内部审计岗位职责

内部审计岗位职责十四篇

内部审计岗位职责 篇1

　　1、熟悉内部审计制度和审计流程；

　　2、负责医疗收费价格的审核监督；

　　3、参与医院基建维修监督和验收工作；

　　4、负责做好审计底稿和查证等工作；

　　5、负责审计原始资料的积累、整理；

　　6、科长外出或者有特殊任务时参与院内询价工作。

内部审计岗位职责 篇2

　　1、协助经理对本中心进行管理，推动审计工作的顺利开展。

　　2、协助经理制定内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等，并具体负责实施。

　　3、协助经理组织并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的'专题审计活动。

　　4、负责各项常规审计工作的实施，负责审计工作底稿的复核，审计报告和审计调查报告的编写工作。

　　5、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作。

　　6、协助经理开展咨询工作和业务培训。

　　7、完成上级安排的其他工作。

内部审计岗位职责 篇3

　　1、参与制定公司内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等工作。

　　2、参加各项常规审计工作的实施，并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制。

　　3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

　　4、负责对所涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。

　　5、负责有关审计资料的原始调查、手机、整理、建档工作，按规定保守秘密。

　　6、参与审计相关业务制度和业务知识的.学习和培训，不断提升审计业务水平。

　　7、做好审计管理信息系统的数据管理和安全运行维护工作。

　　8、完成上级安排的其他工作。

内部审计岗位职责 篇4

　　一、审计科在开展内部审计工作中应履行下列职责：

　　1、拟定本单位内部审计规章制度；

　　2、审计预算的执行和决算；

　　3、审计财务收支及有关经济活动；

　　4、审计基本建设投资、修缮工程项目；

　　5、审计各类专项经费的管理和使用；

　　6、开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对投资、工资分配等审计监督；

　　7、审计经济管理和效益情况；

　　8、办理院领导和上级审计机构交办的其它审计事项。

　　二、审计科长职责

　　1、在院长直接领导下，负责科室全面工作，履行科室职责，实行目标管理和岗位责任制；

　　2、贯彻有关审计的法令、制度和指示，遵守国家法规，廉洁奉公；

　　3、根据上级的部署和本单位经济活动的具体情况拟订审计工作计划，报经本单位领导批准后，组织实施，依法审计，做好审计的督促、检查，和报告工作；

　　4、负责做好本科室人员的`思想政治教育和抓好劳动纪律，考勤，定期组织政治学习和业务训练，提高干部职工的素质及工作效率，改进工作作风。

内部审计岗位职责 篇5

　　1、组织内审人员的业务培训，支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权。

　　2、全面负责审计部工作，组织制定审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案并贯彻落实。

　　3、负责审计报告和审计调查报告的审核，参加审计项目实施，掌握集团经营管理中存在的倾向性、普遍性问题，为领导决策提供参考信息。

　　4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况。

　　5、负责并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的.审计活动。

　　6、负责公司审计咨询工作，为被审单位提供管理咨询服务。

　　7、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责。对被审单位提供的有关资料负保密责任。

　　8、对发现违反国家法律法规和公司内部管理制度的行为及时报告。对发现的内部控制管理漏洞等问题，及时提出改进建议。

　　9、组织协调部门内部工作，定期召开部门工作会议，沟通交流情况，安排工作。

　　10、加强内部管理，合理安排、配置各审计岗位人员，负责部门

　　11、负责组织完成上级安排的其他工作。

内部审计岗位职责 篇6

　　1. 组织编制并实施公司年度审计工作计划;

　　2. 制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况，并提供咨询意见;

　　3. 能够独立负责并对公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目，包括：制定现场审计方案并执行;

　　4. 能够就审计结果与高级管理层进行讨论，简单扼要阐明关键问题，并对提出的问题提出有意义的见解;

　　5. 能够独立完成正式审计报告的撰写工作;

　　6. 监督审计发现的后续整改及落实情况;

　　7. 拥有定期收集并整理当期审计发现的意识，并向高级管理层汇报;

　　8. 拥有团队协作意识，与其他团队成员分享经验以及专业知识，从而使得团队得以成长。

　　9. 完成上级主管交办的其他工作。

内部审计岗位职责 篇7

　　1、执行公司层面和业务流程等内部控制梳理及测试工作;

　　2、协助完成专项审计项目;

　　3、监督内控执行及优化;

　　4、对接外部审计等工作;

内部审计岗位职责 篇8

　　1、协助建立质量检查体系，结合各部门工作清单推进SOP及稽核手册梳理;

　　2、按计划开展质量检查工作，与部门共同制定问题整改方案及计划，并跟进解决，促进部门质量管理工作提升;

　　3、总结分析部门日常业务开展中出现的各类问题，针对重大问题组织评估，出具案例分析，并组织学习分享;

　　4、负责出具考核结果，编写中心运营分析报告，给部门管理工作提供参考依据。

　　5、协助建设共享作业平台，技术驱动运营管理。

内部审计岗位职责 篇9

　　(1) 小组织的经营战略是否与总部的经营战略一致

　　(2) 代理商的经营是否履约了代理工作，是否有其他业务开展

　　(3) 经营精力是否符合经营约定

　　(4) 经营项目及路线是否匹配总部战略

内部审计岗位职责 篇10

　　1、负责所分工具体审计项目的实施，确保工作进度和质量。

　　2、负责审计工作底稿的编制和归档，收集审计证据，确保审计结论及评价客观、公正。

　　3、负责审计中发现的问题归类、汇总、分析，并提出合理的审计建议。

　　4、负责审计中发现问题的整改跟进并报告。

　　5、参与内部审计制度的修订。

　　6、完成审计部长交办的其他工作。

内部审计岗位职责 篇11

　　1、独立承担大(企业集团或上市公司)、中、小型项目的外勤主管工作(现场负责人)，全面负责项目组各个外勤单位的现场管理、底稿归档;

　　2、对审计助理人员进行有效的督导和培训。

内部审计岗位职责 篇12

　　1、参与审计项目，编写审计底稿，协助项目经理及高级审计员出具审计报告;

　　2、负责相关审计资料的收集、整理、建档工作;

　　3、领导交办的其他工作。

内部审计岗位职责 篇13

　　1.在财务总监、财务经理的指导下，与各部门沟通最终确定财务内部控制手册内容;

　　2.完成内控手册相关表单的设计;

　　3.结合最终定版的公司内部控制手册内容确认OA、ERP系统作业流、审批流;

　　4.收集各部门反馈的内控执行中的问题并上报;

　　5.维护内控手册;

　　6.日常督促各部门按照内控手册要求执行;

　　7.按内部控制流程要求对各部门业务进行内部自查、内部审计，并将自查结果形成工作底稿汇报;

　　8.配合外部审计人员完成公司内部控制审计。

内部审计岗位职责 篇14

　　1、参与拟订监查计划几实施方案，并按计划实施

　　2、参与公司内控状况的监查和评价

　　3、参与实施专项监查任务，完成监查报告和改善提案

　　4、建立并管理监查档案

　　5、履行公司规定的安全、质量、环境、健康有关职责

　　6、履行其它相关职责，完成委派的其它任务

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