关于企业管理办公室职责及考核办法

一、    管理办公室管体系及考核办法

1、     管理办公室

管理办公室编制二人：负责人一名；统计员一名。

（1）    责任人职责：

(a)    负责与下辖生产承包单位的承包计划下达，内容包括机床型号、数量、完成时间、违约处罚、价格、自检表、(bom)表；对各承包单位进行价格核算。

(b)   负责对各生产单位的生产进度的跟踪；是否按承包合同完成，对不能按同完成的单位出具书面通知，及时调整生产计划并转包承包单位。

(c)    每周六下午召开生产例会，总结一周生产状况；提出下一周重点生产环节；协调各部门待解决问题。

(d)   检查、督查各职能部门工作进度，落实各职能部门和承包单位日工作进度，做到日清日结。

(e)    推进(jrt)生产准备制，新订单下达技术部24小时内下达（bom）表、仓库根据（bom）表24小时内上报库存状态表、采购部48小时内签订采购合同。

(2)统计员职责：

(a)    统计采购合同到货和外协加工、机加工入库状况，及时上报生产配单情况。

(b)   根据各部门和承包单位的工作、生产进度以及采购、外协、机加入库状况、配单情况上报日统计报表。

(c)    对各部及生产单位进行安全文明生产进行检查，对采购部采购合同进行统计、配单分类统计并上报采购合同进行同评审。

(d)   配合仓库进行生产配单准备，即（jrt）准备制。

(3)办公室考核办法：

(a)对办公室人员实行保底生产量奖惩制，即以15台机床生产出货即拿全薪资。

(b)生产出货低于15台；每减少1台扣发办公室人员工资总额50元；反之奖励发放总额50元。

(c)每月生产协调例会每少开一次扣发办公室责任人工资30元。

（d）根据出货计划每提前三天以内发放责任人奖金20元；3至6天发放奖金40元；反之同比例扣发工资。

（e）统计员漏报表一次扣发工次闪一了10元。

2、质检处：

（1）编制为4人；其中一人负责外购、外协件检验入库，一人负责钣金、机加工产品入库检验；二人负责机械装配发货验。

（2）外购、外协检验根据采购申报单、外协指令单进行数量、质量进行验并在入库单上签字方能入库。

（3）钣金、机加检验根据承包合同和图纸进行数量、重量、质量进行检验；对不合格产品出具书面报告不予验收，退回原部门；合格产品签字入库。

（4）机装及出货检验根据承包合同和自检报告进行检验；对不合格产品出具整改通知单，一式三份，一份交承包单位；一份交办公室责任人；一份留存。对合格同意放行机床在承包合同上签字方可进入结算程序。

（5）检验人员工作由管理办公室出具工作指令单，完成后上报办公室签署完成时间。

（6）奖惩办法：

（a）检验员出现一次漏检罚20元；出现一次人情检罚50元并给予警告一次；出现二次罚20并记大过一次；出现三次罚500元并给予调换工作或辞退。行政处罚记入年终考评和当月绩效考评。

（b）检验员参与机床老化车床25元；铣床及加工中心或其它专机老化每台60元；主电机动平衡每台30元；由办公室出具工作指令单；月未统一结算并由质检部负责人统一分配。

(c)质检员检验产品出具验报告；一式二份(一份交技术部作为出货资料，一份交办公室留存)。不出或漏出报告一次罚款20元。

(d)检验人员绩效考评以15台为基础，每多出货一台奖励质检部总额50元。

3、技术部：

(1)技术部工作责职

(a)根据订单下达时间24小时内下达（bom）表，(由管理办公室下达工作指令单)完成后回复管理办公室管签署完成时间；并注明技术支持责任人。

(b)工程技术工艺人员根据管理办公室工作指令及时出具生产用图纸和工艺文件。

(c)工艺技术或技术支持人员对所负责的机床有责任根据实际生产需要进行现场服务。

（d）工艺技术人员切实保管好各类技术文件；及时、准确发放出货技术文件和出货清单。

（2）奖惩办法：

（a）技术人员不能在规定时间内下达（bom）表，每出现一次处罚20元；漏发、错发出货文件导致库房漏发处罚30元；

（b）对于有令不依不能及时出具图纸和工艺性技术文件，导致其它部门不能按正常程序工作，每出现一次处罚30元

（c）技术工艺人员实行联产绩效奖励度，以生产出货15台为基数，每超额一台奖励全员50元。

4、采购部

（1）采购部人员工作职责：

（a）采购部编制三人；负责公司生产物资采购、对外协作工作。

（b）采购部二月份对各主要供应啇进行一次全面梳理；包括供应商品、价格、供货周期、服务等级、质量、付款情况、联系人、单位规模、地址、联系方式。

（c）每三个月对供应商进行一次评估；对供应商实行三、七分供轮换制；做到有主、次供应商。

（d）根据（bom）表和配单库存表48小时内签订供货合同。每日预报各订单到货状况。

（e）每周六预报下周用款计划表，说明用途、供应商、用款额度。实行合同评审、用款审批制。

（f）开发新供应商和淘汰供应商采用报告审批制，要说明理由，对采购的物品要逐步驱于统一化、标准化，要定点、方便、快捷、准确、及时。

（g）采购跟踪、及时到货是生产保障的重要一环，每日做跟踪记录，管理办公室定时检查。

（2）奖惩办法：

（a）对采购部实行联产保底奖惩制，以15台为基数，每超额一台奖励50元，反之处罚50元，由部门负责人根据绩效情况决定内部奖惩额度。

（b）对不能按时上报用款计划、合同签订不及时、不按时上报各类报表，每出现一次罚款20元。

（c）对跟踪、预报不及时、供货不及时给生产出货迟延期每出现一次处罚20元。

5、仓库

(1)仓库定编四人；总库管理二人；工具库、材料半成品库各一人。

(2)库房管理工作职责：

(a) 总库管理主要有以下职责：第一、建全各类物资的明细帐目，做到帐、卡、物相符。第二、每月上报库存报表。第三、每日上报入库报表。第四、根据bom表做各订单生产前准备配单并及时上报缺件状况。第五、根据库存状况提前填报采购通知单。第六、填写物资入库单(物资入库须由检验验收签字)。

(b)材料及半成品入库须根据承包合同或工作指令、检验合格方可办理入库手续，每月上报库存报表，每日上报入库报表。

(c) 工具库每月上报库存报表；易损刀、刃具报废申报表；对工、量、刃具建立台帐，做到帐、卡、物相符；根据库存及时上报采购计划，做好每日借、还物资流水帐，对不及时归还者必须及时追查并上报；

(d)库房管理重点是（jrt）生产准备制；即提前做配单准备并及时上报缺件情况，这是控制时间、管理、生产成本的重要一环，须专人负责，由管理办公室统计员直接管理。共3页，当前第2页1 23

(e) 库管人员必须根据（bom）表发料，不得随意发货，根据不同点机型做好统计工作，为各类机型物料发放做好基础工作；杜绝材料浪费从而控制成本。

(3)仓库奖惩办法：

(a)库管人员实行联产保底产量奖惩办法；即以15台为基数，超出15台，每超额一台奖励仓库全员50元。

(b) 对不能按职责范围要求出现失误，每出现一次处罚20元，对工作不负责随意发放物资，每出现一次给予当事人处罚30元，部门负责人处罚50元。

(c)不能及时上报采购计划造成延误生产者处罚50元情节严重者同时还要给予行政处罚。

(d)对库房管理不能按时上报各类报表者一次处罚50元。

6、关于成本管理和企管制度

（1）成本管理：各部门严格按职责要求做，尤其是生产准备制的实施就能够控制时间、材料、管理成本。

（2）从目前的管理上讲：首先是做实基础；明年再对考核指标进行修订。

（3）管理办公室及下辖部门组织结构：

（a）管理办责任人：刘欢、统计员(2月10日上班)

（b）质检部责仼人：郑浩、(另三人待招)

（c）技术部人员待定，现由陆新、林森兼仼

（d）采购部责仼人：王金元、人员有路亚丽、王**。

（e）仓库责仼人：季华、成员有叶前铭(主要负责生产准备及配单)、工具库已有一人、材料及半成品库待招一人。

（2）生产车间及各部门管理管理制度汇同行政治部一同制定。

                 林 传 连

                XX-2-8

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