物品采用管理制度

物品采用管理制度（精选3篇）

　　一、 物品采购

　　1. 公司所有采购用品(包括食堂、采购部赠品、公司福利)统一由办公室设专人采购;任何个人和使用部门都无权私自进货;办公室采购人员一切要从公司的实际利益出发把好进货关口，认真履行自己的职责。

　　2. 零星办公用品由各部门每周向企管部申报一次，每周五下午申报下周计划，批量采购办公用品、采购部赠品及维修物品每年申报两次，每年12月10日至12月20日申报次年上半年计划，每年6月10日至6月20日申报下半年计划。企管部在一周内将各部门列报物品审核汇总经企管部经理、总经理审批后，由企管部一周内做出市场调研报告，经企管部经理审核后10内将所需物品购买到位。

　　3. 临时办公用品购买时，由使用部门写出采购申请，报企管部经理审批后购买。(注：仅限于办公用品，不包括工程材料、施工材料等)。

　　4. 物品申购一定要严格按照各部门的采购程序来采购，各申购环节责任人要履行自己的职责，保证申购环节的畅通。库房管理员和食堂管理员每天要对所需物品列出计划单交给采购员。采购员要按计划进行采购。

　　5. 所有物品要本着货比三家的原则，每天将采购物品的名称、数量、价格、予以公布。每月办公室要不定期对采购价格进行市场调研;做好对采购人员的监督管理工作。

　　6. 库房管理员对各部门申购的物品要及时通知领取，如申请部门未及时领取所申购物品，库房管理员应在3天之内告知申购部门的主管领导。

　　7. 库房管理员一定要严格控制库存数量，并对每日进货的数量、质量和价格进行严格把关，并在验收单上签字。避免给公司造成不必要的损失。

　　8. 库房管理员需做好复称验收工作;食堂管理员应派食堂人员配合库房管理员进行后厨物品质量把关工作。

　　9. 批量采购办公用品、采购部赠品及维修物品，需各部门填写书面申请单，经总经理批准后由办公室按程序进行招标或采购。

　　二、 采购纪律

　　采购员不准收取供货方任何名目的“拥金”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。 不准损害公司利益，徇私舞弊，谋取不正当利益。

　　三、 处罚

　　对于违反本公司相关采购制度的行为，将处于100-20xx元的罚

　　款，并赔偿给公司造成的一切损失;严重者追究其法律责任。 本规定自即日起执行。

　　企 业 管 理 中 心

　　二0xx年九月二十五日

　　为了规范物品采购行为，明确和强化物品采购工作流程，节省开支，经领导办公会研究决定制定本制度。

　　一、各科部室和职工因教育教学需要购置各类物品，均须由申请人填写《购物申请单》部门负责人签字，并注明物品名称、品种、规格、数量、用途及预算金额，填写项目应完整、准确。由主管领导签字并报后勤审批后才能购买。

　　二、购买物品要坚持勤俭节约的原则，力争少花钱多办事，要认真考察市场，采购前要挑选三家以上供应商进行询价，以作比价、议价依据。在领导审核时，认为要再进一步议价，采购人员要重新进行询价。

　　三、物品采购由后勤和各科部室联合办理。物品采购至少由两人以上进行，购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的物品时，吸收专业部人员或使用人员直接参与。

　　四、凡是纳入政府集中采购的项目，无论数额大小，一律严格按照市政府集中采购规定执行。

　　五、物品购置后，采购人员要及时将实物交给保管员登记，然后入库保管并通知申请购买物品人员及时领用，购买的物品如果与购物申请单明细不符或质量有问题，采购人员要进行退货或换货，退货造成的损失由采购人员自行负责。

　　六、不符合上述制度的采购行为，单位不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责;情节严重的，单位追究当事人及主管者的责任。

　　本规定从五月二十二日开始实施

　　二0xx年五月二十二日

　　1 、总则

　　加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。

　　2 、采购原则

　　2.1 比价、定点采购原则;公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。

　　2.2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

　　2.3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。

　　3 定点供应商确定原则：

　　3.1 根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。

　　3.2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。

　　3.3 建立供货商名录，根据情况变化及时更新。对长期合作的供应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应商做出评价。

　　3.4 建立《采购台账》(件附件一)，要求记录全面、准确、真实。

　　4 采购程序

　　4.1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。

　　4.2 办公室按需求统一购买。采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。

　　4.3 大宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出《采购申请单》(附件二)，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理

　　5 验货

　　5.1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。 5.2 付款

　　采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。

　　6 保管

　　办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，

　　必要时要实行防虫等保全措施。

　　7 采购纪律

　　7.1 参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。

　　7.2 物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。

　　7.3对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。 附件一

　　采 购 台 帐

　　物资类别： 材料名称： 填表人：

　　附件二

　　采购申请单

　　编号： 申请部门： 年 月 日

　　申请人： 申请部门经理： 批准人：

　　注：本单一式三联，第一联申请部门留存，第二联交采购部，第三联交仓库。备注栏须注明预算内、外。

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