并购商业计划书模板

世界顶级的投资家、世界股王沃伦·巴菲特说过一句名言“当企业有形资产预期产生的价值大大超过市场收益率时，企业的价值就远远大于有形资产的价值”。当您看完这本商务计划书，是否可以作这个断言呢？！
 
　 1.0 项目概要 5

2.0 公司介绍[acquiring company并购方] 7

2.1大陆希望集团股份有限公司 7
2.2四川希望深蓝电力有限公司 7
2.2.1成功并购的下属企业之一 8
2.2.2成功并购的下属企业之二 8
2.3地理位置与投资环境locations a nd environment 9
2.3.1公司所在地- 四川省成都市 9
2.3.2项目所在地- 四川省峨边县 10

3.0 收购对象与项目 target company & project 10

3.1项目a：四川大渡河电力股份有限公司 11
3.1.1公司介绍 11
3.1.2公司历史经营状况 12
3.1.3历史财务状况表 12
3.1.4下属电站介绍 13
附图（下属电站） 14
3.1.5重要荣誉 15
3.2项目b：金岩水电站（在建，收购100%产权） 16
3.2.1项目基本情况 17
3.2.2建设施工条件 17
3.2.3建设施工方法 18
3.2.4项目工程进展 18
3.3项目c：杨沫输电项目（收购100%产权） 19
3.4项目投资价值分析 19
3.4.1宏观分析 19
3.4.1微观分析 20

4.0电力市场分析market analysis 21

4.1中国电力市场状况 21
4.2四川省电力供应状况 22
4.3四川省电力供需平衡分析 23
4.4峨边县电力需求分析 24
4.5电力建设问题分析 24
4.6峨边电力供应问题分析 25
4.7四川电力供应问题分析 26
4.7.1电源结构不合理 26
4.7.2电网稳定水平低 26
4.8对当地经济发展的影响分析 27

5.0并购整合策略

5.1并购整合的关键环节 27
5.2制订整合计划 28
5.3整合计划实施 28
5.4业务整合方法 29
5.5人力资源整合 30
5.5.1人力资源整合目标 30
5.5.2人力资源整合策略 31
5.6文化整合策略 32

6.0项目建设与管理 32

6.1组织结构 32
6.1.1大陆希望集团the continental hope group 32
6.1.2希望深蓝公司the hope shenlan 34
6.1.3金岩水电站the jinyan hydraulic power plant 35
6.1.4大电公司the sdep company 35
6.2管理团队介绍 35
6.3管理人员的激励机制 39
6.4人力资源发展计划 39
6.5项目进度计划 40
6.6项目工程进度管理体系 40
6.6.1三级计划进度管理体系的建立与执行 40
6.6.2三级计划进度管理体系的工作流程 40
6.7项目质量控制管理 41
6.7.1项目管理方法 41
6.7.2质量控制系统 41
6.8项目成本控制管理 42

7.0风险分析与规避对策

7.1政策、法律风险与规避 42
7.2收购风险及规避 42
7.2.1收购风险分析 42
7.2.2收购风险规避 44
7.3项目工程风险及规避 45
7.3.1工程风险分析 45
7.3.2工程风险防范 45
7.4市场与人力资源风险与规避 48

8.0投资估算与资金筹措 48

8.1投资估算与资金筹措说明 48
8.2财务分析条件说明 48
8.3收购大电公司 49
8.3.1大电公司收入预测 49
8.3.3损益分析表 49
8.3.4现金流量表 50
8.4金岩电站项目 50
8.4.1收入预测 50
8.4.2损益分析表 51
8.4.3现金流量表 51
8.5 220kv杨沫输电线路项目 52
8.5.1收入预测表 52
8.5.2损益分析表 52
8.5.3现金流量表 53

10.0 财务分析

一． 财务分析说明
二． 财务资料预测
1. 销售收入明细表
2. 成本费用明细表
3. 薪金水平明细表
4. 固定资产明细表
5. 资产负债表
6. 利润及利润分配明细表
7. 现金流量表
8. 财务指针分析
1) 反映财务盈利能力的指针
a. 财务内部收益率（firr）
b. 投资回收期（pt）
c. 财务净现值（fnpv）
d. 投资利润率
e. 投资利税率
f. 资本金利润率
g. 不确定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析
2) 反映项目清偿能力的指针
a. 资产负债率
b. 流动比率
c. 速动比率
d. 固定资产投资借款偿还期

附件附表:

1. 营业执照影本
2. 董事会名单及简历
3. 主要经营团队名单及简历
4. 专业术语说明
5. 有关证书生产许可证鉴定证书等
6. 注册商标
7. 企业形象设计宣传资料（标识设计、说明书、出版物、包装说明等）
8. 演示文稿及报道
9. 场地租用证明
10. 工艺流程图
11. 项目市场成长预测图
 

来源：武汉兆联投资管理有限公司

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