风险评价管理制度

风险评价管理制度（通用3篇）

风险评价管理制度 篇1

　　1.目的

　　识别企业在生产（管理）、服务、活动过程中能够控制与可能施加影响的危害，评价和确定一级风险、二级风险和重大风险，以确定一般危害和重大危害，作为制定安全标准化目标的基础与依据，并进行有效控制。

　　2.范围

　　公司全体员工。

　　3.内容

　　3.1评价组织及职责

　　（1） 本公司成立风险评价小组

　　组长为本公司安全第一责任人，副组长为分管安全生产的副总经理和安全办主任，成员为相关部门负责人和安全办成员。

　　（2）职责

　　组长：直接负责风险评价工作。组织制定风险评价程序；审批《重大风险及控制措施清单》。

　　副组长：协助组长做好风险评价工作。负责风险评价管理的具体工作；负责组织进行风险评价定期评审；

　　成员：对各单位上报的《工作危害分析（jha）记录表》、《安全检查（scl）分析记录表》进行调查、核实、补充完善，确定公司的重大危害和重大风险并编制《重大风险及控制措施清单》和重大隐患项目治理方案；负责相关方风险评价和风险控制。

　　3.2风险管理

　　（1） 危害识别

　　1）在进行危害识别时，应充分考虑：

　　①火灾和爆炸；一切可能造成时间或事故的活动或行为

　　②冲击与撞击；物体打击，高处坠落，机械伤害；

　　③中毒、窒息、触电及辐射(电磁辐射、同位素辐射)；

　　④暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境；

　　⑤人机工程因素(比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作、 照明不足等)；

　　⑥设备的腐蚀、焊接缺陷等；

　　⑦有毒有害物料、气体的泄漏；

　　⑧可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务：包括水、气、声、渣、废物等污染物排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗。

　　2）同时还应考虑：

　　①人员、原材料、机械设备与作业环境；

　　②直接与间接危险；

　　③三种状态：正常、异常及紧急状态；

　　④三种时态：过去、现在及将来。

　　（2）人的不安全行为：

　　违反安全规则或安全常识，使事故有可能发生的行类别：

　　1）操作错误(忽视安全、忽视警告)。

　　2）安全装置失效。

　　3）使用不安全设备。

　　4）手代替工具操作。

　　5）物体(成品、材料、工具等)存放不当。

　　6）冒险进入危险场所。

　　7）攀坐不安全位置。

　　8）在起吊物下作业(停留)。

　　9）机器运转时加油(修理、检查、调整、清扫等)。

　　10）有分散注意力的行为。

　　11）不使用必要的个人防护用品或用具。

　　12）不安全装束。

　　13）对易燃易爆等危险品处理错误等。

　　（3）物的不安全状态：

　　使事故可能发生的不安全物体条件或物质条件（防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺乏或有缺陷；生产场地环境不良。）

　　1）物质：火灾、爆炸性物质；毒性物质；

　　2）物体：防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良。

　　（4）有害作业环境：

　　1）作业场所缺陷：间距不足；信号、标志没有或不当；物体堆放不当。

　　2）作业环境因素缺陷：采光不良或有害；通风不良或缺氧；温度过高或过低；湿度不当；外部噪声；风、雷电、洪水、野兽等自然危害。

　　（5）安全管理缺陷：

　　1）设计、 监测方面缺陷或事故（件）纠正措施不当；（人机工效学）；

　　2）人员控制管理缺陷：教育培训不足；雇用不当或缺乏检查 ；超负荷；禁忌作业等；

　　3）工艺过程、作业程序缺陷；

　　4）相关方管理缺陷。

　　3.3危害识别的范围

　　（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

　　（2）常规和异常活动；

　　（3）事故及潜在的紧急情况；

　　（4）所有进入作业场所的人员的活动；

　　（5）原材料、产品的运输和使用过程；

　　（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

　　（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；

　　（8）丢弃、废弃、拆除与处置；

　　（9）气候、地震及其他自然灾害等；

　　（10）后期服务活动。

　　3.4危害识别的方法

　　危害识别以事先分析为主的思想为指导，采用工作危害分析法（jha）、安全检查表（scl）、现场观察法等多种方法，可单独或联合使用。

　　（1）工作危害分析法（jha）：从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。

　　（2）安全检查表（scl）：安全检查表分析方法是一种经验的分析方法，是分析人员针对拟分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。

　　（3）现场观察法：由专家和咨询师组成现场调查组，通过现场实地观察、询问、交谈，从而快速识别出部门的环境因素；

　　3.5危害识别的步骤

　　（1）安全办负责设计危害识别所用的《工作危害分析（jha）记录表》、《安全检查（scl）分析记录表》表格，发至各部门；

　　（2）各部门负责组织人员，从本部门班组的活动、产品和服务中识别出具有或可能具有危害，填写《工作危害分析（jha）记录表》、《安全检查（scl）分析记录表》，经本单位负责人审批后，报送安全办；

　　（3）安全办对各部门识别出来的危害进行整理、汇总、分类，分类形式可按不同的危害分类；

　　（4）安全办组织人员进行调查、核实、补充完善，经风险评价小组讨论后制定相应的控制措施。

　　3.6风险评价

　　（1）风险评价范围

　　1）生产经营活动；

　　2）生产装置；

　　3）储存设施；

　　4）检维修作业；

　　5）新改扩建和技术改造项目工程；

　　6）拆迁工程；

　　7）后期服务活动。

　　（2）评价准则的依据

　　1）有关安全法律、法规要求；

　　2）行业的设计规范、技术标准；

　　3）企业的安全管理标准、技术标准；

　　4）合同规定；

　　5）企业的安全生产方针和目标等。

　　（3）评价准则

　　采用事件发生的可能性l和后果的严重性s及风险度r进行，r=l×s

　　1）事件发生的可能性l参照表1来制定

　　表1事件发生的可能性l判断准则

　　等级

　　标 准

　　5

　　在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。

　　4

　　危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。

　　3

　　没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等)，或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生类似事故或事件。

　　2

　　危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。

　　1

　　有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。

　　2）事件发生后果的严重性s参照表2来制定

　　表2事件后果严重性s判别准则

　　等级

　　法律、法规

　　及其他要求

　　人

　　财产

　　(万元)

　　停工

　　环境污染、资源消耗

　　本公司

　　形象

　　5

　　违反法律、法规和标准

　　死亡

　　>;50

　　部分装置(>;2套)或设备停工

　　大规模、

　　本公司外

　　重大国际、国内影响

　　4

　　潜在违反法规和标准

　　丧失劳动能力

　　>;25

　　2套装置停工、或设备停工

　　本公司内严重污染

　　行业内、集团本公司内

　　3

　　不符合本公司的安全方针、制度、规定等

　　截肢、骨折、听力丧失、慢性病

　　>;10

　　1套装置停工或设备

　　本公司范围内中等污染

　　地区影响

　　2

　　不符合本公司的安全操作程序、规定

　　轻微受伤、间歇不舒适

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