办公用纸管理规定

办公用纸管理规定（通用12篇）

办公用纸管理规定 篇1

　　节约用纸是现代企业文化中重要的一部分。为保证公司员工正常办公，合理使用纸张，防止浪费节约开支，特制定本管理规定。

　　1、 提倡推行无纸化办公

　　 尽量使用电子文件。能够用电脑网络传递的文件就尽量在网络传递，比如电子邮件、QQ群，微信群等，减少纸张的用量。

　　 内部流通的文件材料通过电子版传阅，减少用纸文件的印制数量。

　　 文件未形成正式文书前，修改过程提倡以电子版形式流转。

　　 上述外的其他各类材料、资料尽量通过网络下载阅读。

　　2、提高办公用纸的利用率

　　含有单位保密或部门重要信息的纸张，需要存档的文件，按规定统一存档。不需要存档的，内部充分利用后自行粉碎。

　　每件办公室设置空纸箱，用以放置双面使用过的废纸。每季度的最后一天，统一交由综合管理部办公室，集中进行粉碎处理。

　　3、办公用纸的领用

　　4、 办公用纸的保管

　　耗和领用情况，及时调整采购和发放计划。

　　办公室须在每季度的最后一周，将纸张的采购和领用情况表上报给总经理。

　　本制度自规定之日起实施.

　　附件

　　附件一：《办公纸张领用登记表》

　　附件二：《办公纸张部门配额表》

办公用纸管理规定 篇2

　　1.0目的

　　为了规范办公用纸的使用，减少纸张浪费，降低办公成本、保护环境，特制定本制度。

　　2.0 适用范围

　　本制度适用于本公司范围内办公用纸的采购、管理、发放、使用及废弃的管理。

　　3.0 职责

　　3.1行政管理部

　　3.1.1负责公司办公用纸的购置、发放及废纸的处置。

　　3.1.2负责监督各部门对节约用纸计划的实施情况。

　　3.2各部门

　　3.2.1需依据相关规定进行办公用纸的领用。

　　3.2.2根据本部门的办公用纸计划节约用纸。

　　3.2.3纸品废弃时应参见《废弃物资处理规定》执行。

　　4.0管理制度

　　4.1、公司办公用纸统一由公司行政管理部办公用品库统一采购。

　　4.2、各部门领用必须先在ERP上做领料申请单，并由本部门经理核准后方可领用，领取办公用纸3包及其以上的，须注明详细用途。并由管理部人员详细记录。办公大厅用纸的领用，由管理部行政文员负责。

　　4.3、节纸模式

　　4.3.1各类材料、资料尽量通过网络进行传看。

　　4.3.2在用电脑打印文件时，尽量使页边距缩小到(1.5~2.0cm)，使用单倍行距;除单位的重要文件、资料、材料或发放给外部相关单位的宣传材料、协议、合同等(有专门规定要求的文件除外)，其他文件使用字号小于或等于5号字体，标题无特殊要求时，一般不大于3号字体。各部门在打印文件、资料前要做打印预览，认真核对内容、格式、落款等，以减少错误，避免浪费纸张。

　　4.3.3、打(复)印文件时，办公用纸尽量正反使用，以提高纸张的利用率。

　　4.3.4、各部门需领导审阅的草稿性文档，要尽量使用经确认过期或作废的已用纸反面打印。对于背面可用的纸，或将其收集后，放到行政管理部回收箱内，对于未完全利用的废弃纸张，不含有单位保密或重要信息的可裁减装订成册，当便签使用。

　　4.3.5行政管理部打印机原则上放入背面干净可用的纸张打印，当需要使用新纸时请打印人自行放入新纸打印。

　　4.4、在公司办公大厅打印(复)印文件、资料后须自觉填写打(复)印机纸张使用登记表，写明事件、用途、姓名和印张数，并接受管理部人员监督。

　　4.5、不准用办公用纸打印(复)印私人用品。

　　4.6、行政文员每天要在上班、下班之前对公用打(复)印机桌面、纸张清理，将物品摆放整齐。

　　4.7、废纸的处置

　　4.7.1含有单位保密或重要信息的废纸要碎掉后按可回收固废处置。

　　4.7.2确实可弃的，则放入管理部废纸箱内统一处理。

　　5.0、表单

　　5.1 打(复)印机纸张使用登记表

办公用纸管理规定 篇3

　　一、目的

　　为了节约办公费用，杜绝纸张浪费现象，特制定本规定。

　　二、规定内容

　　1、推行无纸化办公

　　(1)公司下发文件尽量运用网络传递，比如电子邮件、单位内部网络(要求各部门设立专门接收通知的内网邮箱)等，减少纸张用量。

　　(2)内部流通的文件材料通过电子版传阅，减少纸质文件的印制数量。

　　(3)文件未形成正式送审稿之前的完善修改过程，提倡以电子版形式流转。

　　(4)需要下发或传阅的纸质文件，可将纸质文件扫描成电子文档，以邮件形式进行传递，减少打印、传真纸张的消耗，并减少纸张浪费。

　　2、提高办公用纸的利用率

　　(1)办公室设立文印登记簿，各部门打印文件材料一律实行先登记、后打印或复印的方法，不登记的一律不予打印。

　　(2)办公用纸尽量正反使用，以提高纸张的利用率。

　　(3)复印非正式文件材料，采取反正两面复印。

　　(4)打印非正式文件材料，提倡双面用纸或打印小册子形式，注意纸张的再利用。

　　(5)加强对文字的校对和审核把关，避免因校对失误造成的纸张浪费。

　　(6)对于各单位经常使用的表格、文件，按时提报印刷品

　　(7)严禁打印、复印私人资料，不允许为外来单位(如施工单位)提供打印、复印业务。

　　(8)不按规定使用纸张或超规定使用纸张，造成浪费者，对其进行相应的经济考核。

　　3、废纸的再利用及处置

　　(1)在办公室中设置废纸回收箱，将未完全利用的废弃纸张进行回收再利用。

　　(2)未完全利用的废弃纸张，不含有单位保密或重要信息的应重复使用。

　　(3)含有单位保密或重要信息的废纸要粉碎后处置。

　　4、办公用纸的领用

　　(1)各部门指定专人负责办公用纸的领用和使用管理。

　　(2)各部门的办公用纸量实行月配额发放，部门月配额量由部门负责人与行管部门共同确认。

　　(3)对于超配额使用部分，需部门负责人确认说明后方可领用。

　　(4)办公室责成专人负责纸张统计、使用和管理工作，每月将各部门使用纸张统计一次并公示。

　　5、其他

　　(1)行管部门对复印机设置密码，禁止私自复印，以免造成不必要的浪费。

　　三、本制度由行管部门负责监督执行。

办公用纸管理规定 篇4

　　一、乡镇卫生院、社区卫生服务机构、村卫生室具体承担卫生监督协管工作。

　　二、协管服务对象为辖区内常住居民。

　　三、乡镇卫生院公共卫生科设臵卫生监督协管室，其工作地点悬挂“卫生监督协管室”牌子，设专职卫生监督协管员至少1人，由市卫生局从现有在册在岗人员中聘用，乡镇卫生院自村卫生室中聘任卫生监督信息员。

　　四、卫生监督协管具体职责如下：

　　(一)乡镇卫生院、社区卫生服务中心职责

　　1、及时掌握协管范围内职业卫生、传染病防治、食品安全、供水单位及医疗机构基本情况，建立底册和管理档案，做到一户一档。

　　2、开展卫生法律、法规及卫生知识宣传工作，协助市卫生监督所开展卫生法律、法规及卫生知识的培训。

　　3、实施经常性卫生监督检查，督促行政相对人按照卫生法律法规开展执业活动，并制作检查笔录。对违反法律、法规规定的行为，出具《卫生监督意见书》督促整改，对拒不整改的或违法情节较重的，及时上报市卫生监督所，并配合调查取证。

　　4、在工作中对卫生监督信息员上报的公共卫生事件、非法行医、非法采供血等信息及线索及时核实上报，及时填写《卫生监督协管信息报告登记表》，并协助市卫生监督所开展卫生监督执法工作。

　　5、受理辖区内相关案件的投诉、举报，经调查核实后，及时向市卫生监督所报告，协助卫生监督员开展相关卫生监督执法工作。

　　6、对辖区内村卫生室、社区卫生服务站的卫生监督协管工作进行指导检查，配合市卫生监督所定期对协管工作进行考核评估。

　　7、完成上级卫生监督部门指定或交办的其它各项工作任务。

　　(二)村卫生室、社区卫生服务站职责

　　1、及时收集辖区内食品安全、职业卫生、饮用水卫生、传染病防控、非法行医、非法采供血等公共卫生信息，发现违法行为或异常情况及时报告所在地乡镇卫生院或社区卫生服务中心，并积极配合上级调查处理。

　　2、做好卫生法律和卫生知识的咨询、宣传工作，及时准确填写《卫生监督协管信息报告登记表》。

　　3、完成上级卫生监督部门指定或交办的其他各项工作任务。

　　五、市卫生监督所承担卫生监督协管员的业务培训工作及督导考核工作。年终根据考核情况划拨公共卫生监督协管工作补助经费。

　　六、卫生监督协管员实行双重管理，其中卫生监督业务工作由市卫生监督所统一考核管理，人事、工资、福利及其他行政管理由所在乡镇卫生院(社区卫生服务中心)负责。对年度考核成绩突出的卫生监督协管员要给予表彰;对年度考核不合格的人员，经再次培训仍不能胜任工作的，将予以解聘。

办公用纸管理规定 篇5

　　总则为了保证公司贵重物品的有效管理和正常使用，公司特制定此制度。

　　1、我公司贵重物品包括：笔记本电脑、自行车、工具、小灵通等。

　　2、所有贵重物品都要进行建账管理，做到帐物相符，领用人必须在《领用登记表》上签字。

　　3、所有贵重物品实行丢失、损坏按原价赔偿的原则。

　　4、如遇员工离职、转岗等人事变动时，各部门负责人协助公司综合管理部对贵重物品进行回收，并做好登记工作。

　　一、笔记本电脑管理办法

　　1、笔记本电脑属于贵重易损坏物品，各领用人在使用过程中，一定要注意轻拿轻放，避免挤压和撞碰，并远离水火及各类化学物品等。同时，要注意妥善保管，谨防遗失和盗窃。使用人未尽到应有的保管义务，致使损坏及其他严重后果的，相应责任人自行承担赔偿费用。

　　2、在使用过程中，遇到电脑系统出现各种问题时，应立即与综合管理部取得联系，汇报电脑的故障情况，由综合管理部与公司技术人员，拿出解决问题的方法和途径;未经综合管理部批准，不得自行随意拆卸电脑硬件，违反者，一经发现，即按严重违纪处理，因此，致使硬件损害的，还应承担相应的赔偿责任;

　　二、自行车管理办法

　　1、各服务中心经理负责本部门自行车的日常管理、监督和协调使用。

　　2、各使用人因使用时间出现交叉时，应本着相互理解、团结第一、积极协作的精神，服从服务中心经理的分配和协调。

　　3、使用过程中产生的费用(寄存、维修等)由使用人承担。

　　三、工具管理办法

　　1、各运维人员根据工作需要，可以配备个人常用工具及小组公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由组长或指定专人负责保管。

　　2、所有的工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理地使用，发现问题必须立即停止使用。要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。

　　3、对于公共工具及大件工具应由服务中心经理负责进行统一管理，并进行缺陷记录。

　　4、对于损坏的工具应由专人保管，并建立专用工具档案，如属人为损坏则需进行全额赔偿，如属自然损坏(需有相关部门负责人出具损坏凭据)则按照报损程序办理。

　　四、小灵通管理办法

　　1、小灵通只用做客服部接听工作电话使用，不能拨打私人电话、长途电话。如发现有违反规定行为，将在工资中双倍扣除通话金额。

　　2、小灵通只能在工作区范围内使用，不得擅自将其带离至其他场合使用。凡违反规定者，每次罚款人民币50元。

　　3、员工应妥善保管话机及其所有附件，并在交接班过程中完成对小灵通的交接。

　　此办法解释权由公司综合管理部负责，自颁布之日起执行。

办公用纸管理规定 篇6

　　第一条 为了加强公司差旅费管理，提高出差办事效率，结合公司实际情况，本着“勤俭、节约、合理、必须”的原则，制定本规定。本规定适用范围：公司所有因公出差的员工。

　　第二条 员工出差审批

　　公司员工因公出差，实行逐级审批制度，由部门负责人、分管领导、总经理按以下权限审批：部门负责人出差，应事先填写“出差申请单”，经公司分管领导签字同意后报总经理批准，并委托一位副职代理主持本部门工作，同时报综合办公室备案;部门人员出差，应事先经部门正职同意，填写“出差申请单”，并报公司分管领导批准，报综合办公室备案。

　　第三条 差旅费用管理

　　(一)差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费。

　　(二)员工出差需要借支差旅费的，应当办理借款手续，借款事由要写明出差时间、地点，借款金额原则上按往返费加住宿费、预计要缴纳的费用和伙食补助等。本着前款不清后款不借原则，前次借支差旅费用，出差返回后未报销者，不得再借。

　　(三)员工出差回来后，应当在5天内办理完差旅费报销手续。职工报销差旅费填写《差旅费报销单》，按财务审批流程经有关领导审批后报销。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，超过报销标准的，应说明缘由，并经总经理批准方可给予报销，否则自行承 担超过标准的费用。

　　第四条 选乘交通工具和交通费用补贴的规定

　　(一)出差人员要按照规定等级选择出行的交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。

　　(二)出差人员乘坐飞机要从严控制。公司中层副职及以上级别人员出差省外经请示总经理批准可以乘坐飞机并报销经济舱机票。若未经请示批准、擅自选择乘坐飞机的，最高按火车硬卧票全价标准报销。

　　(三)乘坐火车时间段包含夜间或日间连续乘车超过6小时以上时，可购买硬席卧铺票。

　　(四)乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费，限每人每次一份。

　　(五)交通费用补贴标准：

　　1.到区外省会城市、一线城市出差，市内交通费补贴标准为每人每天50元(除在途天数按日历出差天数计算，下同)，其他地区每人每天40元。如确需据实报销市内交通费的，经总经理签字同意的，则不再享受市内交通费补贴。

　　2.员工出差期间，公司派车随行的，不予报销交通费及发放交通补贴。

　　3.员工乘坐飞机出差的，公司未派车至机场接送的，可按单程每人80元的标准，限额内凭票据实报销往返机场交通费。

　　第五条 住宿费报销标准

　　(一)住宿标准：住宿费应在以下标准范围内凭据报销，超标部

　　(二) 除总经理外，其他人员无特殊情况时，在可以安排住标准双人间的情况下应安排住标准双人间,不得住单人间。

　　第六条 伙食补助费

　　员工出差伙食补助费实行包干使用，节约归己，超支不补的办法。不分途中和住宿，按每人每天补助标准与出差实际日历天数计算。

　　(一)伙食补助费区外出差按每人每天100元，区内出差地级市按每人每天80元发放。

　　(二)公司中层副职及以上人员出差可报销招待餐费，其他人员确因工作或业务需要进行招待的，应提前请示本单位负责人及部门分管领导同意后方可报销餐费。出差人员报销招待餐费的，发票日期当天的伙食补助费报销一餐的按每人每天50元发放，如当日餐费已报销两餐的，不再发放当日伙食补助费。

　　(三)出差人员若已报销会务费或履行合同中规定由接待单位统一安排伙食的，不再享受伙食补助。

　　第七条 参加会议、培训学习等的差旅费

　　(一)公司人员外出参加会议，会议统一安排交通食宿的，会议期间的住宿费、交通费和伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支。在途期间的住宿费、交通和伙食补助费按照单位差旅费规定报销。会议不统一安排交通食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、交通和伙食补助费按照差旅费规定报销。

　　(二)员工由公司委派参加各种培训学习期间伙食补助标准：经公司批准的离职带薪短期学习，期间在学习单位统一就餐的，一个月内的按一般出差伙食补助标准60%发给;一至三个月内的，按一般出差伙食补助标准50%发放;在三个月以上的，按一般出差伙食补助标准的40%发给伙食补助费。

　　第八条 其他规定

　　(一) 员工出差期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、交通补贴和伙食补助费。

　　(二)员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的，按照有关规定严肃处理。

　　(三)出差报销填写《差旅费报销单》，报销时只报销差旅费用，不得将其他无关的发票夹在其中报销。

　　(四)本规定自发布之日起执行，解释权归财务审计部。

办公用纸管理规定 篇7

　　为提高现代化办公实效，规范公司电脑的使用管理，确保电脑以及网络资源高效安全地用于工作，特制本规定。

　　一、总则

　　第1条 公司电脑以及网络资源仅为办公所配置，员工不得从事无关使用。

　　第2条 公司员工对所使用的电脑有管理、维护的责任与义务。

　　第3条 公司电脑已全部建档立案，并进行了合理的使用定位，任何部门和个人不得私自挪用、调换、外借和移动电脑。

　　二、电脑使用与管理

　　第1条 电脑的操作系统、网络IP地址的配置，WIFI分配。均已统一安装、设置，各部门及个人未经许可不得私自增删软件或更改各项设置。

　　第2条 不得将任何与工作、业务等相关的文件存放在C盘系统目录、根目录、桌面、我的文档中，未按规定保存文件造成文件丢失的，后果自负。

　　第3条 电脑上不得存放有影响和破坏公司电脑网络正常运行的软件，如：(黑客程序，网络抢带宽软件，网络代理服务器软件、带病毒的文件、电影及不健康的文件等)。同时要求定期给电脑进行杀毒操作，如发现存在此类文件，各部负责人可以在不通知所有者的情况下无条件的完全删除，删除操作中引起的数据丢失和系统出现错误等由此类文件所有者负责。

　　第4条 严禁使用公司电脑玩游戏、看在线电影，看淘宝，炒股票和使用通讯软件上的娱乐功能，发现第一次警告，第二次发现一律罚款500元，再次发现者将立即予以开除。

　　第5条 不得私自拆卸电脑及外设，更不得私自更换电脑机箱内的硬件设备，如有发现，一律由行政办进行严肃的处罚及处理。

　　第6条 任何人不得因私挪用公司的信息设备、网络资源、更不能破坏电脑网络设备，对有破坏者将承担经济赔偿责任并予以开除。

　　第7条 员工不得在公司电脑上浏览无关网站、不得下载娱乐软件或影音文件。

　　第8条 任何人不得在工作时发起与工作无关的QQ群等多人对话、网络会议、广播信息等，更不能在多人对话的情况下，发表、讨论、诽谤有损公司员工及公司利益的言论。

　　三、电脑安全及维护

　　各部门应定期备份工作文档、数据、图纸等文件，对重要的或涉及公司机密的数据文件需要在两人或者负责人监督下进行备份操作，并且由各部门负责人保存。员工未经许可，不得为他人(包括离职员工)复制公司内部任何数据资料。对于严重构成有损公司利益、造成公司经济损失的行为，将承担相应的经济赔偿或刑事责任。

　　五、附则

　　本规定由行政办、以及各部负责人共同监督、执行。

办公用纸管理规定 篇8

　　为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，并使员工的工资核算做到有据可依，结合我公司实际情况，特制订本规定。

　　一、 按公司规定工作时间为基准：

　　夏季 早8:00-----下午18:00(数控车间除外)

　　冬季 早8:00-----下午17:00(数控车间除外)

　　二、 打卡规定

　　1、公司实行上、下班打卡制度。在职的全体员工都必须自觉遵守，按时亲自打卡;出差人员与总经理核准人员无需打卡。

　　2、打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间。

　　3、因事不能打卡：原则上要求员工必须提前递交请假或相关申请，注明请假起止日期和事由，经主管领导签字批准后，交至部门考勤负责人员;如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。

　　4、上、下班忘打卡者，一个月不得超过三次，且需填写未打卡申请，并经部门主管领导签字后交至综合部存档，超过次数对其进行相应的处罚20元/次。

　　5、在月末统计考勤时，既没有主管领导签字审批也没有打卡者，记为旷工。

　　三、指纹机使用注意事项

　　1、签到及签退时，手指平压于指纹考勤机的指纹采集窗口上，指纹纹心尽量对正窗口中心，手指不要倾斜或放在指纹采集窗口太偏的位置，保持手指平按在指纹采集头上，并且覆盖尽可能大的面积;不要垂直点击指纹在指纹采集头上、不要快速的敲击手指、也不要滑动手指。指纹机出现"嘀"的提示音并且绿灯闪烁、显示屏显示指纹号码和"确认成功"表示指纹签入签出成功，指纹机出现"嘀、嘀"的提示音、红灯闪烁、显示屏显示"请重新按手指"则需重新操作。

　　2、若手指皮肤干燥无法输入有效指纹，可用力摩擦手指与手掌，或可采用哈气等办法，适当湿润手指。

　　3、刷指纹时，如考勤机不能识别指纹或者不能正常工作，要在第一时间内向综合部反应，并及时采取补救措施，否则视为未出勤。

　　4、指纹考勤机上其他键盘不许随便按动，刷指纹成功后，不得重复、随意乱刷。

　　5、指纹处脱皮严重，十指都无法准备采集指纹的应及时告知综合部。

　　6、公司员工要严格按照指纹考勤机的操作规程及使用方法使用，不得将水、油、灰尘、沙砾等物质留在考勤机的指纹采集窗口上，也不要用尖硬的东西接触指纹考勤机。

　　7、指纹考勤机上设定了管-理-员，其他人员不得随意操作。若遇到自己不能打卡的问题(如手指指纹破损)可到综合部找管理员处理，个人不得擅自摆弄机器。

　　三、 本规定未尽事宜，以xx公司管理制度为依据。

　　制造有限公司

办公用纸管理规定 篇9

　　1.目的：

　　由于危险化学品具有有毒、易燃、易爆、易腐蚀等特性，为使其在储存、使用过程中得到有效保管和控制，避免造成人身伤害和财产损失，防止环境污染，特制定本制度。

　　2.范围：

　　本规定适用于被本公司定义为危险物品的所有物品在储存、使用的全过程。

　　3.职责

　　3.1 物资部负责危险化学品的采购。

　　3.2 安全部负责危险化学品的管理监督。

　　3.3 仓库负责危险物品的日常保管储存。

　　4.公司涉及危险物品：

　　4.1 原料氨水

　　是氨气的水溶液，无色透明且具有刺激性气味。易挥发，对眼、鼻、皮肤有刺激性和腐蚀性，严重能使人窒息。

　　4.2 实验室化学试剂

　　a.易制毒化学试剂：指国家规定管制的可用于制造毒品的前体、原料和化学助剂等物质。目前公司主要涉及盐酸、硫酸、高锰酸钾等

　　b.其他危险化学试剂：公司主要涉及酒精、苯类、酸碱类等

　　4.3 其他易燃易爆物品

　　公司主要涉及：油漆类、电焊用氧气乙炔等

　　5.管理内容

　　5.1接触危险化学品人员的要求：

　　a. 与危险化学品有接触的工作人员，必须接受相关的法律、法规、规章及安全知识、职业健康安全防护、应急救援知识的培训，考核合格后方可上岗。 b.各级员工严格执行有关危险化学品的各种安全制度，所有进入作业场所的人员都必须按要求穿戴好劳动防护用品。

　　c.安全部要定期检查各部门危险化学品安全工作的落实情况。

　　d. 安全部做好全体员工的学习宣传教育工作。

　　e. 仓库负责危险化学品的出入库、装卸、保管管理。仓管人员在接收物资时必须认真查验、识别危险物品。

　　5.2危险化学品的运输、装卸

　　5.2.1所有的危险化学品由供方负责运输时，供应部要在签订合同前，对供方的的运输、装卸资格和能力进行调查评价，以确保危险化学品能安全到达目的地。

　　5.2.2危险化学品由我公司负责运输时，供应部、销售部要确保运输方运输车辆具有危险化学品运输资格;押运员、司机具有运输危险化学品的资格。

　　5.2.3仓库保管员和采购人员在危险化学品取样分析前，要考察运输过程中危险化学品的各种标识、包装是否完好、清晰，防护措施是否完整，确认无误后方可放行。

　　5.2.4危险化学品在装卸时必须严格执行公司危险化学品装卸有关规定。 a.易燃、易爆化学品在装卸过程中要轻拿轻放，不得撞击、拖拉和倾倒，不得超高堆放、随意乱放。

　　b.对碰撞或互相接触即可易燃易爆的危险化学品，应按规定进行运输和装卸，不得混合装运。

　　c.对遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸的易燃易爆品，在装运时应当采取隔热、防潮措施。

　　d.对有毒、有腐蚀性的危险化学品在装卸时要防止泄漏，并配备防护器具。 e. 装卸车的所有人员都必须按规定佩戴劳动防护用品。

　　5.3危险化学品的储存、出入库

　　5.3.1危险化学品入库必须办理入库手续，并放在专用的危险化学品仓库，分类分区存放，做出明确的标识，并有一定的间隔;出库时要遵循先进先出的原则。

　　5.3.2储存时，应严格按技术文件要求储存，要防潮、防水、做好通风工作，并定期检查储存情况，危险物品的发放定期核对，随发放，随登记，做到帐、卡、物相符。发现单物不符、标志不清、包装损坏、重量误差等情况，应立即报请上级领导妥善处理。

　　5.3.3对不可配装的危险化学品，储存时必须要有严格隔离措施，剧毒物品应单独存放。

　　5.3.4在满足使用要求下，应尽量减少危险化学品的储存量。

　　5.3.5遇火燃烧、易燃、易爆等危险物品，注意防火措施，严禁露天堆放。

　　5.3.6危险物品仓库要符合《建筑设计防火规范》要求，并与生产、生活区之间达到消防规定的安全间距，小于规定安全间距应建造隔离墙。

　　5.3.7危险化学品仓库和储藏室必须有明显的禁火标志，必须配置足够的消防水源和消防器材设备。

　　5.3.8库房和储存室内严禁住人。

　　5.4危险化学品的生产和使用

　　5.4.1危险化学品在储存和使用过程中主要根据工艺规格要求使用，注意在使用过程中的防护措施。

　　5.4.2储存和使用危险物品的单位或场所要有良好通风条件，加强对火源、电源的管理，并配备相应的消防器材。各单位使用的危险化学品的安全技术要求和急救措施要明示，让每位员工知道。

　　5.4.3储存和使用危险物品的场所，必须加强安全技术措施，杜绝危险品的跑、冒、滴、漏，操作人员必须配备专用的劳动防护用品和用具，做好个人防护。

　　5.4.4各种气瓶在使用时，距离明火10m以上，氧气乙炔瓶的减压器上应有安全阀，严防沾染油脂，不得曝晒，倒置，平时使用与乙炔瓶工作间距不小于5m。

　　5.4.5氨水的使用应严格执行《工艺操作规程》。

　　5.5报废处理

　　5.5.1危险物品用后的包装物(或容器)不经彻底洗涮，不得改作它用。

　　5.5.2危险物品和废渣，必须加强管理、不得随同一般垃圾运出。

　　5.5.3安全部编制公司危险化学品的安全技术说明书，发放到相关部门单位，接触人员要熟悉安全技术说明书的内容，并严格按其要求操作。

　　5.5.4当发生问题时，按照《安全事故应急预案》的要求执行，并参照《事故报告与处理控制程序》的要求及时汇报、处理。

　　秦皇岛生物工程有限公司

办公用纸管理规定 篇10

　　操作规程和注意事项：

　　1、所有驾驶货梯的人员必须经过货梯使用相关培训

　　2、所有需要吊运的货物按“先到先运”的原则，依次排队吊运。

　　3、与生产无关的物资需要临时调运时需报请课长批准后方可吊运。

　　4、遇有下列人员应阻止进入货梯：

　　① 正在吸烟、穿拖鞋及仪表不端者。

　　② 携带易燃、易爆有毒等危险品者。

　　③ 无搬运货物的人员。

　　对上述人员，有权进行警告、罚款10-100元不等;对造成工厂重大损失的保留追究其责任的权利

　　5、遇有下列货物及运输工具等应阻止进入货梯

　　①超过货梯载重负荷的

　　②易燃、易爆有毒等危险品者

　　③叉车、抱车等易撞上电梯引起电梯变形的

　　④严重损害电梯运行并对电梯运行安全构成威胁的

　　6、遇有下列人员应追求其责任的

　　① 不服从货梯驾驶人员的安排造成的相关损失

　　② 对货梯造成直接或间接损坏的

　　7、所有运送物资者须服从物流货梯轮值员的统一安排。

　　8、遇有火警和紧急情况立即迫降到1F

　　9、货梯轿箱内及顶楼机房应定期打扫，并做好相应5S记录(轿箱内每日一次，顶楼机房每周一次)

　　10、货梯定期进行保养，并请相关技术人员进行检测、培训

　　本规定自 年 月 日起开始实施，请物流课员工严格执行并相互监督;对造成公司损失的将追究相关责任!

　　宁波康浩家纺制品有限公司

　　物流课：

　　X年X月X日

办公用纸管理规定 篇11

　　一、目的 为了规范公司厂区、车间、办公场所、设备使用等各类标示，使各类标示处于良好状态并充分发挥其警示、提示及教育作用，进一步规范及保障安全生产。

　　二、适用范围

　　适用于公司各厂区、车间和办公场所、设备使用等。

　　三、职责

　　1、企业管理部负责联系标识牌的制作、核对和取回，确保标识的合理使用。

　　2、ISO办确认标识制作标准，监督标识的现场保管情况。

　　3、安环部负责对安全环保类标识的使用规范情况进行监督和检查

　　4、各部门负责本部门辖区内的各类标示的使用和保管及更新

　　5、公司办负责标识牌申请制作的审批。

　　四、工作程序

　　1、标识牌的申请制作

　　国标类安全警示牌(PVC材质)统一采取采购申请，对外制作的标示牌严格按《申请制作作业指导书》要求申请制作，能够采用自制的统一用A3以下纸张打印过塑张贴。

　　2、标识牌的管理

　　1)标示牌不应放在门、窗、架等可移动的物体上，以免这些物体位置移动后，看不见安全标示。标示牌前不得放置妨碍认读的障碍物。

　　2)现场安全标示的布置要先设计，后布置。

　　3)现场安全标识，不得随意挪动，确需更换场地时，须报ISO办备案后进行更换。

　　4)市场上购买或视野制作到厂的标识标牌由ISO办和企管部现场确认后录入金蝶K3系统形成区域物品管控

　　5)各部门负责本部门辖区内的各类标示的保管与维护，市场部采购或视野制作的标识标牌保管期限为6个月，公司自行制作过塑的标识标牌保管期限为1个月，各部门标识标牌在以上规定期限内出现破损、变形、褪色、丢失等情况按照本条处罚规定执行。

　　6)各部门区域物品现有的标识标牌出现破损、变形、褪色、丢失凭借标识标牌申请表进行申请，ISO办对现有标识牌规定使用期限进行核实后进行依旧换新，ISO办做好各类标识的使用、发放、回收的归口管理并记录，作废回收的标识，尽可能地再利用，由ISO办负责人确认不能利用的，可按《固体固废物作业管理》文件要求进行处理;新购买或制作的标识牌按照《标示牌制作指导书》流程执行。

　　7)在“6S”检查时应对现场的标示牌进行确认检查，如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时，应通报责任部门及时整改。

　　3、处罚规定

　　对所有检查发现标识标牌出现污损、丢失等情况，按原价的130%赔偿并予以50元/处的罚款。

　　五、本规定自发布之日起执行。

　　六、相关文件

　　——《申请制作标示牌作业指导书》 MR/ZX-553/02-ISO ——《公司标识标准手册》

　　七、相关记录

　　——《标识牌制作申请表》 MR/ZX-553/02-02

　　标识牌制作申请表

办公用纸管理规定 篇12

　　为规范我系课堂考勤管理，配合学院学办工作安排，加强我系各班级学生自我管理，自我教育，自我学习能力，优化班级“六率”，我系立足于当前学院现状，结合学办的学生管理思路，现制定《石河子大学医学院麻醉影像系考勤管理实施方案》。

　　第一部分 建立班级考勤管理小组

　　各班级成立课堂考勤管理小组，由班长及学习委员担任正副组长，成员由班级团支部书记，班长助理，组织委员，心理委员组成。

　　考勤管理小组的主要职责

　　1、主要负责课堂考勤记录，内容包括迟到、缺课、早退现象;

　　2、小组组长负责做好请假同学记录;

　　3、小组组长或副组长每天随机安排小组成员做好考勤记录;

　　4、每两周考勤管理小组汇总一次考勤记录表;

　　5、小组组长或副组长每两周向辅导员上报近期考勤情况;

　　第二部分 班级考勤管理具体实施办法

　　一、班级考勤管理要求

　　1、考勤管理小组应认真负责记录班级考勤情况，做到公开、公正，不得徇私包庇;

　　2、考勤小组组长应严格安排及监督班级考勤工作;

　　3、班级学生严格遵守班级考勤制度;

　　4、班级学生均有权向班长或老师举报考勤管理小组不负责或徇私包庇现象;

　　5、班级学生可针对班级考勤方法提出建议或意见，考勤管理小组应不断完善班级考勤管理方法;

　　二、班级课堂考勤管理

　　1、考勤小组于课前3分钟点名查考勤;

　　2、考勤小组负责监督并记录上课迟到、早退现象;

　　3、上课迟到10分钟以上者视为缺课，下课铃响前不得随意早退，如有特殊原因，须向任课老师说明;

　　4、请假学生应课前向考勤员登记有效，否则视为缺课;

　　5、考勤小组课间或课后及时向任课老师反应课堂考勤情况;

　　6、实验课或医院见习课若分批上课，由班长根据实际情况指定考勤小组成员查考勤，课后由班长汇总;

　　7、学习委员认真填写《上课考勤记录手册》，并定期向教务处上交;

　　8、班长应及时向近期有缺课情况的学生做思想教育工作;

　　三、请假制度

　　1、班级学生请假必须有辅导员或学院签批假条，考勤员做好记录;

　　2、请事假或病假者应提前向班长说明，经辅导员及学院学办、团委批示假条后再将请假条交考勤员登记;

　　3、因病请假应有医院证明，请病假三天以内者由辅导员审核批准，三天以上者须向学院领导请示批准;

　　4、除节假日外，一般不准许请事假，如有特殊情况，请事假三天以内者须由辅导员批示假条，三天以上者由辅导员审核，再经院领导批示假条，每学期事假累计不得超过三周;

　　5、补假须知：必须事前告知辅导员，不得事后告知。补得假条需当日上交于考勤员，逾时不候，按缺课处理;

　　6、请假期满，学生必须向班长或辅导员销假;

　　7、请假期满，如需续假，应提前向辅导员请示，其程序与请假程序相同;

办公用纸管理规定相关文章：