县人民政府财政预算执行情况汇报

今年以来，在县委的正确领导和人大的监督指导下，我县财政工作紧紧围绕全市“保增长、保变样、保民生、保稳定”目标要求和县委的决策部署，认真贯彻落实科学发展观，落实积极的财政政策，抓好财源项目建设，大力组织财政收入，优化财政支出结构，强化财政预算管理，加快财政改革步伐，确保了上半年财政预算的顺利执行。

一、上半年财政收支完成情况

（一）财政收入提前实现“双过半”，收入质量进一步提高。上半年，全县全部财政收入累计完成9228万元，占预算的52.3%，同比下降3.8%，进度在全市位居第五。其中地方一般预算收入完成4539万元，占预算的58.3%，同比增长9.2%，进度在全市位居第二。从征收系统看，国税系统完成4708万元，占预算的50.8%，同比下降17.2%；地税系统完成3821万元，占预算的50.4%，同比增长20.6%；财政系统完成699万元，占预算的87.6%，同比下降6.7%。

上半年，乡镇总收入完成4570万元，占预算的60.4%,同比下降19.5%。其中地方一般预算收入完成2151万元，占预算的54.5%，同比下降1.3%。

（二）财政支出完成情况。上半年，全县一般预算支出完成12447万元（含专款支出3474万元），占预算的50.5%，同比增长36.5%。其中县本级支出10103万元，占预算的51%，同比增长41.4%;乡镇支出2344万元,占预算的50%，同比增长19%。分支出项目看：基本公共管理与服务支出2114万元，占预算的58.1%，同比增长28％；公共安全支出749万元，占预算的66.1%，同比增长62％；教育支出3492万元，占预算的53.4%，同比增长29％；科学技术支出134万元，占预算的56%，同比增长6.9％；文化体育与传媒支出60万元，占预算的44.2%，同比增长17.6％；社会保障和就业支出2048万元，占预算的51.4%，增长53.2％；医疗卫生支出683万元，占预算的45%，下降7.5％；环境保护支出760万元，占预算的60%，增长10.6％；城乡社区事务支出834万元，占预算的40.4%，增长33.8％；农林水事务支出896万元，占预算的62.5%，增长34.7％；交通运输支出155元，占预算的51%，增长14.6％；采掘电力信息等事务支出25万元，占预算的60.2%,下降4.2％；粮油物资及金融监管事务支出236万元，占预算的41.5%，增长127％；其他支出262万元，占预算的10.5%，下降11.6％。财政支出保证了公教人员工资的按时发放和机关工作正常运转，确保了县重点支出，使县政府确定的各项工作重点得以落实。

(三)基金收支完成情况：1-6月份基金收入累计完成3797万元，占预算2235万元的169.6%，同比增长338.9%。其中：土地出让金完成2345.5万元,占预算的781.8%。城市公用事业附加完成20万元，占预算的15.4%。保险基金完成1217.8万元,占预算的68.5%，同比增长53%。残疾人再就业保障金完成12.4万元, 占预算的44.3%。国有土地收益完成128.5万元。农业土地开发资金完成67.2万元。增收的原因主要是土地出让金增收。

1－6月份基金支出3833万元，占预算的171.5%，同比增长357.1%。其中：土地出让金支出797.8万元,占预算的265.9%；城市公用事业支出1735.5万元，占预算的1335%。保险基金支出1215.7万元,占预算的68.4%，同比增长52.1%。教育支出76万元。

二、上半年财政预算执行的特点及采取的主要措施

1、财政收入完成较好，收入质量进一步提高。一是得益于县委、县政府主要领导高度重视财税工作，多次召开调度会、现场会，充分调动各级各部门组织收入积极性；二是各级征收部门紧紧围绕年度目标，密切配合，强化征管，特别是对重点行业、重点税种的征管，依托综合治税网络这一平台，公平税负，堵漏增收，在企业效益下滑、中央减税政策等减收因素影响下，确保了我县地方一般预算收入和地方税收的稳定增长。三是制定激励性财政政策，调动各级各部门增收积极性。县委、县政府为激发全县增投入、调结构、上项目、做贡献的积极性，制定出台了《突出贡献企业奖励办法》，设立了优秀企业家、固定资产投入、招商引资、行业带头人四个奖励项目，还出台了《项目建设考核奖惩办法》、《乡镇财政增收考核奖惩办法》、《乡局级领导班子考核奖惩实施意见》等政策措施，为推进财政增收和实现三年大变样提供制度保障。四是强化预算刚性，各级各部门紧紧围绕年度预算各项指标，落实收入目标责任制，真抓实干，确保了首季开门红和半年双过半的圆满实现。

2、大力开展招商引资，加强财源建设。紧紧抓住国家扩大内需、实施积极的财政政策这一机遇，县政府出台了《高邑县2022年向上争资奖励办法》，各部门跑市、进省、到京，调动方方面面力量争取各类专项资金，要求全县干部尤其是领导干部三分之二时间要在外联系项目，上半年共争取上级各类专项资金13259万元。加强项目建设，通过制定优惠政策招商引资，上半年新开工项目36个，其中力马煤改气项目投资6.8亿元、工大核压力容器项目投资3. 7亿元，这些项目为财政增收提供了税源支撑。

3、财政支出体现了公共财政和集中财力办大事的原则。能够严格按照《预算法》执行年度预算，正确使用上级转移支付资金和专项资金。一是首先确保了全县公教人员工资发放和机关运转以及社会保障等民生资金需要；二是支持了县重点支出和重点项目建设，投入1000万元支持了城镇面貌三年大变样、实施城区路网改造、“府北公园”、府前路绿化带拓宽等增绿添景重点工程；投入560万元用于两个开发区和“两路四站” 建设，加快项目建设进度；落实了粮食直补和综合直补政策资金1714万元，使党的惠农政策落到实处;加大教育、公安、农业、科技等政策性投入，均达到了法定的要求。通过实施积极的财政政策使县政府确定的各项工作重点得以顺利实施。

4、积极推进财政管理改革，使预算管理更加规范。一是大力推进实施省财政厅研发的政府财政管理系统（县级版软件）。5月份集中人力、精力昼夜奋战，理顺各种程序，按省市要求实行了预算编制、预算执行、预算监督相分离，建立了以预算指标管理为中心的预算管理体系。为积极配合全县事业单位工资改革，抽调精干力量成立工资科，配合事业单位人事制度改革，对全县公职人员工资进行统一管理和发放。二是政府采购范围和规模进一步扩大。今年1－6月份，采购资金达1554.6万元，节约资金137.5万元，节约率达8.1%。

5、加强财政资金和专项资金使用监管。财政、监察、审计等部门密切配合，严格落实《高邑县财政资金和专项资金的使用监管办法》，对全县专项资金实行联审联批。同时，按照省市要求，全面清理检查行政事业单位“小金库”，有效防止了违规违纪现象的发生。

6、建设新的投融资平台。县政府通过注资500万元，吸引社会资金1500万元，筹建了石家庄万邦担保有限公司。同时将各乡镇、各部门土地证、房产证统一收缴到县国资办统一管理、城建投融资公司统一使用，以争取银行贷款，用于城建、交通及工业园区基础设施建设，进一步破解了各项建设中的金融瓶颈制约

三、财政预算执行中存在的主要问题及下一步改进措施

1、受金融危机的影响部分企业仍未走出困境，新上财源项目短时间很难见效，使财政收入进度缓慢。下一步要进一步加大争资金、上项目、增财源力度，为实现三年大变样提供财力保证。

2、财政收入结构需进一步优化，财税部门要密切配合，同心协力，共同为加大地方一般预算收入规模、增加县级可用财力出谋划策，以应对收入增长的有限性和政策性增支的无限性。

3、学习、领会、掌握、利用国家积极的财政政策导向，积极争取、跑办各项专项资金，促进全县经济的快速发展。

4、加强财政支出管理，严格执行年度预算，增强预算的刚性，控制临时预算支出，确保财政资金发挥最大效益。

5、加强专项资金的跟踪、监督、检查，确保有限的财政资金专款专用、安全高效使用。

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