初中后勤管理制度

更新时间： 2024-09-02

初中后勤管理制度（精选35篇）

初中后勤管理制度篇1

　　一、食堂管理制度

　　一、保持地面清洁，无灰尘、污水、油渍，无剩饭剩菜，饭后及时打扫，无卫生死角。定期喷药消毒。

　　二、保持餐厅门窗整洁，玻璃明亮，墙壁无灰尘、无蛛网，不在墙壁上乱写、乱画、乱贴。

　　三、保持售饭菜窗口整洁，餐桌、凳清洁、整齐，碗池水笼头完好，下水道畅通，保持池内清洁，无杂物。

　　四、严格遵守食堂用餐时间，开饭要开足窗口，出售饭菜要明码标价。炊事员在出售饭菜时，要穿戴工作服、帽，不抽烟，不用手直接抓食品。冬季做到供应热饭热菜。

　　五、就餐时，必须按班级先后顺序依次排队，不得争抢拥挤，进入食堂，服从值日老师的指挥。

　　六、文明就餐，发扬团结友爱精神，把方便让给他人。不穿背心、裤衩、拖鞋进入餐厅。不声喧哗，不起哄，就餐时不把脚踩在凳子上。

　　七、爱护餐厅设施，节约精神，节约用水，饭菜不抛洒桌面，吃剩的饭菜一律倒入泔脚桶内。

　　八、就餐人员要尊重炊事人员劳动，对伙食质量、价格、卫生、服务态度有意见、建议时，可向有关部门提出，不准辱骂炊事人员。

　　九、教师用餐必须事先购买饭菜票，按食堂规定的价格支付饭菜费。

　　十、教师家属、非学校工作人员来食堂就餐按食堂合定的成本价收取饭菜款。

　　二、食堂安全制度

　　一、学校食堂要依照《食品卫生法》要求到市卫生防疫站申领《食品卫生许可证》，并每年年审一次。

　　二、食堂要制定卫生、管理制度，有相应的防蝇、防鼠、防尘、清毒、更衣、盥洗、污水排放、存放垃圾和废弃物的设施。保证学生的膳食安全和食品安全。

　　三、食堂从业人员应每年一次到当地卫生防疫部门进行健康体检，领取合格的《健康证》后方可上岗工作，发现患传染病人员应立即换岗。平时应保持个人卫生，穿戴清洁的工作衣帽，销售直接入口食品时，必须使用售货工具。

　　四、食堂工作间要与餐厅隔开，筏作人员不得入内，以防万一。

　　五、严格进货渠道，建立进货登记制度，并设置档案。采购人员不得采购来路不明的食品，制售各类食品要保证卫生质量。

　　六、食堂供应学生的膳食应注重营养搭配，保持新鲜，严禁向学生供应有毒、有害、烂、变质、过期食品；新鲜的瓜果蔬菜要认真清洗；严防食物中毒或农药中毒。如发生食物中毒，食堂工作人员应负一切经济、法律责任。

　　七、保持食堂内外的环境卫生，要经常对餐具用具进行清洗消毒，生熟案板刀具要分开存放。

　　八、存放食品的仓库应当干燥、通风，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其它有害昆虫及其孳生条件的措施，贮存食品的容器必须安全、无害，防止食品污染。

　　九、食堂人员要协助学校认真做好防盗、防火、防毒、用电用气安全，不准私拉乱接电源；严禁将煤气罐倒置外加热使用；开油锅人员不得随便离开，防止发生事故。电器、制冷设备应由专人管理。

　　十、食堂必须使用合格的压力容器，每年要检测，要定时检查，液化气罐与灶头应有1.5米的安全距离，严防事故发生。

　　十一、认真接受卫生、防疫、质监、市局工作人员对食堂的检查，凡有不合要求之处立即整改，并实行责任追究。

　　三、食堂租用制度

　　为加强学校的食堂管理，服务好师生的生活，确保师生的饮食卫生安全，维护正常的教育教学秩序，特制定本规定。

　　一、本校在编在职的教职员工自己因结婚、孩子满月、子女结婚、乔迁等喜事，在家里办酒确有困难的，允许借用食堂。

　　二、借用食堂办酒，必须安排在学校放假的节假日或双休日，不影响学校的正常教学秩序。

　　三、借用者必须提前两周向校长室提交书面申请，经校长签字同意后，送总务处备案。

　　四、借用者办酒所用食品不得托食堂代购，必须由自己采办，掌勺厨师由自己聘请，一切责任由借用者自负。

　　五、学校对借用者收取水、电、汽等实际消耗的费用（标准由总务处与食堂主任核定）。损坏的炊具，由借用者照价赔偿。

　　六、借用者需要食堂工作人员忙，报酬由借用者给付，与学校无涉。

　　七、在借用者办酒后，食堂主任必须组织食堂工作人员做好炊具和场所的卫生消毒工作，记好台帐备查。

　　八、未经批准，食堂擅自接受本规定以外的社会人员办酒，扣除食堂主任半年的岗位津贴，学校按内部管理条例给予责任人处罚。

　　九、食堂所有的炊具设施、桌凳外借必须经校长同意批准。

　　四、炊具消毒卫生制度

　　一、餐后要收回餐具，当餐清洗消毒，不隔餐隔夜。

　　二、消洗消毒餐具，按一刮、二洗、三过、四消毒、五保洁的顺序操作，水不开、蒸汽温度、药物浓度不够不消毒。

　　三、消毒餐具放于清洁木橱内，防止再污染。

　　四、洗消完毕，将洗碗消毒池、消毒篮、洗碗机清洗干净。

　　五、烧煮烹调卫生制度

　　一、检查食品质量，变质食品不下锅、不蒸煮、不烘烤。

　　二、食品充分加热，防止里生外熟。

　　三、隔顿、隔夜、外购食品回烧后供应。

　　四、炒菜、烧煮食品勤翻动，勤洗刷炒锅。

　　五、烘烤食品受热均匀，蜜糖、麦芽糖使用前经消毒处理。

　　六、抹布生熟分开，不用抹布揩碗盘，滴在盘边汤汁用消毒布揩。

　　七、根据用膳人数计划烧饭，剩饭摊开用纱布盖好。

　　八、工作结束调料加盖，工具用具、灶上、灶下、地面清扫洗刷干净。

　　六、食堂工作人员个人卫生制度

　　一、食朴业人员必须取得健康证，每年体检一次，合格者方可上岗。

　　二、必须穿戴浅色工作服、帽，头发不露帽外，操作直接入口食品时应戴口罩，不戴戒指，不涂指甲油。

　　三、食朴业人员操作食品立脚点和小便后，应洗手消毒，不得穿戴工作服、帽进入厕所。

　　四、操作食品时不吸烟，不挖鼻孔、掏耳朵，不得对着食乞喷嚏。

　　五、应做到勤洗手，剪指甲，勤洗澡理发，勤洗衣服、被褥，勤换洗工作服、帽。不随地吐痰，不乱丢废弃物。

　　七、食堂卫生制度

　　一、学生食堂是群体进餐公共场所，食堂要有洗手设备，做到饭前洗手。

　　二、学生就餐要实行自带餐具。

　　三、食堂炊事人员必须经过合格体检和食品知识培训后才能上岗，不售变质或不符合卫生要求的食品和饭菜。

　　四、食堂盛饭菜的工具要干净，经常洗刷消毒，不得盛装其他物品。

　　五、食堂卫生要划分责任区，分工负责，每天清扫，餐具要保持清洁，定期洗刷，不得做其他使用，餐具要定期消毒，防止蟑螂蝇虫叮咬。

　　六、食堂库房卫生要有防蝇、防尘、防鼠、防霉变设施，确保精油食品的清洁卫生。物品离地，摆放有序，地面墙壁清洁干净。

　　八、仓库卫生制度

　　一、物品数量、质量、进、发货登记，做到先进先出，易坏先用。

　　二、定型包装食品按类别、品种上架堆放，挂牌注明食品质量及进货日期。

　　三、散装易霉食品勤翻勤晒，储存容器加盖密闭。

　　四、肉类、水产、蛋品等易食品冷藏储存。

　　五、食品与非食品不混放，与消毒药品、有强烈气味的物品不同库储存。

　　六、仓库经常开窗通风，保持干燥。

　　七、冰箱、冷库经常检查，定期化霜，保持霜薄气足。

　　八、经常检查食品质量，发现食品变质、发霉、生虫等及时处理。

　　九、做好防鼠、虫、蝇及防蟑螂工作。

　　十、分工包干定期扫除，保持仓库室内外清洁。

　　九、食品采购卫生制度

　　一、采购的食品原料及成品，必须色、香、味、形正常，不采购败变质、霉变及其他不符合卫生标准、要求的`食品。

　　二、肉类食品必须经兽医检验合格方可采购。

　　三、采购酒类、罐头、冷饮饮料、乳制品、调味品等，应向供货方索取卫生检验合格证或检验单。

　　四、采购的定型包装食品应具有汽、厂名、厂址、生产日期、保质期等标志。

　　五、采购食品做到有计划进货，勤进勤出。运输车辆和容器应专用。

　　六、采购米、面、油、酱油、醋五类食品必须到教育局招标定点的单位去采购。

　　十、食品验收管理制度

　　一、每天对采购的荤蔬菜进行复评、复点并记载。

　　二、每天对采购的荤蔬菜验收是否新鲜、是否变质、是否经过检测、是否有农药残留。

　　三、对采购的冷冻食品、包装食品及调料，验收是否有产地、商标、生产日期。

　　四、对验收不合格的食品，及时销毁或退货。

　　五、建立联保责任制，每天对所采购、加工的食品，由总务主任、食堂负责人、工作人员签字后方可供应。

　　六、食品卫生验收，有食品卫生检验监督员操作完成。

初中后勤管理制度篇2

　　规范目的：加强对公司行政后勤事务的管理，有效利用公司资产，公司行政后勤管理制度。

　　第一章作息时间管理

　　第一条：公司作息时间：

　　此处省略：每个公司上下班时间可自行做规定。

　　第二章考勤管理

　　第一条：职员上班和下班时须各刷卡一次。因故未能正常刷卡的，须申明原因并经部门负责人确认后报总经理办公室备案，否则，按旷工处理。

　　第二条：请假、外出培训、考察或出差，必须提前填写《请假审批表》或《出差审批表》，按规定程序报批并办妥工作交接手续，同时交总经理办公室备案后方可离岗。

　　第三条：职员不得要求他人代为刷卡，或替他人刷卡。每发现一次，对替人刷卡者和要求他人代为刷卡者，各罚款1000元，通报批评，当季考核系数不超过08。

　　第四条：公司级会议、培训、集体活动考勤罚则：迟到或早退5分钟以上、15分钟以下：迟到者本人及其直接上司分别罚款50元，部门副经理以上人员罚款100元；迟到或早退15分钟以上、2小时以下罚款加倍。

　　第五条：公司规定，以下情况视为旷工：

　　（一）无故缺勤两小时以上，返回公司上班后1个工作日内也未补办请假手续或补办手续未获批准；

　　（二）请假未获批准即擅自不上班（包括续假未获批准）视同无故缺勤；

　　（三）以虚假理由请假获批准而不上班的。

　　第六条：公司对于旷工的`处理：

　　（一）旷工期间劳动报酬不予发放，包括岗位工资和房补以及其他福利待遇，管理制度《公司行政后勤管理制度》。

　　（二）旷工计算时间为半天，不足半天按半天计。

　　（三）每旷工半天，自当月起降薪05级，取消当季度的季度奖，年终奖视情节予以部分或全部扣减。

　　（四）连续旷工超过五天，或一年内累计旷工超过十天，作过失性辞退处理，公司不负担任何经济补偿。

　　第三章假期管理

　　第一条：带薪年休假及相关待遇

　　（一）职员加入公司后下一年度可享有15个工作日的带薪年休假（转正后实施）。

　　（二）具体休假时间由职员和部门负责人协商后安排。

　　（三）取（销）假的一般程序如下：

　　&61550;职员请假需部门负责人、公司分管领批准，抄报总经理办公室后方可取假。

　　&61550;一次取假在5个工作日（含）以上的，需提前一个月申报。

　　（四）正式休假、出差、外出考察、外出培训前须通过前台知会全体。

　　（五）带薪年休假只在当年有效，不累计到下一年。公司每年向当年内有带薪年休假资格的职员发放300元带薪年休假补贴。

　　（六）带薪年休假取假按照工作日计算，最小取假长度为半天，不足半天算半天，超过半天不足一天算为一天。可多次取假，但间隔少于3天的应提前一并申请。

　　（七）如在带薪年休假后再请病假、事假超过上述规定时间的，则在下一年度取消带薪年休假。

　　第二条：婚假以及相关待遇

　　依法履行正式结婚登记手续的职员，可一次性享受婚假7天。如符合男25周岁、女23周岁以上初婚的晚婚条件，另加10天假期，一共17天。婚假应在结婚登记之日起5个月内取完假。办理休假手续时，需向总经理办公室出示结婚证登记备案。公司致新婚贺仪人民币300元整。

初中后勤管理制度篇3

　　第一章总则

　　第1条为了切实提高医院的后勤保障质量，更好地向一线医疗岗位提供优质服务，有计划地通过授课培训、观摩实践、典型引导、评比考核等手段提高后勤服务岗位的职工素质，实现统一服务思想，丰富管理知识、提升保障技能、打造高素质保障队伍的目标，结合我科实际，制定本规定。

　　第2条本规定符合《中华人民共和国劳动法》和其他有关法律法规。

　　第二章培训的组织原则

　　第1条按照要求参加培训，是本职工作的一部分。后勤服务监管科所有在岗员工，不分工种、性别、年龄、民族、政治面貌、有无编制，都应按照要求接受教育培训，积极提升工作能力。

　　第2条教育培训计划的制订应本着“年初有计划，岁末有总结”的原则，系统地、有计划地安排。对年度教育计划的安排和临时调整，应报请科室负责人同意。

　　第3条教育培训的师资来源，以培养内部骨干员工做为储备师资为主，外聘或外借师资为辅。

　　第4条教育培训严格执行四项要素的落实，即：时间、场地、

　　人员、授课内容。科室负责人应对所每次培训的具体内容负责，做到“课前审教案，课中参与听，课后有讲评”。

　　第5条教育培训中执行考勤制度，无正当原因不得旷课、迟到、早退。

　　第6条教育培训要结合考核制度，促进员工对重要的培训内容及时掌握。

　　第三章培训的类别和内容

　　第7条后勤服务监管科对员工的培训分为入职培训、在岗培训、转岗培训等。以上培训类别根据需要，再各阶段工作中进行安排。

　　第8条培训内容总体上包括：对后勤服务思想意识的培训；对后勤管理知识的培训；对后勤保障技能的培训；对后勤骨干队伍的培训。以上内容根据需要，在相应的培训过程中进行安排。

　　第9条入职培训

　　1.所有新进人员均应在报到后3天内开始接受入职培训。

　　2.入职培训的内容主要包括一般性基础培训和具体岗位实务培训两个方面。一般性基础培训包括后勤服务监管科简介、组织结构及职能分布、人事规章制度等。同时配合精神教育，使新进员工认知后勤，遵守各项制度，兢兢业业工作。

　　具体岗位实务培训是指对其所要上任岗位的安全生产知识、劳动防护、岗位技能、职责要求、工作流程、职位权限与工作内容的培训。

　　第10条在岗培训

　　1.员工培训计划的制定

　　每年年初进行在岗培训内容包括：

　　（1）岗位应具备的专业知识和技能学习；

　　（2）职业道德教育；

　　2.所有员工均有接受在岗培训的权利与义务。

　　3.后勤服务监管科可根据实际情况需要，组织统一学习培训。

　　4.在岗培训一般采取内部培训方式，由各班组长负责组织实施，并制作相关档案记录、保管。

　　第11条转岗培训

　　1.员工岗位在后勤服务监管科内部调动时，应进行转岗培训。

　　2.转岗培训内容包括两个方面。一是转出方的岗位交接工作。二是转入方的入岗培训。分别由相关班组组织实施。

　　本制度自20xx年11月起执行。

初中后勤管理制度篇4

　　一、机关财务管理制度

　　1、镇机关、各村的各项经费拨款，预算内、预算外收入集中统一由镇财政所进行管理。

　　2、安排的经费，由财政所按照确定的资金来源渠道筹集资金，凭正式发票报销，专款专用。

　　3、机关各项开支实行分级审核，统一审定入账。

　　各条线的支出须事前请示，凡未请示，不予报销。

　　支出票据报销时必须手续完备，由经手人注明日期、事由、用途，再报领导签字报销。

　　未经签字同意，不予支出或报销。

　　单张发票在元以下的由镇长签字报销，元到元的，书记签字报销，元以上的党委会研究决定后由书记签字报销。

　　不按规定审批的，不得报销，不准入账;支出票证不是税务发票的不予报销。

　　4、办公室及各办需要购买办公用品，应由办公室统一制定购置计划，经分管领导审核并报镇长同意后方可购置，属政府采购的，由财政所按采购程序采购办。

　　5、不准私人借公款。

　　因公出差需要借款的必须严格控制借款数字，经镇长批准后方可借款，出差返回后一星期内必须报帐结清。

　　6、差旅费报销，凡是上级明文会议或有公事需要外出的，须经分管领导同意后填写出差单，回来后由镇长审批。

　　外出考察学习须经主要领导批准，否则不予报销。

　　7、镇各办、所的各项支出，一定要坚持量入为出、精简节约的原则。

　　8、打字复印材料，原则上在镇上打印，确需到外部打印的材料，须到定点处打印。

　　9、镇财政所必须严肃财经纪律，必须定期向镇党委书记、镇长汇报财务收支情况，做到帐目清楚，日清月结。

　　10、镇财政所工作接受镇人大主席团的监督。

　　二、机关卫生制度

　　1、坚持每日上午上班前清扫室内外卫生，下午下班后清洗办公用具，保证办公环境整洁。

　　2、废纸屑等垃圾要放进垃圾桶并及时清理。

　　3、办公用具要排放整齐、美观。

　　4、每周一上午为卫生大扫除时间，各办除打扫本办公室外，还应按照我镇关于卫生区的安排做好本卫生区的清洁。

　　5、机关环境卫生的检查、督促、落实由分管领导牵头，办公室具体操作，各办室配合实施。

　　三、车辆管理制度

　　1、车辆主要服务于镇党委、政府的正常业务需要。

　　2、车辆管理和调配由党政办公室负责。党政办应做好车辆的维护，保证车辆性能良好，外观整洁，平常作好检测，保证随时出车。

　　3、车辆因公外出时，驾驶员必须随时注意安全，严禁酒后开车，不能违章驾驶，车辆证件随人同行。

　　4、严禁公车私用。未经批准，驾驶员开车从事非公务活动，除承担运行费用外，造成责任事故由驾驶员自负，并给予通报批评及处罚。

　　5、镇领导成员各办、所因公用车，须经主要领导批准后，方能用车。

　　6、车辆的保养、维修，由党政办请示主要领导同意后，在镇领导或财务人员的监管下进行保养、维修。

　　7、外单位用车，未经主要领导批准，任何人不得擅自借车使用。

　　8、节假日期间，单位车辆应统一停放至镇政府大院封存。

　　四、食堂管理制度

　　1、政府食堂主要服务于干部职工的日常用餐和接待上级领导以及会议用餐。

　　2、党政办配备食堂管理员专人负责食堂管理，炊事员必须服从分管领导和党政办的安排，并保证食堂内外的环境卫生和餐具的清洁。

　　3、每天必须保证干部、职工按时就餐，不得随意提前。

　　4、食堂炊事员请假须由分管领导审批，准假后方才可离开，但必须自己找人代班，保证干部、职工就餐和外来公务人员的接待工作。否则，按旷工论处。

　　5、食堂炊事员应向食堂管理员及时反映各种生活物资的准备情况，所需物资一律由食堂管理员采购。食堂采购明细每月由食堂管理员进行统计汇总，并向主要领导汇报。

　　6、食堂炊事员必须保证管好食堂内的餐具、电器和桌凳，如因管理不善，造成损失和丢失，照价赔偿。

　　五、公章使用管理制度

　　1、镇党委政府印章统一由办公室专人管理，并建立登记簿和审批登记制度。

　　2、凡使用镇政府印章，均须领导批准。

　　3、不得在自定公文纸和自定介绍信上盖公章。

　　4、印章使用登记制度，由办公室负责监督执行。

　　六、计算机使用、管理制度

　　1、要严格执行计算机操作规程，禁止违反操作程序开关机器设备。

　　对因此造成事故的要追究计算机使用者的责任。

　　2、微机房要密切注意所有正在运行中的计算机及其设备，以确定其是否运行正常，网络是否畅通;对出现的故障要及时查明原因并加以排除，同时有关领导报告。

　　3、严密防范计算机病毒。

　　所有计算机系统必须加装防、杀病毒硬件或软件，并及时对其进行升级。

　　禁止来历不明的硬盘、盘进行数据交换，禁止其他可能寄生病毒的载体进入计算机。

　　4、要做好安全防范工作，禁止非本单位人员使用微机。

　　5、各办公室计算机、打印机等设备发生故障维修及所需计算机软件耗材由办公室联系维修和

初中后勤管理制度篇5

　　一、全体干部职工工作日要坚持做到不迟到、不早退、不擅自离开工作岗位。

　　二、实行上班签到制度，由办公室负责签到，出勤情况每月通报一次，以此作为奖惩的依据之一。

　　三、在法定工作日内，每天按规定的作息时间，上午上班前到指定地点签到，不得由他人代签。代签视为迟到，一天见不到人视为旷工。

　　四、不在规定时间内签到的，一律视为迟到。公出、病事假由办公室代签。不按规定时间离岗的，一律视为早退。

　　五、严格履行请假制度。要事前向局领导请假，并告知分管领导及股室负责人，不请假者或未经批准擅自离岗的，一律按旷工处理。

　　六、严肃岗位纪律，集中精力干工作。按照岗位责任制和领导要求完成各项工作任务，坚决反对在岗不工作，精力不集中，出工不出力，工作效率低的现象。

　　七、工作人员因工作需要加班加点或占用公休日的，由各股室记载，作为年终考核的一项内容，但不予补休。

　　八、婚嫁及女同志产假，哺乳期，探亲假，休假等，按国家有关规定执行。

初中后勤管理制度篇6

　　校园一切财产一律由总务处分配、管理、掌握使用。建立完整的校产档案，每年度搞一次校产状况报告向校园分管领导汇报。

　　一、对各处室、教室，以及其他公用房屋使用的财产，一律由校园根据需要逐步配齐。

　　二、为了明确职责，凡因工作需要配备财产的处室，务必选一名财产管理负责人，对所配的财产进行登记、清查和管理，如有损坏或遗失，要及时报损，或视状况赔偿。

　　三、凡校园配给使用的财产，不论什么状况和原因，不得私自转借。

　　四、凡属校园配给的财产，属正常消耗损坏的，必须要以旧换新，同时填好更新换旧单，经管理人员同意后方可更换。

　　五、财产的添置务必由校长批示，多人负责，并办理验收登记手续，方能投入使用。

　　六、教导处负责图书、实验室、教室、体育器材室等各部室的.使用与管理，计算机任课教师负责电教设备、硬软件的使用管理。总务处负责各处室及办公室的使用与管理。

初中后勤管理制度篇7

　　学校后勤工作是学校工作的重要组成部分。为了更好地为教学提供保障，服务于教学工作，根据我校实际特制定以下后勤工作管理制度：

　　1、会计每月对学校的帐务结算一次，结算情况按上级有关部门要求，并将结算结果送校长、理财小组审阅。

　　2、出纳在每月结算时现金要与会计帐目相符合。

　　3、教学等经费开支需具备正式单据由校长签字后方可报销，后勤不得先收据后签字，否则视为无效单据。

　　4、学校教师必须严格执行学校统一规定的标准。每学期每生收费七—九年级收20元、六年级每学期每生收费10元，违者重惩。

　　5、不允许教师个人乱补课、乱订试卷及教辅资料，并以此在学生中乱收费。

　　6、严格执行上级规定，做到不闯红线。一切单据应有校长、经办人、证明人签字为准。对不符合财经制度的单据，会计有权拒绝报销。

　　7、学校购物、公差费等应填写《出差费报销据》方可报销。

　　8、差旅费报销标准，按照上级规定标准执行。

　　9、会计处定期公示经费收支情况，向全体教职工公示经费的收支明细帐。

　　10、各班公物由班主任实行承包，在每期开学初由后勤派人与班主任共同清点该班的桌、椅、门窗、玻璃、门锁、电器等；造册双方签字认可，期末验收进行核对，损坏多少照价赔偿。

　　11、学校实验室，器材保管室、音乐室、美术室、计算机室、电教室、图书室、阅览室、仪器、图书、电器、器材等均应专人管理，分别造册上报学校后勤。

　　12、凡上级分配的各种理化生仪器、音、体、美设备，图书、电教设备等均应由经手人签收，分别造册上报后勤。

　　13、建立物品发放登记册，办公用品、教学用品、水电器材、清洁卫生工具等一律进行登记，以领物人签字为准。

　　14、各年级教学班按学校目前规定，每室安40瓦的日光灯12盏，除此外，不允许任何班级随意增设。注意节约用电，做到人走电停（特别是办公室），不允许任何人不经许可随意改变电源线路，不得允许校外偷接偷用。学校电工要尽职尽责，经常检查电源线路，留意用电情况，如因工作疏忽或故意造成用电浪费，要追究责任。学校师生应节约用水。

　　15、学校的花草树木由各班按区域划分负责进行浇水、施肥、修剪等维护工作，若有枯死现象发生追究责任并罚款。

　　颍上六十铺马桥中学

　　20xx年9月1日

初中后勤管理制度篇8

　　一、办公室管理

　　1、遵守办公秩序，讲究文明礼貌。上班时间要求衣着整洁，举止端庄得体，说话和气。对来公司指导检查工作的各级领导和其他办事人员，要谦虚谨慎，热情接待，提供细致周到的服务。

　　2、提高工作效率与工作质量，加快工作节奏。各部室对上级布置的各项工作任务要按时准确地完成并将工作情况及时汇报。对办事拖拉，工作消极，任务完成不及时而影响整个部室工作质量甚至造成损失的员工，要严肃批评，直至给予必要的处罚。

　　3、加强团结，密切协同，严于律已，宽以待人，上下紧密配合，同级相互支持，形成和谐温馨的工作氛围。

　　4、办公室布置应规范、统一，不得堆放与办公无关的杂物；办公室墙上不得粘贴、悬挂与工作无关的画、像、图片等。

　　5、员工应自觉维护公司文明办公环境，保持良好卫生习惯，做到室内整洁明亮，空气清新。

　　6、文明办公“五不准”：

　　（1）不准穿拖鞋、背心、短裤上班；

　　（2）不准在办公室打闹或高声喧哗；

　　（3）不准在工作时间内进行影响正常工作的活动；

　　（4）不准乱倒废纸、烟头、果皮、剩饭剩菜等；

　　（5）不准传播小道消息，无事生非，不负责任地挑拔同事之间的正常关系。

　　二、住房管理

　　1、公司为所属员工及聘用人员提供住宿条件，所有员工均应按办公室的统一安排，在指定的房间住宿。未经办公室准许，任何员工不得私自在公司驻地院外租房居住，不得自己调换住房。

　　2、公司驻地住房实行公铺化管理，由办公室为每位员工提供生活设施和用具，并建立相应的卡片档案。提供给员工使用的生活设施包括空调、电视机、桌椅、床具、柜橱及床上用品等，员工所使用的房屋及其配套设施均为集体财产，应注意爱护，不得损坏。员工不得自行对房屋进行装修、改造。在中途调离时，应完整交还其所配发的设施、用具。

　　3、住宿区配备的洗衣机、热水器等均为公共财产，须自觉保护，合理使用，以免损坏。

　　4、公司客房由办公室统一管理，用于保证来访的领导、客人和员工家属休息和住宿需要。客房由服务员负责清扫、整理和维护。各部门根据工作往来需要使用客房时，应由部门负责人事先向办公室申请，经办公室负责人批准并办理相应手续之后方可开房使用。

　　5、公司阅览室、棋牌室等文娱设施由办公室指定专人管理，定时开放，未经办公室负责人许可，任何公用文娱用品及书刊均不得外借。

　　6、公司会议室由办公室负责管理与维护，用于保证公司各种会议及接待工作需要。

　　三、水、电管理

　　1、全体员工均应养成节约用水用电的良好习惯，做到人离电关、灯灭、避免浪费及造成事故。

　　2、所有电源、插座、电灯、电线及水管安装、改动均应由专职水电工负责进行，严禁私接乱拉。所有公用水、电设施均由办公室负责维护。

　　3、各部室负责人对本部室成员负有管理责任，对于办公区及宿舍内出现的“灯常明、水常流、空调常开”等浪费现象和安全隐患，将追究部门负责人的责任。

　　4、未经办公室许可，严禁员工私自使用功率在500W以上的电热器具。

　　5、对于人为因素造成的用电、用水事故，一经查实，将追究当事人的经济责任。

　　四、安全保卫

　　1、认真学习有关安全防范知识，时刻提高警惕，自觉遵守国家的各项法律、法规及单位的安全制度。

　　2、加强岗位责任制，提高安全防范意识，按岗位要求落实安全制度，保护国家财产不受损失。

　　3、工作人员必须提高警惕，防止不法分子闯入室内。个人存放财物、资料要妥善保管，不要乱放乱丢，严防遗失。

　　4、办公室的钥匙不得转交本室以外的人员使用，严禁将外人或朋友单独留在办公室内。

　　5、个人办公桌上的钥匙要随身携带，人离时注意关窗锁门。落实专人负责检查此项工作。

　　6、个人的现金、贵重物品不得放在办公室桌抽屉、橱柜，以防被盗。

　　7、进办公室随身带的小包、脱卸的衣服内应取掉个人手机、现金等，防止被外来人员顺手牵羊造成损失。

　　8、不准在办公室内焚烧杂物、纸张，不准乱接电源、烧电炉，人离时注意关闭电源，做到人走灯灭，切断电源，关好门窗。

　　9、办公室安全由各室使用者负责，统一管理办公室的安全工作，定期向本室人员进行安全宣传，增强安全防范意识，督促检查本室人员做好安全工作。

　　10、增强防火意识、防盗意识，爱护消防器材并会使用消防器材。要熟知各种报警电话——防盗110、防火119。

　　五、办公电话管理

　　1、公司电话由办公室根据工作需要统一安装和统一管理、控制。

　　2、员工打电话应做到语言精炼，尽量节省时间，以免影响他人使用。使用电话时应做到轻拿轻放，悉心爱护。

　　3、每月由办公室张榜公布公司电话通话费用。

　　4、对通话时间较长的、费用较高的电话号码，由该部门负责人说明原因。公司将根据原因和调查情况，酌情处理。

　　六、办公用品管理

　　1、办公用品计划：

　　（1）办公用品计划由办公室统一归口管理，年初由各部室编制年度办公用品购置计划，由办公室汇总审核后，报分管领导同意，经公司经理批准后才能执行。

　　（2）办公用品由办公室统一采购和保管，各部门每月底应将下月所需办公用品的数量、类别列成申购计划交办公室备忘，以便及时采购调剂。

　　2、办公用品采购：

　　（1）办公室采购人员根据经过办公室主任审核、分管领导审批后的各部门申购计划及库存清单安排采购。日常办公用品由办公室采购人员根据所需库存量的多少再进行采购。

　　（2）低值易耗品（如：办公桌椅、文件柜、电话机等）的购置，由各相关部门提出申请，根据实际需要确定采购办公用品的品名、规格型号和数量后填写《办公用品采购申请审批表》报办公室汇总审核后，报分管领导批准方可采购。固定资产（如：电脑、软件、照相机、复印机、打印机、沙发、空调、彩电、洗衣机等）的购置，须由各相关部门单独提出申请，填写《办公用品采购申请审批表》，由办公室审核，经分管领导同意，获公司经理批准后方可采购。除特殊情况，公司员工不得自行购置办公用品。

　　（3）日耗品、低值易耗品、固定资产的购置应采用批量购置的办法进行采购。凡大宗物资采购，按《大宗物资采购招投标制度》执行。

　　（4）购置的办公用品统一由行政仓库保管员验收入库。入库前，办理入库手续，登记台帐。

　　验收时注意质量的检查，如发现问题应立即根据有关规定向供货或运输单位提出，及时办理退还或陪补手续。

　　3、办公用品领用与保管：

　　（1）办公室明确专人负责办公用品的管理，设立办公用品登记簿。部门或个人领取办公用品时，必须在保管员处登记并写明领用理由。

　　（2）行政仓库保管员须在每月底对本月办公用品的领用和库存情况进行统计、整理，将结果造册汇报办公室负责人。

　　（3）公司的办公用品、各种设备，属低值易耗品的由办公室统一管理，造册建卡，领用人签字，领用人工作调动时，由办公室负责收回。

　　公司的固定资产实行定位管理，责任到人。固定资产由专人管理，领发应记帐签字、造册建卡，配发到人的物品要妥善保管，工作变动时应将所管固定资产造册移交。固定资产实行财务账和保管员的实物帐双帐管理。每年年底应对固定资产进行一次全面清理。

　　（4）固定资产的调出或变卖，均应按设备的新旧程度和完好情况评估作价。调出的固定资产原则上实行有偿调拨，特殊情况酌情处理。调出公司的固定资产必须办理固定资产调拨手续，注明原价，报公司经理批准后，在固定资产卡片上做转移处理，财务人员应及时进行财务处理。

　　（5）各种固定资产的报废、报损、盘亏，应报公司经理审核批准后才能办理。大宗固定资产的处理必须经过经理办公会议研究决定才能进行。

　　各种资产的报废、报损要严格掌握，谨慎处理。对超过适用年限、确实不能再继续使用和修复的固定资产，报废时要做好清理工作，核对实物，查明报废原因，由主管部室组织技术鉴定，对报废的固定资产的残值进行评估，做好残值回收、交库工作。由于自然灾害等非抗力原因损失的固定资产，应根据损失的数额大小，由财务部报经公司经理批准后注销。

　　对未使用和不需用的固定资产要妥善保管，未经批准不得任意拆除、外借、赠送、调出、变卖。

　　七、大宗物资采购招投标制度

　　1、为确保公司大宗物资（设备、办公及生活用品）采购实行阳光操作，采购的物资质优、价廉，特制定本制度。

　　2、凡大宗物资采购原则上一律采用公开招标或者邀请招投标的办法，并按招投标程序组织招投标和确定中标人（单位）。

　　3、大宗物资采购主要是指一次性采购单项合同金额超过五万元的物质设备和办公生活用品。

　　4、大宗物资采购必须签订采购合同。财务部门付款时要凭验收合格证明才能付款，同时结算时原则上采用票据方式，避免现金交易。

　　5、大宗物资采购由办公室具体承办，合约部予以配合，纪委负责全过程监督。

　　6、在采购过程中如有违法违纪行为，按国家有关法律法规和公司有关规定处理。

　　八、食堂管理

　　1、公司食堂在办公室领导下，负责为全体员工提供清洁、可口、营养均衡的膳食服务，并承担客餐接待任务。

　　2、食堂由办公室事务管理员负责其日常管理。所有食堂工作人员均须身体健康，着装整洁，无不良卫生习惯。

　　3、食堂伙食补贴按实际出勤天数每人每天9元计。对外招待客餐按每人每天35元标准掌握，必要时可酌情增减。食堂由采购员根据当天食谱及以上伙食标准每天及时采购所需各种原料。采购物品由事务管理员验收签认，并经办公室负责人审核后方可报帐。

　　4、严把采购质量关，防止污染有毒、霉烂变质、假冒伪劣食品进入食堂，加强食堂卫生管理和监督，杜绝发生食物安全事故。

　　5、事务管理员须每月定期统计、平衡食堂帐目，经办公室负责人复核和分管领导审批后向财务部核报，并将核报后的食堂收支情况向员工公布。

　　6、员工用餐采取自助餐形式，早餐花色品种应不少于5种，中、晚餐应保证5菜1汤。

　　7、食堂应按时开餐，应根据员工意见及时变换和丰富菜式及口味，尽力满足全体员工的需要。

　　8、各部门负责人均可向事务管理员申报客餐，但申报时需登记签认，说明事由；月底事务管理员根据该登记记录向财务报帐，并造册公布。

初中后勤管理制度篇9

　　浴室为校后勤集团多种经营中心下属部门，由校产负责人负责日常管理、经营。人员由负责人、收票人、售票人组成。其各自责任如下：

　　1、负责人：负责浴室的日常经营、维修等、负责领取、结算澡票等。

　　2、收票人：

　　(1)、资格：具有高中以上文化程度，身体健康，责任心强的女士。其若为外地人员应有暂住证，本地人员应有身份证。另外，还需办理婚育证明和健康证。

　　(2)职责：严格执行《浴室工作人员工作职责及管理规定》，收取经营期间的澡票，打扫浴室卫生、消毒等。收取澡票立即盖章作废，任何时候都不得私自收取现金。及时整理、清点所收澡票，做到日清日结，做好收票情况日记账。经营期间必须做到文明经营，热情服务。

　　(3)工作时间：平日工作时间早11：30——晚11：00;

　　节假日工作时间早9：30——晚23：30

　　(4)工资待遇：月工资制，每月满勤600元。其可以独自进货出售些小洗澡用品，收入归自己，学校不再负担其任何费用。视工作绩效可适当增加工资，直至700元封顶。

　　(5)有违犯管理规定之行为，或被举报违纪，经查实者，负责人应对其进行严肃地批评教育，直至扣减工资，解聘等处理。

　　3、售票人员：售票员由洗衣房工作人员兼任，售票时间从早10时起至晚23时至。每售出一张票提取劳务费0.10元，多售多得，上不封顶。上班时间内售票所得劳务费由洗衣房工作人员共同所有，下班后售票劳务费由售票人所有，售票时间不得提前结束。每天售票情况必须有准确记录。票款应妥善保管，并由负责人及时收回。

　　后勤集团多种经营中心

　　物业经理人

初中后勤管理制度篇10

　　1、低值易耗品管理

　　负责公司本部低值易耗品计划的申报、发放工作,建立相关物资管理台账。

　　2、信件、报刊、图书杂志

　　管理信件接收及分发报纸、图书、刊物的征订及分发。

　　3、会议后勤

　　负责公司各种会议的时间、场所协调管理及后勤保障工作。

　　4、其他后勤事务

　　负责来公司访问人员的接待、食宿安排。

　　负责本部门各类办公设备的日常维护和保养。

　　负责公司其他后勤事务的管理。

　　5、非经营性固定资产管理

　　负责组织机关各部门编制年度非经营性固定资产购置计划。

　　负责机关固定资产、设备设施的采购,并组织财务室、固定资产请购部门及其他相关部门进行入库验收。

　　负责建立公司本部非经营性固定资产实物台账,并按要求定期编制有关统计报表。

　　负责监督、检查公司非经营性固定资产的使用状况,负责提出公司非经营性固定资产的调拨、更新、维修和报废鉴定等计划,经批准后,组织实施及时办理验收。

　　参与公司非经营性固定资产盘点工作,定期与财务部门、资产使用机构进行账实核对。

　　负责收集整理公司非经营性固定资产的有关资料,及时归档。

　　6、其他

　　完成领导交办的其他工作

初中后勤管理制度篇11

　　一、办公用品采购、后勤管理

　　1、各股室应本着压缩经费开支，厉行节约的原则，勤俭办公，避免浪费。

　　2、常用办公用品由财务统一采购，交由办公室逐项登记、入库。采购应由两人以上同办，避免质次价高，假冒伪劣商品。所购物品发票由经办人、办公室人员、分管领导会签后统一报销。

　　3、办公用品一律到办公室统一领取。所领物品必须逐项填写领用登记表。使帐物一致、消耗和库存平衡。每月盘存，结转至下月登记表。

　　4、复印机为了方便内部工作需要，严禁对外使用。内部各部门使用均需填写复印登记表，以便月底核算耗材。

　　5、个人办公用具除常用易耗品外，其余均为一次性配备，非正常损坏、丢失均由本人自负。

　　6、公用设施需维修、更换的，打印、复印设备需更新添置的，须由财务股、办公室研究估价，经分管领导同意方可办理。如金额过大超过500元，须经站领导班子研究后方可办理。

　　7、干部职工参加各种对口专业的成人学习，应事先取得站主管领导同意。在取得国家承认学历的文凭后，给予按比例报销部分学费，具体标准为：一般职工60%，股（班）长80%，其余费用由个人承担。

　　8、各办公室做好办公室卫生、防火、防盗工作，下班后需关好门窗，切断电脑、照明等电源。

　　二、公务车管理

　　1、公务车辆由站统一调配使用，路政车辆以保证路政巡查为主，确需调用，经分管领导同意，路政负责人知情方可调用。

　　2、油料使用按额定油耗包干使用。月初详细记录马表指数，月底根据行驶里程，计算额定油耗，做为报销的最终依据。油票分批从办公室领取，月底结算，超支、节余均由驾驶员自理。

　　3、驾驶员出车补助与行驶里程挂勾。按月累计行驶里程x0。03元/公里计算。

　　4、车辆检修应事先请示站领导，经咨询后，估算修理费用，购买零配件费用要及时报帐，并实行定点维修。

　　5、严禁酒后驾驶，违章行车，由此造成后果自负。

　　6、车辆严禁私用或外借，确需使用的，在不影响公务的情况下，须经主管领导批准后方可使用。

　　三、招待费管理

　　1、招待范围为：上级领导和友邻单位来指导、联系工作及正常业务往来；外地县、市人员来我站办理公务的；其它因办理公务，确需招待的。

　　2、招待应本着热情从俭的原则，杜绝奢侈浪费。招待工作由办公室统一安排，必须由办公室开出派餐单经分管领导签字批准后方可持单就餐。如当日无法办理，经同意，必须在三日内补齐手续。招待费报销必须有派餐单、菜单，签字手续齐全，方可做为报销的有效凭证。

　　3、招待标准：站各股室工作人员到乡镇或乡镇来我局办理公务，接待标准每人每餐20元；兄弟站等业务单位来我站活动的，每人每餐30元；省市县来人在我站活动的每人每餐30—50元；省市检查酌情安排；来客实行对口接待，尽量减少陪客人数，来客四人以下的，陪客一般1—2人，五人以上的2—3人。

初中后勤管理制度篇12

　　工作时间规定:

　　1、项目总监根据工程管理的特殊性,结合各工程具体情况，在确保监理优质完成的前提下，自行安排项目人员工作时间，工作时间可灵活调整;

　　2、连续工作后须保证休息时间;

　　3、项目总监(或其代表)进场后七天内制订作息时间计划;

　　4、作息时间计划必须经项目管理部审批;

　　5、每周上班时间不得少于6天。

　　一周出勤计划:

　　6、项目总监(或其代表)根据工作计划制订本周轮休计划;

　　7、轮休计划尽量考虑在周六、周日安排轮休;

　　8、若周六、周日无法安排轮休,须根据工程进展集中安排休息;

　　9、轮休计划在每周一晨会制订。

　　考勤抽查点:

　　10、抽查点:考勤表、监理日志、晨会、巡视记录、监理资料、监理;

　　11、从抽查点核实考勤的真实性。

　　监理日志抽查:

　　12、日记填写是否连续;

　　13、日记内容是否与其它抽查点相符;

　　14、日记内容是否真实。

　　晨会签到表抽查:

　　15、项目总监(或其代表)组织晨会签到;

　　16、因值班轮休未签到,由项目总监(或其代表)备注说明;

　　17、晨会签到表月底报项目管理部。

　　监理资料抽查:

　　18、项目管理部考核前查阅现场监理资料;

　　19、涉及考勤考核的监理资料; 20、监理函件;

　　21、监理工程师通知;

　　22、会议纪要;

　　23、其它资料。

　　迟到、早退、旷工:

　　24、上班迟于作息时间计划中上班时间为迟到;

　　25、下班早于作息时间计划中下班时间为早退;

　　26、旷工:

　　1）、未经项目总监(或其代表)批准,监理人员离开工地现场;

　　2）、未经项目总监(或其代表)批准,迟到、早退时间超过1小时;

　　3）、未经项目总监(或其代表)批假不上班;

　　4）、未向项目管理部按时销假;

　　5）、未向项目管理部办理延假手续,不上班;

　　6）、项目总监(或其代表)负责对迟到、早退、旷工进行监督。

初中后勤管理制度篇13

　　一、目的

　　为加强公司后勤设备设施的维护，规范维修工作流程，提高工作效率，保证维修质量。做到及时发现问题、解决问题，确保各项设备处于良好的运行状态。特制定本规定。一、后勤维修管理范围

　　1、园区水电气设备：电路、照明动力、水路管线、供暖设施。

　　2、园区办公设备：楼体门窗、锁，办公桌椅、空调、饮水机等。

　　3、园区建筑：土地、房屋、构筑物的建设、养护、维修。

　　4、其他项：垃圾清运、有限电视、排污处理等

　　二、后勤维修管理责任

　　1、集团行政部责任

　　集团行政部为后勤维修主要管理部门，内设专职水电工、维修工。主要负责园区各项公共设施的巡检、维护及修复工作。

　　（1）后勤维修岗位职责

　　1、后勤维修人员须严格遵守国家规定的对特殊行业、岗位、工种必须持证上岗的规定，严禁无证上岗，无证操作,违章操作。严格遵守公司各项规章制度，服从领导安排。

　　2、维修人员在工作中应严格遵守维修操作规程。本着对公司的本人生命财产安全负责的态度，及时修复保修项目，言行举止要得当，保证维修质量，消除隐患，保证安全。

　　3、负责制定园区内的设施设备巡检计划和巡检路线。每周负责对园区内外各项照明设施、生活水泵、设施、给排水主要管道阀门、园区道路、公共标识进行一次全面巡查。做好巡检记录，巡查中发现故障及时维修，如故障较大则报告集团行政部长审核批示后实施。

　　4、负责各单位、部门常规报修工作，接到保修电话，无特殊情况1小时内响应；并对当日各类维修情况登记，月度分摊核算维修费用。

　　5、负责对园区各水、电表进行核查抄录、费用核算缴纳，并对使用情况进行分析。

　　6、做好后勤维修库房的管理，物资出入库详细登记，做好设备台帐及更新工作。每季度进行一次物资盘点，每季度10日前上报物资采购计划，特殊物资根据需求临时申请购置，物资损耗分摊至使用单位部门。

　　7、努力学习技术，熟练掌握现有后勤设备设施的原理及实际操作与维修，

　　积极配合公司安全工作，出现紧急事故迅速到达，全力做好抢修工作。

　　8、维修人员保持24小时通信畅通，以便及时处理突发事件。

　　（2）保洁员协助责任

　　各单位室内保洁员隶属集团行政部，保洁员在责任区域内有义务对公共区域的各项设施进行巡检，如：卫生间、楼体墙面、地面、公共装饰等区域，做到发现问题及时报修。

　　2、各单位/部门责任

　　各单位/部门根据所使用的办公场所，须定期对楼体、水电、办公设施进行巡检，做好设备维护，杜绝因人为操作不当降低使用寿命，并做到发现问题及时上报修复，避免因小问题而引发较大维修费用，有效节约维修成本。

　　三、报修工作流程

　　1、日常维护报修工作流程

　　（1）相关责任人根据须维修的项目进行判断，常规无费用产生的维修项目，可直接电话报修，说清具体位置及项目，维修人员根据保修项目的轻重缓急安排维修。

　　（2）待修复后，由报修人验收签署《维修记录单》（附件一）。

　　2、有偿维护报修工作流程

　　（1）相关责任人根据须保养、维修的项目，提前填写《设备保养、维修申请单》

　　（附件二），明确保养、维修项目，具体位置，现状，报集团行政部后勤维修处确定具体维修方式及预计费用，根据费用情况经相关领导签批同意后，方可实施修复。

　　（2）设备修复完成后，由报修人当面验收，对维修结果及服务态度进行评价，填写《设备保养、维修服务回访单》，并对维修工作提出宝贵建议。

　　3、紧急报修工作流程

　　遇紧急设备故障，相关责任人可直接电话报修，维修人员携带工具迅速到达现场解决处理。如发生修复费用，相关责任人须补填《设备保养、维修申请单》。

　　4、公司后勤维护、报修电话，60596050。

　　以上规定于xx年12月1日实施。

初中后勤管理制度篇14

　　1、认真执行矿、后勤部的各种规章制度。

　　2、遵守劳动纪律，按时上、下班，参加班前、班后会，不旷勤、有事请假，听从指挥，服从领导。

　　3、上班不准带小孩，工作时间不会客，未经领导批准不准带人进入各类机房。

　　4、上班要按规定穿戴工作服，戴安全帽，女同志不准穿裙子，高跟鞋，长发要罩在帽子里，做到班前不饮酒，班中不睡觉，不闲谈，不打闹。

　　5、严禁跨越各类有旋转部位的设备。

　　6、爱护公共设施，不准在工作场所、建筑物、墙壁及设备上乱写乱画，损坏公物照价赔偿。

　　7、爱护花草树木，美化环境，接到用户的电话，礼貌待人。

　　8、工作时间不准干私活，办私事，班中不准看电影、电视、小说、杂志，不准干与工作无关的事情。

　　9、不拿公物，敢于检举坏人坏事。

　　10、工作场所严禁吸烟，掌握各种灭火器的使用方法，班中遇火情、灾情要挺身而出。

　　11、处理事故和维修作业时，要向值班汇报，按照规定的《停送电制度》履行停送电手续，不得带电作业。

　　12、凡进行高空作业或在易燃、易爆场所检修作业时，必须有专项安全措施，由有关领导审批，并由所分管技术人员贯彻后，方可施工。

初中后勤管理制度篇15

　　第一章总则

　　第一条为使本集团后勤管理更科学、规范，创造良好的工作、生活环境，不断提高全员劳动生产率和集团的经济效益，特制订本制度。

　　第二条本制度主要包括：车辆、宿舍、医务室、食堂及电话、手机管理等。

　　第三条本集团各级员工，均应遵守本制度各项规定。

　　第二章车辆管理

　　第一节大客车的管理

　　第四条员工乘坐规则

　　（一）员工凭本人上岗证或穿工作服上车，应在规定时间前到指定站点候车。

　　（二）员工应等车停稳后方可上、下车，不得拥挤、抢座、起哄，上车后要坐稳扶牢，如由于员工本人的责任而发生事故，公司概不负责；拥挤者罚款10元。

　　（三）严禁携带热水壶、扁担等物，及超10公斤的货物上车。

　　（四）车内严禁吸烟、吐痰，保持清洁卫生。严禁用小刀、笔、指甲或其他尖锐物等在车上刻、划、涂、写，违者罚款100元。

　　（五）做到文明乘车，树立高尚风格，两旁座位应自觉让晕车及身体虚弱的同志乘坐。

　　（六）大客车只限本公司员工乘座，严禁带客上车，任何人带客上车，带客者每人次罚款10元。

　　（七）非本公司员工确需乘公司大客车的，须经领导批准并到人事部门办理乘车证，凭证乘车。

　　第五条对大客车驾驶员的要求与奖罚

　　（一）大客车必须依照公司的安排，定时定点接送员工，确保员工上下班不迟到。

　　（二）严格按公司规定的线路停靠站点让员工上下车，不得任意停车上下，否则给予驾驶员每次罚款5元。

　　（三）司机负责监督员工乘车，员工一律凭本人上岗证（乘车证）或穿工作服上车，禁止带客，违者给予驾驶员每人次罚款5元。

　　（四）驾驶员应做到文明、安全驾驶，如发生意外事故，驾驶员负责保险公司索赔后不足部分的损失费总额10%的责任。

　　（五）严格执行各项交通法规，凡因违犯交通部门有关规定被罚款者，驾驶员应负30%的责任。

　　（六）公司急需用车时，驾驶员应随叫随到。如因特殊情况属于加班的，另发给驾驶员加班费，临海市内每次发给加班费10元，临海市外每次发加班费30元。

　　（七）做好车辆性能的日常维护、保养，保持车辆清洁、美观，确保安全接送员工。

　　（八）车辆维修、加油必须在公司指定地点进行。

　　（九）油耗实行定标准年终结算。油耗标准是：市区、麻山车21.75公升/百公里，其他为21.6公升/百公里。节约部分的60%奖给驾驶员，超出部分罚驾驶员40%,奖罚年终结算、兑现。

　　（十）合理掌握好轮胎消耗、车辆修理等费用，控制在最低范围，年终结算，视其实际情况奖罚兑现。如发现故意铺张浪费或弄虚作假行为，视情节轻重，予以不同程度的罚款，情节严重者予以除名。

　　（十一）一年内无任何责任事故未受到任何处罚的驾驶员，年终给予一定的奖励。

　　（十二）必须停在公司外过夜的车辆，驾驶员住房由公司解决。

　　（十三）聘请的驾驶员须与公司签订《用工合同》（随车工具注册登记，期满移交，缺者驾驶员如数赔偿）。

　　第二节小汽车的管理

　　第六条小车队要为公司领导和有关部门提供优质服务，树立良好的工作形象和服务意识，做到安全行车、服务周到，使领导用车时感到满意、放心；加强学习，提高驾驶技术，自觉服从领导工作分配，勤勤恳恳踏实工作；严格遵守公司规章制度，做到按时上下班，上班时不做无关的事情，坚持原则，不出私车。出私车者，每次给予200元的罚款；小车驾驶员须做好值班工作，办公室不得无故缺人。公司用车，驾驶员须随叫随到；同时，每次出车必须进行车辆出入登记。

　　第七条为保证正常用车，小车实行派车制度。除董事长、总裁以外，公司任何个人和部门用车均需填写《派车申请单》，由其部门负责人或指定的人签字后交小车队安排派车。若事急或特殊情况来不及办理申请手续的，应在回公司后一天内补填《派车申请单》。若无派车单擅自出车，视为出私车。

　　第八条及时做好车辆维修和保养工作，确保车况良好、车容整洁，无特殊情况，有车库车辆必须入库，不得随意停放，违者每次罚款10元。车辆修理、加油必须在公司指定地点进行（特殊车辆维修例外）。出车外地所发生的费用，分次单独报销，每次出车回公司后三天内必须办理完毕报销手续（每月1—5号例外），其报销单由用车部门的负责人确认、签字，否则不予报销；若董事长、总裁用车，由总裁办主任确认、签字。

　　第九条严格执行好各项交通法规，确保行车安全。如发生交通事故，每次500元以内（包括500元）驾驶员不负经济责任；500元以上的责任事故，在保险公司索赔后，不足部分驾驶员应负1%的责任。

　　第十条违反交通管理条例，每年累计罚款500元以内（包括500元）驾驶员不负责任；罚款超过500元以上的，驾驶员应负超过部分10%的责任。

　　第十一条驾驶员安全文明奖。

　　为鼓励驾驶员安全行驶、文明服务，特设立驾驶员安全文明奖。

　　年终对驾驶员全年的责任事故、交通罚款、服务态度、车辆保养、行驶里程进行考核，考核总分为100分，满100分给予3000元的奖励，不足100分，则按比例计算给予奖励。此奖项由总裁办对小车驾驶员考核后发放。考核时各项指标权重为：

　　1、无500元以上的责任事故占50%；

　　2、无500元以上的罚款占20%；

　　3、服务态度良好占10%（此项由公司各中心打分，取其加权平均分）；

　　4、车辆保养好、车容整洁占10%.

　　5、行驶里程占10%（最高的为10%,次之9%,以此类推）。

　　第三章宿舍管理

　　第一节守则