时间详尽核对。

　　●对帐完成后，请按双方核对的数额开具增值税票，并请供应商在结款日前至少7天将税票送至财务部，以保证按期结款。

　　●供应商第一次办理结款，请提供：

　　☆公司授权的结款代表人的证明，包括公司抬头的信纸、结款代表人的姓名和签名、盖有公司章。

　　☆结款代表人的身份证复印件并加盖有公司章（A4规格纸张）。

　　☆供应商的开户行及帐号。

　　●供应商发生退票，请用公司抬头的信纸说明支票作废原因，并加盖公司章，同时交纳10元手续费。财务部收到作废支票日起五个工作日后重新开具支票。

　　●供应商支票遗失，请立即到超市开户行挂失。如支票未被冒领，自供应商报告之日起30天后财务部重新开具支票。

　　关于工作划分

　　●谈判部谈判员负责：供应商的签约、终止，单品的新增、终止、变价等变更，促销，赞助费用。

　　●财务部负责：核收区谈判部谈判员与供应商确认的各项赞助费用。

　　●店营业/收货组的营业员/主管负责：订货、验货、退货。

　　●店财务部核算员/会计负责：对帐、结帐、赔偿。

　　●店营业经理负责：长期租用店内堆头、店内广告。

　　供应商在以上各环节遇到问题可投诉于谈判部：谈判经理/区经理；店内：店长。

　　关于业务其它要求

　　●我们合作双方都希望向顾客提供最低价优质的商品，这样可以赢得更多的顾客。对于我们双方，这就意味着销量的增加和生意的提升。为此，超市必须拥有最低成本。

　　●为推动店内销售，超市要求供应商积极参与促销，并支持超市的促销活动、新店开业和店庆等到活动。

　　●超市希望供应商和谈判员就商品调整、价格调整、促销活动等方面多加交流和建议，并愿与供应商分享销售业绩和市场信息。

　　●超市要求供应商在合作上必须诚实，提供的所有资信和证明材料必须合法真实有效，供应到店的商品必须与谈判员洽谈选定的商品一致。

　　●因商品质量问题导致顾客投诉或政府专业部门检查处罚的，造成超市相关损失由供应商补偿。超市并视严重和影响程度决定是否加重处罚或终止合作。

　　●超市规定所有业务洽谈必须与谈判员在公司的谈判间进行，所有业务活动公开。

　　●超市为保护我们合作双方的利益和顾客的权益及员工队伍的清廉，所有业务活动公开透明。

　　●超市相信供应商给予谈判或营业员工的任何好处（如回扣、礼品或其它好处）都会导致双方经营成本的上升和不必要的费用支出，我们不希望有这种情况发生，所以超市规定：

　　☆凡超市员工，不论职务高低，都不得出于个人利益从与超市有业务往来的公司或个人，收受任何礼品、小费、现金等形式的馈赠。这些馈赠包括：娱乐活动票券、有价证券、现金或商品形式的回扣，供应商支付的旅行、节日礼物、餐饮等。

　　☆该规定请供应商支持配合。如供应商出于自身利益贿赂超市员工，一经发现即终止合作。如员

　　工出于个人利益向供应商索要或利用权力压制供应商的正常合作，请直接向公司稽核部反映。

　　☆供应商赞助超市的任何费用，都须有谈判员和供应商双方确认的超市的收费单据，供应商凭此单据到财务部交纳确定的费用，财务部收讫后在收费单据上核章并向供应商开具相应发票，供应商将财务核章的收费单据交给谈判员，谈判员将此单据粘贴在合同中。谈判员未填收费单据或财务部未开具相应发票，供应商有权拒绝交纳。

　　☆未按时限交纳的费用，总部凭确认的合同或收费单据有权从应付货款中扣除。

　　关于供应商建议或投诉举报

　　●超市愿意听取接受供应商对双方业务合作有帮助、生意有提升的好的建议或意见。

　　●超市对供应商利益的维护，就是各级严格执行双方确认的合同、协议、单据及公司的规定。供应商对不执行的员工、部门可写清事实向公司稽核部投诉举报。公司对所有投诉举报内容（信件、陈述、举报人等）高度保密。

供应商的管理制度 篇5

　　1 、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；

　　2 、对统购物资供应商进行入库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；

　　3 、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察；

　　4 、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日常监督；

　　5 、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。

　　6 、制定裕东公司供应商管理制度，经领导小组审定后监督执行；

　　7 、建立健全裕东公司自购物资供应商信息库，组织对拟入库供应商进行准入审核，必要时参与考察；

　　8 、收录和维护裕东公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理；

　　9 、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰；

　　10 、组织调查裕东公司自购物资供应商的不良行为，提出处理意见和建议；

　　11 、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。

供应商的管理制度 篇6

　　1.目的

　　编制批准制度编号生效日期审核NK/CG-01-0101-20xx-V1.0020__年01月01日共6页为规范供应商管理，建立健全供应商管理制度，组建安全、稳定的供应商队伍，确保公司能得到及时、长期、稳定、高质量的物资和服务，防止采购的原材料、零部件、设备等原因，影响我司产品的质量以及安全事故，特制定本制度。

　　2.范围

　　本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。

　　3.职责

　　3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、服务等级评审。

　　3.2质检部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商产品质量进行评估。

　　3.3总经理负责批准大额度采购和《合格供应商名单》。

　　4.内容

　　4.1实施程序

　　4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质检、技术等部门予以协助。

　　4.1.2采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商简介、供货能力、产品质量状况、价格状况、生产技术状况、管理状况等。

　　4.2样品需求与样品确认

　　4.2.1我司有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如物资名称、规格型号、包装方式等。

　　4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的产品，数量应大于等于两件。

　　4.2.3样品在送达我司后，由我司的技术部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，或送有资质的第三方检测单位检验，并填写《样品确认表》。

　　4.2.3经确认合格的`样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。

　　4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质检部，作为检验的依据。

　　4.3管理评审

　　4.3.1采购部对《供应商基本资料表》进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，然后再由采购部门、技术部门及质检部门，同时对供应商进行相关评审。

　　4.3.2根据采购材料对产品质量的影响程度，将采购物资分为关键、重要、一般三个级别，不同级别实行不同的控制等级。

　　4.3.3对于提供关键与重要材料的供应商，质检部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质检部填写《供应商综合评审表》，采购部、技术部签署评审意见。

　　4.3.4对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。

　　4.4合格供应商名单

　　4.4.1采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送总经理批准，并列入《合格供应商名单》。

　　4.4.2原则上采购一种物资，需准备三家或三家以上的合格供应商，首先向三家同时发出询价通知，然后通过议价、比价最终确定采购供应商。

　　4.4.3对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如我司客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。

　　4.4.4《合格供应商名单》要在每次供应商评审结果得出后进行更改修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经总经理批准生效。

　　4.5订单反馈

　　4.5.1供应商在接收到采购订单后，应在规定的时间内对订单内容给予准确反馈，包括产品名称、规格型号、技术要求、价格、交货日期等，对于有异议的项目及时提出，并快速处理。

　　4.5.2对于供应商已经确认的订单，在生产过程中，如出现不能及时保质保量交货的情况，应及时通知采购部门，并给出解决方案，方案通过后方可实施。

　　4.6对合格供应商的质量监督

　　4.6.1采购部对于供应商提供的不合格的采购物资，应及时通知供应商。如发现连续三次物资不合格则立即暂停采购，对不合格的供应商将取消其供货资格并更改修订《合格供应商名单》。

　　4.6.2合格供应商应每年重新评审一次，由质检部填写《供应商综合评审表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报总经理批准后成为下一年的合格供应商。

　　4.7供应商档案建立

　　4.7.1采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评审的相关资料等。

　　4.7.2如供应商主要负责人更换，采购部门应及时通知质检部门、生产部门以及财务部门，避免发生损失不必要的损失，同时提高工作的效率。

　　4.8风险规避

　　4.8.1不能过分依赖个别供应商，必须有备选方案，以便分散采购风险。

　　4.8.2采购金额大于等于5000元的，必须由总经理签字确认，方可生效执行。

　　4.8.3反腐倡廉，严禁公司任何人员收受、索要供应商回扣，一经发现立即开除，并处罚款1000元。

　　4.8.4凡举报者，经审查属实，奖励5000元。5.其他

　　5.1本制度由湖南维尔力德科技有限公司负责最终解释。

　　5.2本制度自20xx年01月26日起正式发布实施。

　　5.3附件

供应商的管理制度 篇7

　　1.总则

　　1.1 目的

　　为使本公司原物料的国内外采购作业有所遵循，及时提供适质，适量，适价的原物料，特制定本制度。

　　1.2 范围

　　凡大宗原料、辅料、包装材料、微量药品、设备、零件、器材、办公用品等采购业务中，有关询价、议价、采购等作业，均适用本制度。

　　1.3 采购部门及权限的划分

　　1.3.1 公司原物料的采购计划、价格、策略等均由采购委员会决议。

　　1.3.2 临时的、紧急的采购，由使用部门提出申请，采购部负责询价，呈总经理签准。

　　1.3.3 具体采购业务由采购部负责执行，而特定仪器、设备之采购须由请购部门主管和技术人员参与技术、价格、质量等方面的审定。

　　1.4 采购工作基本原则

　　1.4.1 采购委员会是公司在原物料采购过程中的最高决策机构。

　　1.4.2 公司的总经理是采购委员会会议决议的最高执行者。

　　1.4.3 公司的财会部门必须对采购业务与采购委员会会议决议是否相符，予以充分的反映和监督。

　　1.4.4 品管部门必须对购入生产用原料的质量予以全过程的监控。

　　1.4.5 采购部门必须根据采购委员会的会议精神，多途径，少环节，货比三家，适时，适质，适量，适价保证原物料的供给。

　　1.4.6 采购委员会会议须定期与不定期召开。例如，根据年、季、月销售和生产目标应定期举行;根据原物料的采购特点及资金调度情况应不定期的举行。

　　1.4.7 采购部门必须定期作出市场，供货，存货，采购等分析，并及时提交采购委员会。采购部应对供货市场，供应商情况，需购原物料质量、价格、数量、运输、气象资料、进出口数据、原物料库存、原物料耗用情况等作出定期分析。

　　1.4.8 采购部和财会部应于每月末与供应商核对供货数量、应付货款和商务处理等资料.

　　1.4.9 采购部应定期对采购人员进行业务培训和考核，以提高采购人员的业务能力和思想品德水平。

　　1.4.10 原物料采购须遵循“货到付款”的原则，严格控制原物料预付货款。

　　2.采购委员会及其会议制度

　　2.1 目的'

　　采购管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。特别在原物料成本占据销售成本7585%左右的行业，原物料采购成本和储存成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。因此，有效的采购委员会制度可以让我们得以：

　　(1)奠定稳定的采购管理工作基础;

　　(2)提高采购管理水平;

　　(3)降低采购成本和储存费用，合理使用资金。

　　2.2 采购委员会的组织及职责

　　2.2.1 公司设立采购委员会，由总经理，副总经理，采购部经理，生产部经理，品管部经理，财会部经理组成。总经理担任采购委员会主席，采购部经理兼任会议秘书，做会议记录并负责决议案的执行。

　　2.2.2 采购委员会职责：

　　(1)拟定原物料的采购政策并确保政策的适当执行。

　　(2)依据本公司的质量标准，确保原物料的品质及合理的价格。

　　(3)审核决定采购的时机、价格及数量。

　　(4)协调、解决影响采购实施的重大问题。

　　2.3 采购委员会组织的运行

　　2.3.1 每月定期召开采购委员会会议采购委员会会议是日常采购管理工作之一，由会议讨论决定采购委员会召开会议的固定时间，并相应的要求有关部门定期提供分析资料，以供会议讨论和决策。

　　2.3.2 不定期召开采购委员会会议对采购管理过程中的特殊事项，例如：原物料市场急剧变化时。经采购委员会成员的提议，应临时召开采购委员会会议。

　　2.3.3 开会的法定人数为全体委员的三分之二，采购委员会的决议须半数以上人员表决通过，方可执行。出席采购委员会会议的列席人员无表决权。

　　2.3.4 采购委员会召开会议时，采购委员会成员若无法参加，应授权代理人员参会。

　　2.3.5 会议主持人为采购委员会主席，主席因故不能出席会议时应委托副主席或公司其他领导主持。采购部经理负责会议的召集。

　　2.4 采购委员会会议的内容及程序

　　2.4.1 采购部经理报告以下情况：

　　(1)上次会议决议事项的执行情况。

　　(2)原物料的库存量、在途量。

　　(3)原物料的市场行情预测动态，公司应采取的措施。

　　(4)月原物料采购计划及资金需求计划。

　　(5)采购部外欠货款情况。

　　(6)采购实施中需协调解决的问题。

　　2.4.2 采购委员会对采购部报告内容进行讨论并做出决定。

　　2.4.3 会议决议事项由采购部经理记录，整理后呈采购委员会主席核准。

　　2.4.4 采购部经理将核准后的会议纪要分送委员会成员，并负责决议案的执行。

　　2.5 采购委员会控制要点

　　2.5.1 对采购过程中发生的重大采购事项，必须由采购委员会讨论决定。

　　2.5.2 原物料价格应在同地区，同行业中保持较低的水平。

　　2.5.3 原物料质量必须在同地区，同行业中保持较高的水准。

　　2.5.4 根据产销实际情况，确定每月原物料的安全库存量，确定需阶段性(季节性)储备原料的合理库存量。

　　2.5.5 对有预付款的采购，必须事先提交采购委员会讨论通过。

　　2.5.6 采购部必须有完整的采购结算档案，并建立有效的采购分析档案。

　　3.供应商管理办法

　　3.1 供应商的选定及指导

　　3.1.1 对于大宗或经常使用的原物料，采购部门应建立相对稳定的供应商，并设立“供应商资料卡”作为日后询议价和供料的参考。

　　3.1.2 为确保货源，采购人员对于经常采购的原物料，应寻找两家以上的供应商作为储备或交互采购，以稳定货源、降低价格。

　　3.1.3 选定供应商时，应从其供货能力、信誉度、资金状况、解决纠纷能力及对市场状况把握程度等方面综合考虑，并依此确定是否发展为长期供应商。

　　3.1.4 若供应商为贸易商或代理商时，采购人员应调查其信誉及技术服务能力等，凭以作为判断是否为采购对象的依据。

　　3.1.5 积极向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质及技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

　　3.2 供应商的管理和分类

　　3.2.1 每一笔采购业务，都要进行采购成本分析，交部门经理审阅后存档以充实供应商的资料卡。

　　3.2.2 供应商的分类。根据供应商的信誉状况、货源稳定性(数量、品质)、资金状况、发运能力等方面进行分类。例如把供应商分为A、B、C、D四大类：

　　A类指信誉良好、货源稳定、资金充足以及发运通畅的厂商;

　　B类指信誉良好、资金充足及发运通畅但货源较不稳定的厂商;

　　C类指信誉较好，资金充足或发运较通畅、货源不稳定的厂商。

　　D类指资金较充足或发运较通畅、但信誉一般或差、货源不稳定的厂商。

　　3.2.3 对于时常出现交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应立即通知其改善，并按规定扣款。如未能改善者，采购部应另行开发新的供应商。

　　3.3 供应商的开发

　　3.3.1 采购人员应积极调查原物料资讯，收集原物料市场行情，积极开发新的供应商。

　　3.3.2 开发原料新供应商时，应取样经品管部或使用部门检验分析，提出报告，必要时应到现场调查确认其生产技术及品质水准之后，进行详细评估，决定是否列为供应商。

　　3.4 采购资料及档案管理

　　3.4.1 采购内勤人员每月初或每周做好“供应商资料卡”、“原料及微量元素采购报表(月)”、“采购分析报表(周、月)”、“库存报表(月)”等汇总整理工作，并报告有关领导。

　　3.4.2 市场行情及时了解分析，价格走势定期分析，供应商信誉等级定期评审，来电来函文件资料及时分类保存。

　　3.4.3 公司有关人员如需借阅有关资料、档案，必须经部门经理同意后，由内勤人员登记，借阅人员签名后方可。

　　3.4.4 有关采购委员会的资料，由部门经理归类存档保管，借阅需经采购委员会主席同意，并登记后执行。

　　4.原物料采购管理办法

　　4.1 计划

　　4.1.1 原料采购计划采购部根据行销部的下个月及下六个月销售计划，品管部据此做出的下个月及下六个月用料计划，生产部提供的上期库存情况表，编制下个月及下六月的原料采购计划。

　　4.1.2 包装物采购计划采购部根据销售部的销售计划、品管部(畜禽部、肉品加工厂)做出的编织袋(包装箱)用量计划，编制采购计划。

　　4.1.3 劳保用品、办公用品采购计划采购部根据行政部报来的经总经理核准的每季劳保用品、办公用品请购计划，编制采购计划。

　　4.1.4 零配件、药品的采购计划采购部根据生产部、品管部报来的零配件及药品月需求量，编制采购计划。

　　4.2 信息收集与分析

　　4.2.1 采购部应掌握主要原料的产地分布，当年收成、加工期、交易渠道、运输方式、质量、库存及国家产业政策、市场供求关系等资讯，填写“原料行情周报表”和“原料采购分析报表(周、月)”供采购委员会参考以便确定最佳采购时机。

　　4.2.2 采购部须以电话、传真等多种方式，随时向供应商询价，以了解原料市场行情变化情况。

　　4.2.3 采购部在实施原料采购中，须坚持货比三家之原则，根据供应商历次供货的信誉、交货期、价格、应变能力等因素，选择理想的供应商及合理的采购价格。

　　4.2.4 对包装物、劳保用品、办公用品、药品、零配件、器材等，采购部应根据公司的要求、标准，采取供应商报价，深入厂家了解产品质量等办法，广泛收集信息、然后选定三家以上供应商进行议价。

　　4.2.5 采购部将下月所需原物料的数量、价格、可选择供应商等资料汇总后，提供采购委员会讨论、决策，每种原物料的可选择供应商不得少于两家.

　　4.3 核准

　　4.3.1 采购委员会根据采购部提供的资料及其它方面的资讯，做出采购决策。

　　4.3.2 采购部根据采购委员会的决定，向供应商订货，开“原料采购申请单”签订采购合同，实施采购作业。

　　4.3.3 采购部须随时注意市场行情变化，如遇价格上涨，则可考虑多进货，如遇价格下跌，则适时要求供应商降价，并及时掌握最新价格。

　　4.4 合同

　　4.4.1 所有原料采购都必须签订合同，合同一式三份(一份采购部自存，一份交供应商，一份交财会部)。信件和数据电文可以作为合同附件，应注意互相之间时间和内容的一致性。 4.4.2 如市场行情发生变化，合同需更改，须由采购部经理报送总经理核准后才可变更，必要时，可临时召集采购委员会讨论决定。

　　4.4.3 采购合同内容由当事人约定，应将以下内容明确、清楚、具体写出，不得含糊其辞：

　　(1)标的;

　　(2)数量;

　　(3)质量;

　　(4)价格;

　　(5)包装;

　　(6)交货期限;

　　(7)验收地点及办法;

　　(8)交货方式及地点;

　　(9)付款条件及付款方式;

　　(10)保险;

　　(11)运输损耗的承担;

　　(12)违约责任。

　　4.4.4 所有合同经采购部经理签字后，报送总经理审定签字，加盖公司合同专用章后生效。合同签订后若有异议，应按《合同法》有关规定处理。

　　4.5 交货期控制

　　4.5.1 合同签定后，采购部必须追踪，督促交货进度。

　　4.5.2 采购部根据原料客户发货情况，提前填写“原料到货预报表”送生产部、品管部，以便做好接货准备。每月填报“原料采购进度月报表”。

供应商的管理制度 篇8

　　第一章总则

　　第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设带给可靠的物资供应保障，特制定本制度。

　　第二条供应商管理的范围，包含对供应商的调查、选取、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选取、开发、控制是手段，使用是目的。

　　第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，构成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。第四条《合格供应商名册》是采购工作中选取、使用供应商的主要依据。对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。

　　第五条对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。

　　第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。

　　第二章供应商资源调查

　　第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为目前供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。

　　第八条目前供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包含目前供应商基本状况、与hg集团的合作年限，集团各公司产品使用状况（数量、金额、使用寿命），售后服务状况，价格水平，财务付款与欠款状况。

　　第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包含新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务潜力、主要产品技术指标、主要用户使用状况（业绩、使用寿命），售后服务状况，价格水平，等等。

　　第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。

　　根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量（金额）最大的用户公司采购部，进行目前供应商的合作业绩调查；组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。

　　调查过程中，各公司工程部（采购部）都务必积极配合集团工程管理部和其他公司进行的调查，带给相关真实数据。调查后，调查小组务必撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报集团工程管理部。

　　调查报告的.格式模板见附件1。

　　供应商资料卡见附件2。

　　第三章《合格供应商名册》的建立与维护管理

　　第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上，评估目前供应商、新增供应商综合实力，编制《合格供应商名册》。

　　第十二条集团工程管理部负责《合格供应商名册》的审核、建立，户头增减维护，定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统，并指定专人进行日常管理。

　　第十三条《合格供应商名册》包含的资料：供应商代码、注册名称（全称）、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质（外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体）、经营性质（生产/贸易）、企业法人代表姓名、注册资金（万元）、职工人数、年销售额（万元）、所属行业、行业地位、企业主导产品、与hg集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。

　　《合格供应商名册》基本数据保存的形式是电子表格excel，计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。

　　《合格供应商名册》的封面、内页样式见附件3。

　　《合格供应商名册》的资料字段约定见附件4。

　　第十四条集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定，保障《合格供应商名册》基本数据真实准确、及时更新。

　　第十五条《合格供应商名册》的建立与维护管理包含合格供应商名册初始建立、目前供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。

　　第十六条合格供应商名册初始建立、目前供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权限见附件5。

　　第十七条合格供应商名册初始建立，基于集团公司经过多年实践，已经构成较健全的供应商队伍，集团工程管理部结合供应商资源调查的成果，集中组织评估，对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉不错、作风端正的供应商，直接纳入《合格供应商名册》。

　　合格供应商名册初始建立流程见附件6。

　　合格供应商名册初始建立封面、内页模版见附件7。

　　第十八条合格供应商名册初始建立的原则：

　　1。合格供应商名册初始建立的总户数不超过目前供应商总户数的80%； 2。目前供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长（一年以上）、信誉不错直接进入；其他目前供应商进入评估程序。

　　第四章《合格供应商名册》的评估筛选、资格注销、违规除名

　　第十九条《合格供应商名册》的评估筛选，是集团工程管理部组织的定期评估，在供应商资源调查和目前供应商年终评估的基础上进行，目前供应商年终评估的标准与打分表见附件8。

　　第二十条目前供应商年终评估每年十二月上旬，由集团工程管理部统一组织安排。目前供应商年终评估程序见附件9。

　　第二十一条供应商年度评估务必于年底前完成，并及时下发下年度《合格供应商名册》。

　　第二十二条评估小组的组成：使用单位技术人员代表1人、使用单位领导1人，专业工程师1人，相关采购人员2人（集团1人，分公司1人），监察部代表1人。

　　第二十三条目前供应商年终评估分为优秀、不错、及格、不及格（含差）四档，对应的评估分值和应对管理措施见附件10：

　　第二十四条供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作等原因，失去其保留《合格供应商名册》资格的状况。

　　第二十五条供应商违规除名是指供应商在与本集团公司合作过程中，采用欺诈、胁迫、串标等不正当手段，受到本集团公司审计、监察等职能部门除名处罚。

　　供应商除名与注销流程见附件11。

　　第五章新供应商资源的引进

　　第二十六条对于有实力的新增供应商，通过资料卡的建立、综合潜力评估，适时纳入《合格供应商名册》。

　　第二十七条新增供应商综合实力评估标准与打分表见附件12。第二十八条新供应商添加审批流程见附件

供应商的管理制度 篇9

　　第一章 总 则

　　第一条 为进一步规范物资采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证物资采购质量，切实服务好安全生产和项目建设，根据《关于印发的通知》(河南煤业化工〔20xx〕531号)，结合企业实际，特制定本办法。

　　第二条 本办法适用于公司范围内生产经营、基本建设及其他日常经营活动中所涉及物资采购供应商管理工作。

　　第三条 公司对自购物资供应商实行归口统一管理，物资供应部门负责自购物资供应商建库及管理工作。

　　第四条 供应商管理坚持以下原则：

　　(一)荐优用优、准入审批、分级管理、动态维护原则;

　　(二)供应商资源内部共享，在库供应商优先使用原则;

　　(三)常用物资供应商入库为主原则;

　　(四)数量控制，生产性企业为主原则;

　　(五)公平、公正、公开录用，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。

　　第五条 战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执行。

　　第二章 管理机构和职责分工

　　第六条 为加强供应商管理工作，成立统购物资供应商管理领导小组。

　　组 长：赵金修

　　副组长：陈廷章

　　成 员：金文成、张传亮、邓建正、杨红慧、陈薇、徐晓光、骆朝军、王小成、马杰。

　　领导小组下设办公室，办公室设在物资供应部。

　　领导小组职责：

　　1、审定供应商管理相关制度与办法;

　　2、评定、审批自购物资供应商入库、退出;

　　3、审批在库供应商考评结果;

　　4、协调解决供应商管理过程中的重大问题。

　　第七条 供应商管理职责划分

　　(一)物资供应部职责:

　　1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度;

　　2、对统购物资供应商进行入库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商;

　　3、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察;

　　4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日常监督;

　　5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。

　　6、制定公司供应商管理制度，经领导小组审定后监督执行;

　　7、建立健全公司自购物资供应商信息库，组织对拟入库供应商进行准入审核，必要时参与考察;

　　8、收录和维护公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理;

　　9、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰;

　　10、组织调查公司自购物资供应商的不良行为，提来源理意见和提议;

　　11、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。

　　(二)企管部职责：

　　1、参与制定公司供应商管理制度;

　　2、参与公司自购物资供应商入库准入审核工作;

　　3、参与公司自购物资供应商评审;

　　4、其他相关工作。

　　(三)综合管理部职责：

　　1、监督公司自购物资供应商入库推荐、考察和定期评审工作;

　　2、审查监督物资采购中在库自购物资供应商使用及管理工作;

　　3、查纠供应商管理中的违规违纪行为;

　　4、其他相关工作。

　　第三章 供应商分类

　　第八条 按供应商重要程度分为五类：战略供应商、重点供应商、一般供应商、内部供应商、临时供应商。

　　(一)战略供应商：指与河南煤化集团或永煤控股签署有战略合作协议，供给的产品在河南煤化集团或永煤控股内部认可度高、质量稳定可靠、用量优势明显、技术含量高，且其行业地位突出和品牌影响力较大、技术装备先进、履约本事强、企业商誉好，属于国内或行业内知名企业。

　　(二)重点供应商：指其产品在公司内用量相对较大，技术含量较高，质量稳定可靠，企业技术装备先进，履约本事较强，在行业内部有必须知名度，属于被各使用部门认可的供应商，是公司物资采购的常规渠道。

　　(三)一般供应商：指其产品技术优势不明显、品牌影响力不大、行业地位一般的供应商，但其产品在公司有较为稳定的用量，质量稳定可靠，售后服务及时，是公司物资采购的补充渠道。

　　(四)内部供应商：是指与河南煤化集团或其下属企业之间存在不一样形式的股权结构关系，且具有国家认可的生产资质，证照齐全，合法经营，体系完善，能够生产满足永煤控股安全生产和基本建设所需产品的生产厂商。

　　(五)临时供应商：除上述四类以外的其产品能够满足公司使用要求的其他供应商。

　　第四章 供应商准入

　　第九条 按照河南煤化集团及永煤公司统一要求，对物资采购供应商实行准入制度。物资采购活动优先从各级供应商信息库中选择入围供应商。

　　(一)河南煤化统购物资供应商准入由我公司推荐，经永煤控股供应商管理部门核准，上报河南煤化集团供应商管理部门汇总、审核，经河南煤化集团供应商管理领导小组批准后执行。

　　(二)永煤控股统购物资供应商由我公司推荐也可直接由物资供应管理部(龙宇国贸)申请准入，经审查审核合格后报永煤控股供应商管理领导小组批准后执行。

　　(三)自购物资供应商由使用单位推荐也可直接由物资供应部申请准入，经审查审核合格后报公司供应商管理领导小组批准后执行。

　　第十条 供应商准入应贴合以下基本条件：

　　(一)资质贴合要求。具有法人资格和独立承担民事职责的本事。

　　(二)遵守国家法律法规，在以往与永煤控股各单位业务往来中没有违规违约记录。

　　(三)遵守与河南煤化集团及永煤控股业务往来中的廉政承诺。

　　(四)具有满足履行合同要求的生产经营场所、设施、设备以及资质、质量认证管理体系。

　　(五)财务核算规范，具有良好的资金实力和财务状况。

　　(六)特殊行业和特种设备具有相关部门核发的资格证书。

　　(七)内部供应商必须是经河南煤化集团认定的企业，其企业名称及准入产品以河南煤化集团正式公布的目录为准。

　　第十一条 供应商准入必要条件

　　(一)战略供应商准入必要条件：

　　1、贴合《河南煤业化工集团战略采购及战略供应商管理办法(暂行)》规定的条件。

　　2、主要产品必须在河南煤业化工集团和永煤控股战略采购物资目录范围内。

　　3、与河南煤化集团或永煤控股签订有战略合作协议。

　　(二)重点供应商准入必要条件：

　　1、以常用设备类、材料类、安全设备类生产型企业为主;重点进口设备与材料的国内总代理商或唯一经销商可经审批程序列为重点供应商;

　　2、在同行业中具有必须的规模，并且具有规范完善的产品质量控制体系和售后服务体系;

　　3、具有二年及以上业务合作史，并且在业务过程中没有发生过安全质量事故，供货及时、服务良好。

　　(三)一般供应商准入必要条件：

　　1、具备准入供应商的基本条件;

　　2、具有一年及以上业务合作经历，产品质量、交货、服务能够满足安全生产要求。

　　(四)临时供应商不纳入供应商信息库管理，根据实际需要选用推荐。

　　第十二条 对战略供应商、重点供应商、一般供应商、内部供应商根据准入的必要条件不一样，分类推荐上报和建库，建库有关具体要求详见本办法第五章规定。

　　(一)对入库供应商实行总量控制，原则上单一品种或同类型物资入库供应商数量控制在3-9家。国家规定的专营产品、独家专利产品、行业垄断的物资供应商总量达不到要求的，经供应商管理领导小组审批后可低于3家。

　　(二)统购物资入库供应商(重点和一般供应商)原则上以常用通用、大型大宗物资为主。

　　(三)我公司不评定战略供应商，对已列入河南煤化集团和永煤控股战略供应商库的供应商不再单独建库或将其列入其他类别供应商库进行管理。

　　(四)内部供应商由河南煤化集团根据实际进行单独建库管理。

　　(五)临时供应商不纳入供应商库管理，其准入条件按照第十条有关规定，推荐审批按有关程序进行。

　　第十三条 准入供应商的基本权利和义务

　　(一)对采购及评价中存在的不公正行为向供应商管理部门进行质疑与投诉;

　　(二)具有向公司供给产品及服务的基本资格，并有权获得同自身所供给产品、服务相关的采购和服务信息;

　　(三)有权参加公司范围内的物资采购竞价、询价、招标等活动;

　　(四)合同签订后有权要求按约定进行履行;

　　(五)有权向监督部门投诉公司范围内物资采购中存在的营私舞弊行为;

　　(六)理解永煤控股相关部门和人员对产品质量、价格、服务等方面的咨询;

　　(七)以诚信的原则参与经营活动，不以不正当手段搞竞争;

　　(八)响应河南煤化集团和永煤控股廉政共建要求，遵守廉洁行为条款;

　　(九)业务合作中不串通其他供应商哄抬价格，牟取利益;

　　(十)中标后，按规定与采购单位签订合同，履行投标承诺;

　　(十一)严格执行合同条款，不断提高产品质量和服务水平;

　　(十二)及时向供应商管理部门通报企业重大变更情景，如企业重组、更名、迁址等。

　　第十四条 准入供应商可享受的优惠政策

　　(一)重点供应商：

　　1、在贴合条件的战略供应商数量不能满足招标需要时，应优先推荐重点供应商入围投标，推荐入围供应商数量贴合要求后，不再选择其他类别的供应商。

　　2、在同一标段进行竞争的供应商，对上年度供应商评价中被评为A级的重点供应商，招标组织部门在汇总商务评分时可给予1分的商务加分，并在审批招标结果时将加分情景备注注明。

　　3、重点供应商可缴纳长期投标保证金。

　　(二)内部供应商：

　　1、对河南煤化集团评定的一类内部企业参与招标时给予2分的商务加分，二类内部企业给予1分的商务加分，以上情景须在物资采购结果审批时备注说明。

　　2、内部供应商不缴纳标书费、投标保证金和中标会务费。

　　(四)一般供应商：实行全面竞争，不享受优惠政策。

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　　第五章 供应商信息库建立和维护

　　第十五条 待首批供应商信息库建成后，每年12月下旬为新增供应商入库集中推荐期，次年元月底前按规定程序审批并报永煤控股物资供应管理部审查备案后在一季度发布新一年在库供应商名单，特殊情景下可随时推荐。

　　第十六条 供应商入库程序

　　(一)河南煤化集团和永煤控股统购物资供应商入库程序

　　按照《永煤控股供应商管理办法》第十六条规定执行。

　　(二)自购物资供应商入库程序参照以上规定执行。

　　1、推荐申请

　　物资供应部根据物资使用单位及自行推荐的供应商填写《商丘裕东发电有限职责公司物资准入供应商推荐审查表》、《商丘裕东发电有限职责公司供应商入库准入申报审批表》、《商丘裕东发电有限职责公司供应商入库准入申报明细表》(附件1—附件3)，连同供应商所供给的所有资料进行准入推荐。

　　2、资格预审

　　企管部和监督部门共同对供应商进行资格预审，具体包括：

　　(1)营业执照：具体审查企业名称与在库供应商名称是否一致、成立日期、有效期限、经营范围、注册资本和年检情景等。个别地区的营业执照在有效期内不需进行年检的，应由当地工商部门出具书面证明。

　　(2)税务登记证：具体审查登记时光、经营范围、是否为增值税一般纳税人等。

　　(3)组织机构代码证：具体审查有效期限和年检情景等。

　　(4)生产许可证：列入《全国工业产品生产许可证发证产品目录》的产品，应对生产许可证证件、有效期限、产品名称一致性等进行审查。

　　(5)认定物资必须具有的相关强制性认证及资质(如MA证、特种制造许可证、防爆产品合格证、计量器具制造许可证、3C认证等)原件及复印件(加盖公章)，具体审查有效期限、产品名称等信息。

　　(6)生产本事、技术装备水平，产品执行标准、专利证书和市场业绩。

　　(7)产品代理授权书。审查其手续是否贴合法律规定，是否有效，从事专卖销售和代理销售的供应商需供给生产厂家或销售总代理所供给的'书面授权及委托证明文件。

　　(8)考察报告或推荐意见。考察报告应按统一格式执行，且签字盖章手续齐全。

　　(9)兼有安装、维检业务的供应商供给国家有关部门认可的安装、维检资质证明。

　　(10)分公司性质的供应商必须按要求同时供给本公司及总公司的相关资料。

　　(11)其他必要证件。对产品质量有特殊要求的，根据行业和产品个性化要求供给。

　　3、准入评审

　　物资供应部对各单位申报的供应商信息从生产条件、技术水平、质量保证本事、经营状况、供货本事、服务水平、供应商准入种类等方面进行审核、评价，进行适当调整和分类整理后构成书面意见报公司供应商管理领导小组复核、审批。

　　4、准入核准、录入建库

　　物资供应部将复核、审批后的合格供应商信息录入供应商库。

　　第十七条 供应商信息库应当建立完善的信息档案(含电子档案)包括：供应商入库资格预审的所有文件(复印件需加盖公章)以及供应商推荐及资质初审表、评定审批表、考察报告等。

　　第十八条 对供应商信息库实行动态维护，物资供应部必须及时将与库内供应商业务合作情景、对其考评情景等相关信息录入信息库。

　　第十九条 供应商入库实行职责追究制度。对因故意或工作严重失误造成重大经济损失或其他不良影响的，对有关职责单位、部门和人员进行严肃职责追究。

　　第六章 供应商选用推荐

　　第二十条 供应商选用推荐的基本要求：

　　(一)根据采购方式不一

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