公司公务车管理规定

公司公务车管理规定（精选15篇）

公司公务车管理规定 篇1

　　为了科学、规范、合理有效地使用车辆，最大限度地节约成本，发挥最大经济效益，做到行车安全，用车高效，节能降耗，全力支撑和保障企业生产经营，特制定本制度。

　　一、适用范围

　　本制度适用总公司、分公司、各项目部的所有公务车辆。

　　二、公务车的使用管理

　　1、公司公务车辆全部交由办公室统一调配管理，办公室根据公司用车需求合理调派车辆。

　　2、车辆驾驶原则上实行专车专用，专车专管制度。若司机请假或另有任务，办公室可指派其他司机或持有驾照人员驾驶。

　　3、严禁公车私用。车辆不得用于私人事务，一旦发现，对驾驶员和使用人均按其情节轻重进行处理。外单位或个人借用，应报总经理批准，同时该车司机应记录并告知借车人车辆状况，并且牢记借车时间。接客或接送本单位员工需要用车的，由办公室主任调配或请示总经理批准。

　　4、确保行驶安全，严禁无照驾驶、酒后驾驶、超速驾驶、疲劳驾驶等违章行为。由于无照驾驶或擅自出借或动用车辆而受到罚款、处罚的，由该车驾驶员自行承担;造成交通事故的，由该车驾驶员承担全部经济及法律责任，公司概不负责。一年内没有受到处罚的驾驶员，公司将予以表彰、奖励。

　　5、下班后及夜间，车辆必须停放在公司指定地点(特殊情况除外)，并采取必要的防盗措施。如需用车，原则上由总经理安排所保留的车辆。严禁未经请示私自动用公务车，否则一切后果由当事人负责。

　　6、因工作需要用车的出差人员，须填写《公司车辆使用登记表》(见附表1)，用车一天以内由办公室主任审批，用车一天以上由总经理批准。

　　7、车辆如在公务中遇到车祸，除向附近警察机关报案外，并须立刻与公司管理联络，并应立即通知保险公司办理赔偿手续。 凡外人借车发生事故的，一旦获悉情况，就得向公司汇报，不得隐瞒。

　　三、公务车的使用

　　1、车辆使用按先上级后下级;先急事后一般;先完成工作或接待任务，后其他事务的原则安排。

　　2、专车专用。总公司现有车辆两辆，必须再借用鄂G62288 和鄂A1122两辆轿车(借用合同另订)供董事长和总经理专用

　　3、公司员工在本地或短途外出办事、联系业务、接送。 4、接送公司宾客等。

　　5、每10天应登记车辆的行程公里数(见附2《公司车辆行程、加油、维修情况登记表》) 四、车辆用油管理

　　1、加强车辆用油管理，节约用油，使车辆能在经济耗油的情况下有效的运营。

　　2、车辆油卡管理。公司所有车辆统一油卡加油，实行一车二卡(中石化和中石油)制度。一般情况不允许现金加油。若卡内无款或其他特殊情况的，现金加油后必须凭正规的税务发票报销。

　　3、车辆加油卡办理后，管理人员应按车牌号与油卡号码进行备案登记。

　　10天登记一次(见附2表《公司车辆行程、加油、维修情况登记表》)，月底登记完毕后，连同表1交给办公室主任存档备查。

　　4、司机应实时了解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接近500元时，应及时申请油卡充值。

　　五、维修保养与保险

　　1、 本公司实行专车专管制度，驾驶员必须爱护车辆,每周应定期对自己驾驶的车辆进行检查和保养，确保行车安全。

　　2、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，根据一天的用油量发现存油不足时，应视方便与否予以加油，最好不要在出车时才临时加油。

　　3、驾驶人员要严格按照车辆保养相关规定定期对车辆进行保养。做到定期检查车辆状况，及时发现车辆问题和隐患，及时向车辆管理员反映，及早进行维修，避免严重的损失。尽量自己动手处理简单的车辆故障。

　　4、加强车辆维护管理，建立车辆维修台账。车辆管理员应督促驾驶员定期进行保养检修，如实如数地登记维修、罚款情况，每次维修费用如实填入《公司车辆行程、加油、维修情况登记表》。

　　5、公司车辆投保险种以及标准按照相关规定执行，不得私自增加或减少投保险种，也不得私自提高和降低额度。

　　6、一旦出现车辆保险索赔事件，车辆管理员应在第一时间与保险公司取得联系，并保存好索赔资料。事故处理完毕后，办理索赔手续。

　　六、车辆费用报销车辆维修保养、油费、过道、停车洗车等其他费用按凭证实报实销。司机应贴好票据，经总经理签字审批后，到财务部据实报销(或由办公室主任代付)。

　　七、 附则

　　1、 本制度经呈总经理核准后公布实施。 2、未尽事宜，由总公司经理办公会议商定增改。

　　湖北矿山建设有限公司

　　二0xx年二月二十八日

公司公务车管理规定 篇2

　　第一章 总则

　　第1条 为了统一管理公司的所有车辆，有效使用各种车辆，确保行车安全，提高办事效率，减少经费支出，特制订本制度。

　　第2条 本制度所说公司车辆是指公司的专车、及公务用车辆。专车系指公司为部分特定人员或部门特配车辆。公务车系指除上述专车以外的所有车辆。所有车辆由行政部统一负责管理。

　　第二章 车辆管理

　　第3条 行政部负责所有车辆管理工作，包括车辆调派，维修保养，费用预算、核准、车辆年检及证照管理，投保、续保与出险索赔及司机管理。

　　第4条 公司根据实际工作需要及其它特定原因对认定人员根据协议配备工作用专车，实行月费用包干，额度内凭票据报销，超过部分个人自理。公司认定特配部门使用的专车费用由公司稽核报销。

　　第5条 其他部门及人员原则上均不配置专用车辆，确需配置，须由其部门主管或个人以书面报告形式报公司行政部，由公司总经理审批，经批准同意后方可配置，并严格执行费用预算，超出预算的费用需经总经理审批后方可报销。

　　第6条 公司所有车辆原则上必须由公司专职司机(含专车使用人)驾驶，公司其它持有驾照人员驾驶公司车辆公出或私用必须按规定填写《车辆使用申请单》(附件1)，经批准后方可使用。无驾照人员严禁驾驶公司车辆。专职司机应每周定期对公司车辆进行检查和保养，确保行车安全。

　　第7条 车辆行驶证，属专车的日常由专车使用人负责保管，如专车使用人出差或休假，需将专车车辆行驶证及车辆钥匙交由行政部保管;保险单由行政部统一保管，按车建立资料、费用档案。

　　第8条 每车设置《车辆行驶记录表》(附件3)，当班司机使用前应核对车辆里程表与记录表是否相符，与前一次用车记录是否相符，使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途、费用明细等，对发生的票据编号整理，以备报销时核对。

　　第9条 车辆每日使用完毕和节假日应停放在公司指定场所，并将车门锁好，将钥匙交回给行政部保管。 每车设置《车辆加油记录表》(附件5)，经手驾驶员在发现车辆油量不够需加油时，凭公司统一发放的针对每辆车配置的加油卡加油，同时在《车辆加油记录表》上作好记录以备查。

　　第10条 行政部人员每月不定期抽查一次，如发现记载不清、不全或者未记载的情况，应通报司机并对相关责任人提出批评，不听劝告、屡教屡犯者应给与处分，并停止其使用资格。

　　第三章 车辆使用

　　第11条 车辆使用范围

　　(1)公司员工在本地或短途外出办事、联系业务、接送。

　　(2)接送公司宾客。

　　(3)专车专用。

　　第12条 车辆使用程序

　　(1)车辆使用实行派车制度。

　　① 属个人使用的专车由使用人自行驾驶，一般不纳入调派，如专车使用人出差或休假，专车由行政部调派;属部门使用的专车使用实行报备制度，只需填写《车辆使用申请单》 ，由部门领导签字确认，出车前交行政部备案。公务车由行政部统一调派。

　　② 公务用车，使用人向行政部提出申请并填写《车辆使用申请单》，说明用车事由、地点、时间等，部门经理签字后交行政部负责人审批调派。行政部负责人依重要性顺序派车，各部门用车不得直接与司机联系，不按规定办理申请者，不得派车。车辆使用申请尽量作到当班用车1小时前申请，下午用车上午申请，次日用车当日申请，夜间用车下班前申请，集体活动用车2天前申请，以便统一安排。

　　③ 由行政部将《车辆调派单》(见附件2)交与司机，司机根据《车辆调派单》予以出车。 ④ 遇紧急情况或突发事件可随时派车。事后一天内由使用人补办手续。

　　⑤ 任何人均依上述程序申请派车，否则不予派车，司机不可擅自出车，擅自出车一次罚款200元。

　　(2)司机按用车人员的目的地行车。行车前需选择好最佳路线。对同一方向、同一时间段的派车要求尽量合用，减少派车次数和车辆使用成本。

　　(3)用车完毕，司机填写用车实际情况记录。使用人用车完毕在《车辆行驶记录本》上签字确认。

　　第13条 车辆驾驶人员必须持有驾照，熟悉并严格遵守交通法规。

　　第14条 驾驶人员于驾驶车辆前，应对车辆做基本的检查(如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等)。如发现故障、配件失窃等现象，应立即报告，隐瞒不报而由此引发的后果由驾驶人员负责。

　　第15条 驾驶员不得擅自将公用车开回家，或做私用，违者受罚，经公司特别批准的除外。

　　第16条 车辆应停放于指定位置、停车场或者适当的合法位置。任意放置车辆造成违犯交规、损毁、失窃，由驾驶人员赔偿损失，并予以处分。

　　第17条 驾驶人员应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后应将车辆清洗干净。

　　第四章 维修保养

　　第18条 本公司的车辆的维修保养，原则上按照车辆技术手册执行各种维修保养，并须按照预算执行。

　　第19条 车辆维修、保养、加油程序

　　(1) 司机发现车辆故障或者需要保养时，应先填写《车辆维修保养申请单》(附件4)向行政部提交车 辆保养维修申请、申报维修保养的项目及费用预算，行政部会同相关人员进行确认核实后，由总经理批准后予以送指定维修厂检修。

　　(2)维修结束，提车时，送修人应对维修车辆进行技术鉴定，检验合格，收回更换的旧部件，并核定维修费用的合理、准确性后，方可在维修厂家的单据上签字。送修人对费用的真实性负责。

　　(3)车辆的维修保养应在指定厂家完成，否则维修保养费用一律由送修人承担。

　　(4)可自行维修者，可报销购买材料和零件的费用。

　　(5)车辆于行驶过程中发生故障急需修理时，可根据实际情况进行修理，但非迫切需要或者维修费用超过20xx元时，应与公司联系请求批示。

　　(6)由于司机使用不当或者疏于保养造成车辆损坏或机件故障，所需费用视情节轻重，由公司和司机按照比例共同负担。

　　(7)行政部每月负责统一购买汽油，并分配到各车辆油卡上。一律采用油卡加油，非特殊情况严禁现金加油。特殊情况(加油卡损坏、加油点网络中断等)下需现金加油者，向行政部说明原因，得到允许后方可加油。每次加油时，司机需填写《车辆加油记录本》(见附件5)，以备报销时核对。

　　7、行政部对车辆进行不定期的检查，内容包括：本制度执行情况、车内外卫生、一般保养状况等。检查不合格者，对司机或相关责任人处50～200元不同程度的罚款，情节严重者取消驾驶员驾驶资格。

　　第五章 车辆保险

　　第20条 公司通过商定，确定承险保险公司。

　　第21条 公司所有车辆的保险，统一由公司支付分担。

　　第22条 公司车辆投保险种以及标准按照相关规定执行，不得私自增加或减少投保险种，也不得私自提高和降低额度。

　　第23条 一旦出现车辆保险索赔事件，行政部应在第一时间与保险公司取得联系，并保存好索赔资料。事故处理完毕后，办理索赔手续。

　　第六章 违规与事故处理

　　第24条 在下列情形之一的情况下，违犯交通规则或发生事故后果，由驾驶人全部承担，并予以记过或免职处分。

　　(1)无照驾驶。

　　(2)未经许可将车借给他人使用。

　　(3)酒后驾车。

　　第25条 违反交通规则，其罚款由司机个人(含非专职司机)和公司各自承担50%，涉及驾照扣分的由当事人负担。行政部负责每周在网上查询维章记录一次，并做好处理。

　　第26条 各种车辆在运行过程中遇到不可抗拒的因素发生，应先急救伤患人员，向附近公安交通管理部门报案，并主动与公司取得联系协助处理。如属小事故，可自行处理后向公司报告。

　　第27条 意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后，再视情况由司机与公司按比例承担。

　　第28条 发生重大交通事故后，如需向受害当事人赔偿，在扣除保险金额后，再视差额由司机与公司按比例承担。

　　第七章 费用报销

　　第29条 车辆维修保养及过境/过路费用按凭证实报实销。司机于每月10日、25日前将所负责车辆当月高速费、过桥费及停车费等票据贴好，连同该车辆行驶记录本、车辆加油记录本交行政部审核签字后，交财务负责人审核签字，最后报主管副总/总经理签字后，方可报销。

　　第八章 附则

　　第30条 本制度经呈总经理核准后公布实施，修改时亦同。

公司公务车管理规定 篇3

　　1 目的

　　为进一步完善公司公务车管理制度，强化企业管理，保障用车安全，提高车辆的使用效率，降低成本，制定本办法。

　　2 范围

　　本办法适用于公司公务用车的申报、费用核算、车辆维修保养的管理。 3 管理程序

　　3.1 公司公务车由公司办公室统一使用管理，严格各项申报、审批制度。

　　3.2 公司各处级以上领导出省用车，必须经董事长或总经理同意，将《公务用车单》填清报送公司办公室安排。

　　3.3公司各部门省内用车，由分管领导审批，市内用车由部门领导同意，并提前填清《公务用车单》报送公司办公室，由小车班统一安排车辆。

　　3.4 公司领导省内用车经董事长或总经理同意后，签写《公务用车单》报送公司办公室，由公司办负责安排;市内用车可通知小车班安排车辆。

　　3.5 公司公务车辆禁止私用，杜绝一切形式的公车私用。

　　3.6 对各部门公务用车实行计费核算。计费标准：总费用=过路过桥停车费用+公里数×单车每公里成本。该费用纳入本部门办公费用统一考核。

　　3.7 保障公司公务车安全行驶，严格执行有关规定，定时保养、维修车辆，5000—7000公里保养一次，维修严格遵守公司审批制度，维修前必须事先申报事项，经领导同意后，到公司办指定维修厂家修理，500元以上公司办主任批准，数额较大的提交公司办公会决定;每半年结算一次费用，报公司审批。

　　3.8 公司公务车由财务部统一投保，年审时公司车管站按时向市公安局交通车辆管理所报审，确保车辆安全。

公司公务车管理规定 篇4

　　第一条 为规范出差管理规范，本着既节约开支、减少成本，又保证出差员工顺利完成公务的原则，结合本公司实际情况制定。

　　第二条 适用范围。出差指员工离开公司办公区域，需外出办公完成公司指派工作或参加学习培训的行为。公司在职员工包括试用期员工、转正员工、兼职会计。

　　第三条 员工出差依照以下程序办理：出差前填写《出差申请单》，注明出差时间、地点和事由，办理出差手续。其中出差当日可返回的，由部门负责人批准;出差一天以上的须由总经理批准。出差申请表报办公室留存，记录考勤，并由办公室根据出差申请单安排差旅、住宿等事宜。没有按规定办理出差手续的，视为旷工，且公司不予报销出差期间所发生的相关费用。

　　第四条 交通费

　　交通费主要包括往返经济舱飞机票、火车票、长途汽车票、市内公交等;员工可根据需要选择安全、有效交通方式抵达出差目的地，并遵循以下原则：

　　1、出差目的地距离在800公里以内，可以选择火车硬座，长途汽车;

　　2、出差目的地距离在800公里以上或需10小时以上交通的，可以选择飞机经济舱。

　　3、员工在外出差时，选择安全、便利、快捷的公共交通方式，如：公共汽车、巴士、地铁、轻轨等，所发生的市内交通费实行实报实销原则，确因公务需要乘坐出租车的，可选择乘出租车，但在报账时，应注明乘车事由，乘坐人员，乘车起始点。

　　第五条 住宿费

　　1、住宿费指因住宿发生的房费，其他个人餐费、电话费、上网费、洗衣费以及其他服务类费用由员工自行承担。出差员工报销住宿费时，不得将其他费用开在房费中，且在办理费用报销手续时，须将住宿费用明细单作为明细粘在报销单后。公司已为出差员工安排住宿的，则不予报销因其他原因发生的住宿费用。

　　2、员工出差如需预定酒店的，须提前三个工作日通知办公室，由公司负责统一安排预定。

　　3、凡出现在同一时段，有多名员工在同一地点出差的情况，在条件符合的前提下，办公室有权根据实际情况安排员工合住。

　　4、住宿费用报销标准：总经理级别，实报实销;科长级别，150元/日;主管级别，100元/日;主管以下其他员工，80元/日。员工出差实际发生的住宿费低于标准的，实报实销，超过标准的，按标准报销，超出部分由员工承担。

　　第六条 差旅补助

　　差旅补助包含出差员工因公务发生的餐饮费和通讯费，出差1个月以内，补助按30元/天，单次出差超过1个月，按25元/天。如发生招待餐费，则取消当天一半补贴。出差补助天数以实际住宿天数计算。如当天往返，且出差时间超过8小时的，则按一天计算。

　　第七条 出差借款与费用报销

　　1、出差借款

　　(1)员工出差可事后报销也可事前借款。员工出差需事先借款的，可在办理出差手续后，到财务处办理出差借款。借款时应注明借款事由，借款金额，并由部门负责人审核签字，经审批后到财务领款，其中借款金额小于1000元的，由办公室审批，借款金额大于1000元的，由总经理审批。

　　(2)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。借款金额原则上限制为：普通员工借款在1000元以内，主管级员工及以上借款金额在20xx元以内，特殊用途超过20xx元的应由部门负责人注明原因报总经理审批。

　　(3)借款要及时清还，公务结束后3个工作日到财务部结算还帐。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

　　2、费用报销

　　(1)员工出差完毕后应立即返回公司，并于3个工作日内凭有效日期证明(如车票)到财务处办理费用报销、差旅补贴等手续。费用报销严格按照以下审批程序办理：按财务规范填写部审批(1000元以下的由办公室审批，1000 财务部领款报销。

　　(2)公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而产生的一切费用，由个人承担。

　　(3)如因工作需要发生招待费、应酬费等，应在费用发生前获得公司批准：费用在1000元以内的，报办公室批准;费用在1000元以

　　上的报总经理批准。未经事先批准的此类费用，责任人自行承担。 费用在1000元以内的

　　第八条 其他注意事项

　　1、出差途中生病、遇以外情况或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

　　2、员工出差后，必须于每日下午5点前向部门负责人汇报工作。

　　3、出差结束后，应于3天内提交出差报告。

　　4、本管理办法自总经理签字后实行，公示7天后正式生效。

　　5、本管理办法如有未尽事宜，公司可随时做出调整。

　　二〇xx年六月二十日

公司公务车管理规定 篇5

　　为深入贯彻落实科学发展观，进一步完善社区后备干部的管理，形成良好的社区干部进退机制，培养一支数量充足、结构优化、能力强、素质高的社区后备干部队伍，经社区党支部研究，制定社区后备干部培养管理规定如下：

　　一、后备干部培养目标：

　　社区党支部、居委会委员，重点是正职领导，社区正职领导的后备干部要力争达到一职一备目标。

　　二、后备干部基本条件：

　　1、思想政治素质好。能够认真贯彻执行党的路线、方针、政策，自觉践行“三个代表”重要思想，深入学习实践科学发展观;群众公认，为人正派，处事公道，廉洁自律。

　　2、工作能力强。热爱社区工作，有较强的奉献精神，具有带头富、带领群众共同致富奔小康的本领和觉悟，具有较强的组织领导能力和协调能力。

　　3、作风民主，求真务实。能够自觉遵守民主集中制原则，顾全大局，开拓进取，艰苦奋斗，说实话、办实事，求实效。

　　4、年龄一般在40周岁以下，文化程度一般在高中以上，身体健康。

　　5、后备干部中，妇女应有适当名额。

　　三、后备干部的选拔程序：

　　后备干部应在支部全体党员和居民代表推荐的基础上，经支部讨论提出初步名单，报街道党工委备案。街道应建立社区后备干部档案。对后备干部加强教育培养，实行动态管理。

　　1、组织推荐。在支部全体党员和居民代表推荐的基础上，由社区两委会推荐。

　　2、组织考察。由街道党工委统一安排，采取适当的方式对社区后备干部候选人进行考察。

　　3、街道党工委审核。街道党工委召开党委会审核候选人选名单并确定正式人选。

　　5、建档并落实培养措施。街道反馈情况后，由社区党组织在社区公开栏公布并组织填写社区后备干部登记表，由街道党工委建立社区后备干部档案。

　　四、后备干部的培训

　　将社区后备干部的教育培训纳入社区干部教育培训的总体规划，对社区后备干部加强培养，适时组织培训。后备干部的培养教育和管理使用重点抓好以下几个环节：

　　1、强化培训，从政治和业务两方面提高社区后备干部的素质。按照“缺什么，补什么”的思路，采取政治理论教育、岗位业务培训、实用技术培训和学历教育相结合的方式，加强培训，进一步夯实后备干部的理论功底。同时，积极鼓励优秀社区青年通过函授、

　　自考等途径，继续参加学历教育，提高整体素质。

　　2、放手压担，使后备干部在实践中锻炼成长。一是树立“早压担子早成才”观念，推出助理岗位、群团组织负责人等岗位进行实践锻炼，进一步提高素质，增长才干。

　　3、重视党员发展，使社区后备干部后源充裕。要认真落实“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”方针，做好人才培育和发展党员工作，积极为党支部输送人才，培养后备干部。

公司公务车管理规定 篇6

　　根据《山东省病历书写基本规范》的相关病历管理规定，同时参照省立医院住院病历管理办法，现拟定我院住院病历管理规定。内容如下：

　　一、病历归档

　　1、 住院病历自患者出院当日起暂规定3日内归档病案室，(按照病

　　2、 严格执行院内病历交接制度，各病房建立出院病历登记本，由

　　3、 病历归档时间：每日下午(17:00前)。

　　4、 病案室按照(暂定由病房每日传送)出院病人名单，自出院时

　　5、 病案室工作人员每天按照归档病历的时限，及时催交未归档的

　　6、 为了保证归档病历的完整和安全，住院病历归档后，除病历检

　　7、 任何人不得随意损坏、损毁、涂改、伪造及窃取病案资料，或

　　二、病历质控管理规定

　　1、出院病历归档前，由病房医生及护士完成初级质控并签字。

　　2、病历归档后在病案室内进行病历终末质控，由医务部指定质控医师及相关工作人员在病历归档后3日内完成，并按质控标准进行质控。

　　3、对质控不合格的病历，病案室电话通知相关人员，接到通知后48h内到病案室修改(如遇责任医生外出开会等原因，需提出申请并告知病案室，经核实后适当顺延，但最长不能超过10天)。如超时未改或无法更改则按病历评级及评分标准执行。

　　4、病案室工作人员对质控合格的病历进行ICD编码和首页的录入，并上架归档。

　　5、医院病案质控小组每月将病案质控结果汇总上报医务部及病房主任，按照我院病案管理条例进行奖惩。

　　三、病历复印

　　1、住院病历复印暂定出院后20天复印，由病房医护人员在患者出院时告知或发给患者由病案室提供的《住院病历复印温馨提示》单。按照规定到门诊一楼大厅“审证复印室”复印病历。

　　2、若患者需要进一步治疗，请务必在入院时告知患者提前复印相关化验单及检查报告单，否则，住院病历只能在出院后20天才能复印。

　　3、所有病历资料内容均需由病案室“审证复印室”窗口提供，盖病案室骑缝章有效，其他部门及工作人员不允许擅自复印提供。 本规定自20xx年7月5日起正式执行。

公司公务车管理规定 篇7

　　第一条为加强便利店霓虹灯、门头牌匾和照明管理,保障小区整洁、美观和夜

　　景照明设施完好,创造良好的工作与生活环境等有关规定,制定本办法。

　　第二条霓虹灯、门头牌匾和照明应当统筹规划、科学设计、合理布局、内容健

　　康、规范管理的原则,小区居民生活环境,提高便利店品味。

　　第三条便利店霓虹灯、门头牌匾应按照设置规划和标准进行设置,并符合下列

　　要求:

　　(一)霓虹灯设置在建(构)筑物相应位置的应严格控制体量,与建(构)筑物相协调;

　　(二)在同一建(构)筑物上设置的霓虹灯、门头牌匾,其高度、媒体形式、造型、规格、色彩等应相协调;

　　(三)内容健康,文字书写规范,字迹清晰,图案和光亮显示完整、醒目;

　　(四)独立支撑式霓虹灯不得占压盲道、人行道;

　　(五)符合安全、环保、节能的要求;

　　(六)明确开关使用时间，找相应负责人对其妥善维护看管

　　第四条便利店霓虹灯、门头牌匾按照谁设置谁负责维护管理的原则,做好维护

　　管理工作。设置单位应加强对霓虹灯、门头牌匾设置的日常维护与检查,对图案、文字、灯光显示不全、污浊、损毁的应在三日内修复。过时、过期或破损影响便利地形象的应当及时更新或维修。

　　开灯时间:(待定)

　　闭灯时间:

　　法定节假日期间不早于

　　星期五、星期六不早于;

　　其他日期不早于。

　　第五条政府举办重大活动时,应按照上级安排调整开闭时间。

　　违反本办法规定的行为或个人。由各便利店营运负责人处理，处罚。本办法自公布之日起施行。

公司公务车管理规定 篇8

　　为积极推进国家基本药物制度，保障群众基本用药，减轻医药费用负担，根据卫生部《关于建立国家基本药物制度的实施意见》的要求，特制定本制度。

　　一、定期或不定期对全院医师、护师、药师进行合理使用基本药物相关知识培训。内容包括《国家基本药物临床应用指南》、《国家基本药物处方集》及医保、新农合补助药品的实际应用方法。

　　二、做好基本药物目录的遴选、采购、配送工作。医院临床应用的基本药物全部从吉林省基本药物招标采购平台采购，由市卫生局指定配送企业负责配送，并做好基本药物的入库验收、在库养护。

　　三、按照国家相关基本药物价格政策，严格执行药物的零差率销售制度。

　　四、鼓励临床医师优先合理使用基本药物。截止到20xx年末，院内所有经营的药品均为国家基本药物和吉林省增补药物品种。

　　五、临床药师参与临床药物治疗，发挥规范临床用药行为的作用，为药物治疗的合理、安全、有效提供有效保障。

　　六、医院药事管理委员会和合理用药督导小组要加强对医院基本药物临床应用的监测与评价，定期(至少每月一次)抽调处方和医嘱对基本药物的应用进行点评。对使用比例不达标的科室和严重不合理用药的医师进行通报批评，并由业务院长对医师和科主任进行诫勉谈话。

　　七、加强基本药物质量安全监管各临床医师和药房工作人员要对基本药物在应用过程中产生的不良反应及时报告。要加强基本药物进货、验收、储存、调配等环节的监管，加强基本药物不良反应监测，建立健全药品安全预警和应急处置机制，保证基本药物质量和用药安全。

　　八、保障措施

　　(一)加强组织领导。建立基本药物制度是一项重大的制度创新，是缓解群众看病难、看病贵问题的有效途径。全体医务人员要提高认识、加强领导、周密部署，扎实推进，确保目标任务的实现。

　　(二)加强协调配合。要主动作为，自觉把各项配套措施及时落实到位，动态跟踪制度实施情况，及时解决工作中的问题，建立各环节配套衔接、有效运转的合理机制，确保基本药物制度取得实效，人民群众得到实惠。

　　(三)强化监督评估。各科室要按职责认真做好基本药物制度实施工作的培训指导、监督检查、考核评价工作。要建立基本药物制度监测评价制度，加强信息收集汇总培训指导，保证上报的监测评价数据科学准确。对在贯彻国家基本药物制度中违反政策规定的机构和人员，要依据有关规定严肃处理。

　　(四)强化政策宣传。各有关部门要通过各类媒体和形式多样的宣传活动，大力宣传国家基本药物制度政策，普及基本药物知识，转变不合理用药习惯，正确引导群众合理用药、科学用药、安全用药。

公司公务车管理规定 篇9

　　规章制度是一个公司管理的基本制度，公司考勤规章制度有利于规范员工考勤明细，规范公司考勤规章制度。

　　第一章 总 则

　　第一条 为维护正常的工作秩序，强化全体职工的纪律观念，结合公司实际情况，制定本制度。

　　第二条 考勤制度是加强公司劳动纪律，维护正常的生产秩序和工作秩序，提高劳动生产效率，搞好企业管理的一项重要工作。全体员工要提高认识，自觉地、认真地执行考勤制度。

　　第三条 公司的考勤管理由人力资源部负责实施。

　　第四条 各部门经理、主管对本部门人员的考勤工作负有监督的义务。

　　第五条 公司考勤实行打卡制度，员工上、下班均需打卡(共计每日2次)。员工应亲自打卡，不得帮助他人打卡和接受他人帮助打卡。

　　第六条 考勤记录作为年度个人工作考评的参考依据。

　　第二章 具体规定

　　第七条 工作时间

　　1、本企业全体员工每日工作时间一律以八小时为标准。

　　2、上午上班时间为8时30分，下班时间为12时;下午上班时间为13时，下班时间为17时30分。

　　第八条 迟到、早退

　　1、班15分钟以后到达，视为迟到，下班15分钟以前离开，视为早退。

　　2、以月为计算单位，第一次迟到早退扣款10元，第二次迟到早退扣款20元;第三次迟到早退扣款30元，累计增加。

　　3、迟到早退情节严重屡教不改者，将给予通报批评、扣除绩效工资、直至解除劳动合同处理。

　　4、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况，属实的，经公司领导批准可不按迟到早退处理。

　　第九条 请销假

　　1、主管以下人员(含主管)请假一天的由部门经理批准，两天至三天的由分管领导批准，三天以上的由总裁批准;部门经理、总裁助理、副总裁请假由总裁批准。所有请假人员都须在人力资源部备案。

　　2、员工因公外出不能按时打考勤卡，应及时在考勤卡上注明原因，并由部门经理签字确认。

　　第十条 病假

　　1、员工本人确实因病，不能正常上班者，须经部门经理批准，报人力资源部备案，月累计超过两个工作日者，必须取得区级以上医院开据的休假证明。

　　2、患病员工请假须由本人或由直系亲属于当日九点前向所在部门领导或公司主管领导请假，经批准后方可休假。

　　3、经公司领导批准，当月累计病假两日(含两日)以内的，每日扣绩效考核分值3分。

　　4、患病员工如有区级以上医院开据病假条的，当月病假累计三日(含三日)以上者，每日扣绩效考核分值5分。;全月病假者，扣除全部绩效工资;连续病假超过三个月者试为自动辞职或按北京市相关政策执行。

　　5、员工必须在病愈上班两日内将病假条主动交给人力资源部核查存档。

　　第十一条 事假

　　1、员工因合理原因须要本人请假处理，并按规定时间申请，经公司领导批准的休假，称为事假。

　　2、请事假的员工必须提前一天书面申请(如遇不可预测的紧急情况，必须由本人在早晨九点以前请示公司领导)，如实说明原因，经部门领导报经公司领导同意后，方可休假，否则按旷工处理。

　　3、事假按照日工资标准扣除。

　　4、事假可以用加班加点时间调休，但必须经过公司领导的批准，经批准的调休事假可不扣发。

　　5、员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的，也按上述有关规定执行。

　　第十二条 年假

　　1、员工在公司工作满一年，享受每年7个日历日的年假。工作每增加一年假期增加一日，但最长假期不超过14个日历日。

　　2、年假需一次休完，当年未休年假者不得累计到第二年。

　　第十三条 婚假

　　1、员工请婚假时，必须本人持法定的结婚证填写婚假申请单，经部门经理批准，交人力资源部审核。

　　2、婚假假期为三天，男方25周岁、女方23周岁为晚婚，晚婚假期共计10天。

　　第十四条 产假

　　1、女员工正常生育时，给予90天(包括产前15天)产假，难产可增加15天。多胞胎多生一个婴儿增加15天，符合晚育年龄的增加30天产假。

　　2、女员工怀孕三个月以内流产的给予20-30天妊娠假，怀孕三个月以上7个月以下流产的给予42天妊娠假，怀孕七个月以上流产的给予90天产假。

　　3、女员工休假前需要有医院证明，经所在部门经理同意后，报人力资源部批准，方可休假。

　　4、男员工产假的护理假为15天。

　　第十五条 丧假

　　员工供养的直系亲属(祖父母、父母、公婆、岳父母、夫妻及满周岁的子女)死亡，可办理丧假，员工的父母或配偶去世，可休假5天;员工的子女以及在一起居住的祖父母、岳父母、公婆去世可休假2天。在外地的父母、配偶或子女去世，需员工本人去外地料理丧事的，可根据路程远近另给路程假。员工办理丧假需在假前写出申请，部门经理签字后，经人力资源部批准后，交考勤员考勤。

　　第十六条 旷工

　　1、未向部门和公司主管领导书面申请并经批准者，或未按规定时间请假，或违反病、事假规定，或违反公司制度中其它有关规定等行为，均视为旷工。

　　2、旷工一日(含累计)者，扣发当月全部薪金的20%;旷工二日(含累计)者，扣发当月全部薪金的50%;旷工三日(含累计)者，当月只发580元的工资;旷工超过三日(含累计)者，公司视情况给予处理。

公司公务车管理规定 篇10

　　一.场地管理及使用条例

　　1. Dance room是供应于导师为学员进行授课培训专用，由授课导师安排上课秩序，管理人员、负责其他管理;

　　2.凡玩咖队员、学员有需使用Dance room的，除课程表安排授课时间和学员、队员、老师交流时间，须提前一天与管理人员汇报取得批准，准予使用;

　　3.有寄放衣物者，请自身保管好钥匙，课程结束后退还与管理处;

　　4.室内设备人人爱护，不得擅自玩弄，如有损坏室内设备者应承担赔偿损失;

　　5.为保持室内整洁，该舞蹈室严禁吸烟，请勿随地吐痰，喝完后的饮料瓶等杂物请自觉扔进垃圾桶中;

　　6、

　　二.人员管理与处罚条例

　　1. 该舞团自成立以来一直保持团结友好共同进取的精神，每一位成员应以此为基本原则，完善各个层次上对内、对外的人际关系;

　　2. 玩咖是一个力求自我突破激发梦想的健康集体，凡队内人员不得有辱骂、猥琐、贪贿等不良行为;

　　3. 做为团队的一份子，应做到严格要求自己，利用其他时间努力练习，心思不可松散,更不可好高骛远;

　　4. 严禁队友之间或与团队以外的人发生口角、斗殴事件，严重者给予强制性卒队处理;

　　5. 队员之间应该相互交流，不该有舞种类别轻视，积极交流与配合，共同学习促进，提高自己的舞品、舞德、以舞会友，舞出自己;

　　6. 每一位成员，都严禁以玩咖为名义或穿着专属服装在外肇事招摇，或做以不良炫耀，被发现者给予降级或卒队处理;

　　三.授课导师

　　1. 每位授课导师都为该专业资深教师，也代表着玩咖的职业形象，言行举止不应过于狂躁鲁莽;

　　2. 导师在每一期的课程结束时都应自行做以调整更新，以备即下一期课程需要;

　　3. 每位授课导师可自带一至两名专属助教，给予提供课程中的帮助;

　　4. 导师在授课过程中不可以接听电话及回复手机短信，或是与学员进行闲聊浪费课程时间(中途休息时间可以给予回复来电);

　　5. 每个课程的导师应定期给学生进行考核，例外的学生因做好辅导工作;

　　6. 授课时间上，导师应提前十分钟到达现场并签到，特殊情况须在提前汇报说明，如不能赶来授课，应找代课老师，违例者以扣除20%做为公费处罚，迟到早退授课导师，扣除10%作为公费处罚;

　　四.工作室的使用

　　1.工作室作为主导部门，非舞社人员严禁进入，工作室内严禁喧哗玩闹;

　　2.工作室除办公会议以外，其对外招呼客户使用，非舞社人员勿进;

　　3.管理员应做好管理工作，积极配合工作室环境卫生工作，以提供给大家一个更舒适的上课环境;

　　五.演艺管理

　　1. 私人接手的Case应及时与管理人员报备，确保耽误队内其他重要事宜，不得私自接手及其分配;

　　2. 每一位成员都能遵守自身角色，用心对待认真配合，不得有不厌其烦的轻藐态度;

　　3. 由于部分成员舞种类别不同，编排上会出现偏差，此时应寻求指导配合练习时间，以达到跟进集体脚步，提高演出质量;

　　4. 演出时部分成员出现意外状况，其他人员不得讥笑和嘲讽，应友善给予批评要求其成员多加练习;

　　5. 所有演艺及工资费用由主要管理人员发出，即以公司制形式发放工资费用(即每月月底);

　　6. 参加演出活动的人员，应做好演出准备工作，带齐服装与演出道具，上台演艺者必须自带舞台妆容及首饰搭配，以完善专业舞台形象;

　　7.演出现场严禁出现嬉笑玩闹等不雅行为，破坏团队形象等;

　　8. 参加演出的人员应提前半个小时到达现场。

　　六.管理层人员守则

　　1. 管理者应具备和蔼亲切，沉稳大方，谈吐文雅有礼的交际形象 ;

　　2. 管理者要有以事实为依据，客观判断和实事求是的思想，不尚空谈，敢于承担责任，以身作则，要以个人的职业品德赢得部属的信赖;

　　3. 管理者要有创新精神和应变能力，对工作勇于探索，改变观点，破除陈规陋习，不断战胜自我，勇于突破;

　　4. 管理者应不断增进知识，提高个人及性格修养，做到庄重、热忱、坚定、沉着、大方、自然;

　　5. 管理者应善于审时度势，具备敢于拍板决断的大将风格，决不能畏首畏尾，急躁冒进，处理事情冷静沉稳，懂得宛转、圆滑理事;

公司公务车管理规定 篇11

　　为进一步提高集团资金管控水平，提高资金使用效率和收益水平，规范所属企业银行账户管理，保证企业资金安全，避免多头开户，减少闲置账户，依照《企业财务通则》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规和集团现行制度规定，结合集团实际情况，制定本办法。

　　第一章 适用范围

　　第一条 适用本办法的企业为集团所属各级控股企业，包括各级控股子企业设立的各级分子公司。

　　第二条 本办法所指银行账户为各企业以企业法人名义在商业银行或其他非银行金融机构开立的基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户。

　　第二章 指导原则

　　第三条 严格控制开户数量。所属企业除基本户、住房公积金、税户等国家规定必须开立的专户和有投资、融资等企业专项用途的银行账户外，严格控制新增开户。

　　第四条 逐步清理冗余存量银行账户。所属企业应当进一步优化合作金融机构，对已无实际合作的银行账户予以及时清理。

　　第五条 逐步实现合作金融机构的相对集中。条件成熟的前提下，集团公司将逐步集中所属企业合作金融机构，充分利用金融机构资金管理工具，通过信息化手段实现集团资金整体在线监控运作。

　　第六条 企业银行账户的开立、变更、使用和撤销应当符合国家法律法规规定，严禁企业开立个人账户办理公司业务。严禁企业出租和转让银行账户，或将规定用途银行账户挪作他用。

　　第七条 企业银行账户的开立须按照集团公司规定履行审批手续。企业银行账户的增减变动情况应定期向集团公司备案。

　　第三章 银行账户的审批备案

　　第八条 集团公司各级控股企业开立银行账户实行审批管理。二级企业开立银行账户由集团公司审批，三级及非二级企业开立银行账户经二级主管公司审核后报集团公司审批，企业经批准后方可办理开户手续。

　　企业开立银行账户应完成内部审批流程，由企业主要领导审批，并填报《天津**集团企业银行账户开户审批表》，连同企业内部审批资料一并报送至上级主管公司审批。

　　第九条 企业银行账户信息变更及账户撤销事项经由企业内部审批后即可自行办理。

　　第十条 企业应定期上报银行账户信息变更及增减变动情况。企业应于每季度终了15日内，填报《天津**集团企业银行账户备案表》，上报至集团公司备案，二级主管公司负责本企业所属企业汇总上报备案。

　　第四章 银行账户的管理

　　第十一条 集团公司财务部负责所属企业银行账户开立、变更、销户的审批和备案工作，并对各企业银行账户管理情况进行检查。

　　各二级主管公司负责其所属企业银行账户开立的审核，以及银行账户信息变更、销户的上报备案工作，并对各所属企业银行账户管理情况进行检查。

　　各企业财务部门负责统一办理本企业银行账户的开立、变更、撤销手续，并负责本单位银行账户的使用和管理。

　　第十二条 企业必须明确银行账户管理直接经办人，直接经办人须具备会计人员从业资格，并依照本办法规定，正确办理账户开立、变更、销户等，建立健全本企业账户管理档案。

　　第十三条 企业务必定期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，确保账实相符。

　　第五章 银行账户的监督

　　第十四条 集团公司财务部对企业银行账户管理实施业务监督，集团公司审计部对企业执行本制度情况进行审计监督。

　　第十五条 集团公司对企业银行账户管理实施责任追究制度。对违反本制度规定的企业和个人予以通报批评，涉及违法违纪的，按相关法律法规规定处理。

　　第十六条 本办法自下发之日起执行。

　　第十七条 本办法未尽事宜由集团公司财务部负责解释。

公司公务车管理规定 篇12

　　为共同创造和谐、文明、卫生的就餐环境，经研究，特制定如下食堂就餐规定，希望各位用餐同学自觉遵守。

　　1、为确保卫生、安全，所有寄宿同学均须在学校食堂用餐，不准外送盒饭和外出用餐。

　　2、应按统一规定时间用餐，体训生用餐超时，应按食堂规范要求文明用餐。

　　3、用餐时自觉排队购买饭菜，不拥挤，不插队。

　　4、用餐中，当饭吃完不够时，可在食堂第二次免费加饭，但不能造成剩余和浪费。

　　5、自觉爱护食堂餐桌、餐具和其他设施设备，不准将食堂的餐具带离餐厅，对损坏餐具行为除批评教育外，还要照价赔偿。

　　6、用餐时剩饭、剩菜或掉在餐桌上的饭菜，应倒入指定的潲水桶内，碗筷放到指定的碗筷桶内。

　　7、不乱拿餐具，不多拿筷子，自觉爱惜餐具。

　　8、不准以任何形式将饭菜带进教室或寝室。

　　9、不合用餐卡(避免超值、押卡)用餐时，发生刷卡错误时，可到财务室查对，并凭财务室出具的证明在食堂消费。

　　10、应尽量少吃方便面，且方便面应在食堂食用。

　　11、用餐中对食堂员工的意见可用书面的形式投入意见箱内，政教处和总务处对用餐规定的执行情况进行检查。

　　总务处

公司公务车管理规定 篇13

　　第一节 总则

　　第一条 为了加强通讯管理，保证公司通信畅通，业务正常运行，确保信息的及时传递，提高工作效率、减少失误，制定本制度。

　　第二条 公司人力资源部是手机管理归口管理部门，主要负责公司各部门手机、手机卡发放、监督检查、维护、回收等管理。

　　第三条 各单位/部门须设专职或兼职手机管理员负责本单位/部门手机管理工作。

　　第二节 管理及使用规定

　　第四条 凡公司正式职员均可申请手机与手机卡。

　　第五条 公司销售系统的手机、手机号与各销售区域绑定，不随人员变更而更换号码;公司人力资源部指定的非销售系统岗位号码与岗位绑定，不随人员变更而更换号码。

　　第六条 凡已申请公司手机号码的人员进行业务联系时必须使用公司号码。

　　第七条 公司手机、手机卡自领用之日起由个人保管，若丢失或损坏的应及时汇报人力资源部办理，并由本人负责相关费用。

　　第八条 如发现本人公司手机、手机卡私自交于他人使用，按次计算，首次扣当月25%的话费补助，第二次扣当月50%话费补助，第三次扣当月所有话费补助。

　　第九条 公司手机、手机卡自领用起使用人必须保持24小时开机，在手机发生故障(没电、被停机、手机丢失等)暂时不能使用时，可自行安排使用其他手机，并设置呼叫转接，同时通知公司。

　　第十条 如个人原因造成无法接通且影响工作者，按次计算，首次扣当月25%的话费补助，第二次扣当月50%话费补助，第三次扣当月所有话费补助。

　　第十一条 使用公司手机、手机卡的人员，离职时需办理公司手机、手机卡交接手续，若出现损坏或欠费的由本人照价赔偿后方可办理离职。

　　第十二条 公司手机、手机卡的使用由公司统一支付话费，如超出话费补贴标准，超出部分的费用在个人工资中扣除。

　　第十三条 公司手机、手机卡相互绑定，不可机卡分离使用，如违规按次计算，首次扣当月25%的话费补助，第二次扣当月50%话费补助，第三次扣当月所有话费补助。

　　第十四条 人力资源部负责监督检查，对违反本制度规定使用的进行相应的处罚。

　　第十五条 凡违反本管理制度的，由人力资源部下发罚单，每月进行统计提交财务管理中心，由财务管理中心扣除话费补助。

　　第三节 申请流程

　　第十六条 公司各单位/部门如需申请公司手机、手机卡的，于每月25日前

　　统一进行申请后报人力资源部办理。

　　第十七条 手机卡申请流程

　　(说明：审批层级空缺时须向上一层级递交)

　　第四节 手机话费补贴

　　第十八条 话费补贴为 每人200元/月。

　　第十九条 各单位/部门所有公司手机的话费补贴由本单位/部门承担。

　　第五节 附则

　　第二十条 本制度由公司人力资源部负责解释并修订。

　　第二十一条 本制度自公布之日起施行。

公司公务车管理规定 篇14

　　1.目的

　　为规范公司各区域内标识的管理，提升公司形象,特制定本制度。

　　2.范围

　　适用于公司对内、对外的各类标识。

　　3.职责

　　3.1技术发展部负责全公司工艺管道、管架标识标准的发布、设计和对执行情况的监督检查工作;

　　3.2 安全生产部负责全公司各种安全标识、设备(储槽)名称标识标准的发布、设计和对各种标识的监督检查工作，

　　3.3综合管理办公室负责公司公共设施、会议接待、来访检查标识标准的发布、设计和制作

　　3.4 人力资源部负责对上墙制度、标准等标识标准的发布、设计和对各种标识的监督检查工作。

　　3.5各车间(部室)负责根据本部门工作需要提出标识的制作需求，负责责标识的使用及日常维护工作。

　　4.方法和过程控制

　　4.1标识的种类

　　标识包括厂区内的各种交通导向、提示标识、停车指示、安全制度、提醒牌、工艺管线流向标识、色环标识、车间(部室)名称标识、上墙管理制度及质量管理标识等。

　　4.2标识的制作

　　4.2.1 除国家(部门)有明文规定的标识外其它各种标识设计与制作必须符合公司整体基调及要求。

　　4.2.2各部门根据工作需要提出标识的制作需求，按照物资采购程序进行审批后，根据职责分工由各部门负责统一协调制作。

　　4.2.3标识制作时，应要求供应商先设计出效果图或制作样本，确认满足使用要求后，方可制作。

　　4.2.4标识制作、安装完成后，申请部门与采购人员负责对所有标识的效果、质量进行验收。

　　4.3标识的使用规定

　　4.3.1 公司各工艺管道按标准印制相应的介质名称、物料流向及物料对应色环;

　　4.3.2印制、粉刷的各种标识(箭头、名称)应朝向人员能够清楚看到的位置;

　　4.3.3管道架应设置限高标志。

　　4.4公司各运行设备、储罐、围堰及相关墙体、罐体均用标识牌清晰标识出名称;

　　1)各运行设备应制作标准的铭牌嵌入、固定或悬挂于明显位置，便于查看和识别。

　　3)各类设备房，如配电室、水泵房、房、停车库等

　　4)厂区内道路交通标识须完整，在小区入口处须有禁鸣、限速标识，在主要路口等公共地方须有引路标识。

　　5)部位要有对车辆限高、限速、禁止鸣笛的标识。

　　6)显眼部位挂贴“消防示意图”、“如遇火警，请勿使用升降机”的标识。 消防通道出入口、地下室出入口消防标识。

　　7)变压器和环网柜上挂“高压危险，请勿靠近”的告示牌。

　　8)所有机房出入口应悬挂 “机房重地、非请勿进”的字牌。

　　9)水景附近须有“请勿戏水”标识，栏杆上须有“请勿翻越”或“禁止攀爬”标识。

　　10)标识机电设备按各设备名称、设备责任人标识，标识牌挂贴在设备显眼部位。

　　11)库存物资名称应挂贴于货架或物资上，库房门口应贴上“严禁烟火”的告示牌。

　　12)对绿化名称、生长习性和科别以及产地进行标识。主要部位设置有与植物相符的绿化标识牌，并安装位置妥当、醒目，标识清晰、完整、干净。

　　4.5在服务过程中，应根据服务的内容、性质在显眼位置设立提示标识，服务完成后，撤除提示标识。

　　1)高空作业时，在危险区周边用警戒带圈出警戒区域，对于区域内的财产要做好防护措施，并放置“危险勿近”告示牌。

　　2)配电设备维修时，在开关上挂“有人工作，禁止合闸”告示牌。

　　3)清洁大堂、潮湿下雨天气时，应在显眼部位放置“小心地滑”告示牌。

　　4)在公共场所刷油漆时，如果油膝未干而现场又无工作人员时，应在显眼部位放置“油漆未干，请勿触摸”的告示牌。

　　5)对检验不合格的物资要与合格物资隔离并做“不合格物资”标识。

　　6)所有工作人员在上班时间，必须着工装、戴工牌。

　　4.5.2办公区域的划分须有部门标识。

　　4.6标识的管理

　　4.6.1安装和制作好的标识由使用人员或片区保洁员负责日常清洁保养工作。

　　4.6.2如发现标识已经被污染、涂抹、撕毁、破损或已失去标识意义，应及时申请更换、替补或直接撤销。

　　4.6.3当所设置的固定标识需要更改部位或予以撤消时，须经部门负责同意后方能执行。改动影响较大时须经所属公司综合管理部门审核后方可执行。

　　4.6.4各分公司综合管理部门应不定期对各类标识的使用情况进行检查，对不符合公司规范要求的，应责成责任部门限期整改。

　　4.6.5当有追溯性要求时，应记录其唯一性标识。

　　4.7记录的标识

　　4.7.1各种记录都是有效的标识，在填写记录时，应如实的、完整的填写每一项目，责任人应签字确认。

　　4.7.2各部门应定期按日期顺序进行记录整理，并妥善保存。

　　5.附则

　　5.1本办法由人力资源部负责解释。

公司公务车管理规定 篇15

　　1目的

　　本管理规定通过规范对大专院校学生在本公司的实习管理，以提高实习生实践的实效，促进公司对实习生的有序管理，合本公司实际，特制定本规定。

　　2 范围

　　2.1适用于经公司面试通过拟录用且与公司签订就业协议的应届毕业生;

　　2.2 适用于在校大学生(非毕业生)。 3 职责

　　3.1 人力资源部是公司实习生实习管理的归口部门，根据实习生提出的需求，组织实施实习生实习;

　　3.2 各部门根据实习生的实习需求，结合部门实际确定带教员工，完成实习内容，做好实习生的实习评估;

　　3.3、安全质量部负责与实习生签订《实习生安全承诺书》;

　　3.4实习生认真完成实习内容，并在实习结束后，做好实习小结。

　　4.1 程序 4.1 实习的审批

　　4.1.1 由学生本人向人力资源部提交简历和健康体检证明，填写《实习生实习申请表》;

　　4.1.2 人力资源部对实习生提供的资料审核后报公司领导审批同意后方可安排培训。

　　4.2 实习管理

　　4.2.1实习生必须尊重本公司的文化和理念,遵守规章制度、安全质量操作流程;

　　4.2.2 按照公司安全管理的要求，实习生在上岗实习前由安全质量部与其签订《实习生安全承诺书》;

　　4.2.3 根据公司实际和实习生的个人情况，由人力资源部安排实习，在不影响正常工作的前提下，指定一名员工以一对一的形式培训实习生;

　　4.2.4 实习生根据要求完成各项实习任务，在实习期满一周内提交“实习小结”;

　　4.2.5 带教员工对实习生实习期间的情况做出评估;

　　4.2.6 与公司签订就业协议的实习生若评估不合格，公司则将其退回所在院校的就业指导中心。

　　4.3 实习时间

　　4.3.1 实习时间不少于一个月;

　　4.3.2 实习期间请假，须经带教人员同意，如每周请假超过一天需经人力资源部同意;

　　4.3.3经公司面试且拟录用的应届大学毕业生在实习期间公司不安排其延长工作时间，如确因公司工作需要，必须延长实习生工作时间的，按《劳动法》有关规定支付实习生加班费;

　　4.3.4 在校实习生在公司实习不得安排加班;

　　4.4实习生的待遇;

　　4.4.1 实习生实习期间不享有员工的相关待遇;

　　4.4.2 公司提供工作日免费班车;

　　4.4.3 经公司面试且拟录用的应届大学毕业生,实习前签订实习生实习协议，实习期间公司支付基本生活补贴，根据实际出勤天数按月支付生活补贴，每月750元，公司不提供免费午餐;

　　4.4.4 其他在校实习生公司不支付生活补贴，但免费提供工作用餐。

　　5 工作流程

　　责任部门

　　/责任岗

　　流程

　　质量记录

　　6 记录

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