生产企业岗位职责

生产企业岗位职责（精选8篇）

生产企业岗位职责 篇1

　　在总经理的领导下，全面负责公司的生产管理工作;

　　制定生产计划，合理安排各工序车间的生产，掌握生产进度，确保订单保质保量按时完成;

　　熟悉生产成本核算，优化生产流程，提高生产效率，降低生产成本;

　　做好岗位技能培训、安全教育和厂规厂纪教育;

　　主动了解员工的想法，带好队伍，确保人员稳定;

　　对于出现的质量问题、设备故障等意外情况，负责时间解决问题、溯源并改进;

生产企业岗位职责 篇2

　　1、制定清整车间生产计划，保证按计划生产;

　　2、根据公司业务订单安排生产计划，合理生产车间员工工作，确保产品质量及交期;

　　3、召开每日生产早会，总结前一天工作进展，对生产中产生的问题进行分析与总结;

　　4、负责清整部门与其他部门的工作沟通与配合;

　　5、组织车间员工进行安全培训、生产技能与操作规程培训，确保生产安全;

　　6、关心车间员工，及时化解车间员工之间的矛盾，疏导员工情绪;

　　7、每日提交生产报表，确保生产报表数据准备;

　　8、组织员工对生产车间进行6S;

生产企业岗位职责 篇3

　　1.在生产部领导下全面负责车间之生产、质量、技术、设备、安全等各项工作,努力提高管理水平,提高生产效益,全面保质保量完成上级下达的各项指标和任务。

　　2.根据生产部下达生产计划,组织车间生产,协调各生产工序,掌握生产进度,保证均衡生产和生产任务之完成。

　　3.严格执行安全、文明生产管理,教育工人遵守劳动、工艺纪律和操作规程,按图样、按工艺、按标准认真操作。

　　4.根据企业对设备管理之要求,切实抓好设备维护保养工作,定期组织保养检查。

　　5.积极协助办公室做好员工质量教育和技术培训，不断提高职工之素质。支持质量检验工作，及时组织分析解决质量问题，出现重大的设备、技术、质量等问题要及时上报。

　　6.对员工出勤、纪律、工作效率、责任心等负责;并负责检查工艺纪律执行情况;

生产企业岗位职责 篇4

　　1. 组织本组人员进行质量和安全培训教育工作。

　　2. 严格按照文件规定程序组织生产，根据生产计划合理安排人员、设备和模具等，做到均衡生产。

　　3. 生产过程中出现问题时及时告知生产厂长和技术人员进行分析解决。

　　4. 生产出不合格产品、废品落实到责任人，合理分类并入库。

　　5. 做好现场5S管理。

　　6. 做好领导安排的其他工作。

生产企业岗位职责 篇5

　　1、遵循适价、适时、适量的采购原则，按照公司制度要求供应商进行评审和考核管理。

　　2、负责与供方进行年度降价谈判，完成成本和供应商精简、发展指标。

　　3、 统计每周到货及时率，跟进交付管理，完成材料与服务商每月绩效的考核。

　　4、 负责非生产材料采购订单、合同、招标文件的编制、释放与工作衔接。

　　5、 负责寻找潜在合作供应商、谈判、议价等商务工作，建立和维护合格供方名录，确保采购的质量、成本及服务。

　　6.、涉及的采购工作范围：生产线维护辅材、物流仓储周转器具及配件、工具类、非标准设备、加工件及研发工器具、实验器材，维修、维护、保养、安全、环境相关的改造及服务(以上包活但不限于)。

生产企业岗位职责 篇6

　　1. 根据既定的计划，制定并下达二级物料需求，调度生产类计划需求资源;

　　2. 熟练掌握计划执行相关流程，负责跟进并通报计划执行进度;

　　3. 按体系及部门要求提供相关报表;

　　4. 了解异常处理流程，对计划执行过程中的异常进行简单的协调;

　　5. 掌握库存盘点的流程，并熟练运用;

　　6. 择优寻找供应商，货比三家

生产企业岗位职责 篇7

　　1.负责生产订单审批、物料备货，统计汇总生产情况;

　　2.熟悉掌握各生产工序变化，根据实际情况进行适当调整，以保证生产计划的顺利进行;

　　3.负责电子物料及生产原料的采购和库存管理。

　　4.根据生产计划做好产品的物料备货，成品及半成品库存控制，订单交期变更报告，控制订单对应的生产计划的完整性;

　　5.控制采购成本，对于采购中遇到的突发状况及时与领导沟通，以便其做相应的对策调整;

　　6.负责生产原料入库时核实数量、规格、种类，并进行日常盘点和季末盘点，确保电子物料仓库存货账实相符;

　　7.负责与财务部沟通好发票和付款细节的问题，及时向财务部申请货款;

　　8.管理采购合同以及供应商相关资料，建立供应商信息资源库。

生产企业岗位职责 篇8

　　餐厅库管员岗位职责

　　1.岗位职责：

　　1.1台账管理

　　1.1.1根据公司财务部门要求合理设置各类原材料和物资的明细账簿和台账。对于自采物品需记录清楚采购价格和地点。 1.1.2日常工作中，库管员对当日发生的业务及时逐笔登记账簿，做到日清月结，数据准确无误，帐物相符。

　　1.1.3做好各种物料的日常核查盘点工作，做到帐物一致，如有差错及时上报相关领导，以便及时调整。

　　1.2订货

　　1.2.1库管员要根据库存情况和餐厅需求进行订货，在规定的时间向总仓发送订单。

　　1.2.2订货单在录入系统时要认真核对，避免输入错误，录入完毕的订单经店长或厨师长审核后才能发送至总仓。

　　1.2.3订货前务必核实库存情况，避免出现积压或断货情况。

　　1.3入库管理

　　1.3.1每天安排好卸货人员，在规定的时间和地点完成卸货工作。

　　1.3.2物料入库时，库管员必须凭送货单办理入库手续，确认无误后才能签字。对于不合格的或手续不齐全的物料拒绝入库，并上报相关领导。

　　1.3.3库管员对入库物料要做好核对检查工作，包括核对检查物料的数量、生产日期、保质期、包装物是否完好无污染、物料质量状态有无异常变化、型号规格、单价、金额等，发现异常情况拒绝入库并上报领导解决。

　　1.3.4物料入库时按照来货先后和生产日期或保质期先后顺序分类存放，做到先入先出，先到期先出。入库物料在摆放时还要注意遵循重低轻高，大低小高的原则合理利用空间。 1.3.5每天做好来货的登记，对与供应商配送的物料，入库登记时必须填写供应商全称，并有部门领导和库管员或收货人签字。供应商要在入库单上签名以表确认货物已送到，保证字迹清楚。（入库单为三联，其中第一联仓库留存和记账依据、第二联附送货单交财务记账、第三联给送货单位作为结算货款凭证）。保存好送货单等相关单据，以月为单位装订并保存，以便以后查验。

　　1.4出库管理

　　1.4.1各部门领料时间集中在上午10:00分之前和下午16:30分之前完成领料，领料时需提前填写好领料单，写清领用部门、领用物料名称、规格、数量和领用人。

　　1.4.2库管员根据领料单发放物料，同时将当天的领料单统一装订在一起保存。

　　1.5盘点

　　1.5.1库管员在月末要对库内各种物料进行盘点，应做到账帐相符，账实相符。发现问题及时查明原因，并进行相应处理。

　　1.5.2对于酒水饮料等高价值产品和浆制的肉类等易变质产品每天进行盘点，保证帐实相符和使用物料新鲜、安全。

　　1.5.3配合公司财务部和营运部的清点检查工作。

　　1.6库内卫生管理

　　1.6.1库内的各类食品、食品原料与成品，成品与半成品，正常食品与卫生质量有缺陷的食品，短期存放与较长期存放的食品，具有异味的食品（如海产品）和易于吸收气味的食品（如面粉），要分开存放并有明显标识。

　　1.6.2存放的食品应与地面保持不少于15厘米分的距离，建议与墙壁之间留有不少于5厘米的缝隙，以利于通风换气；货架之间应有一定的间距，中间留有运输货物的通道。

　　1.6.3建立库存食品定期检验制度，对库存食品，随时掌握所贮存食品的保质期，最接近保质期的产品放在货架的最外侧，防止发生霉烂、发软、发臭。

　　1.6.4仓库要定期打扫，清库时应做好清洁消毒工作，禁止用农药或其他 确保发货的正常执行。

　　2.严格执行公司仓库保管制度，堵绝少装、混装、防止收发货物差错的.出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求,不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。

　　3.合理安排商品在仓库内的存放次序，按商品种类、规格、等级分区存放，不得混和乱堆，保持库区的整洁。

　　4.重视仓储成本管理，不断降低仓储成本。妥善保管好库存商品、废旧包装的收集和处理，做好回收工作。各种用具等妥善保管、细心使用,促使延长使用寿命。

　　5.各类物资分类账目齐全,进出清楚,做到有据可寻,负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物两者相符，对报废产品及时清理,做好盘盈、盘亏的处理及调帐工作。

　　6. 负责仓库管理中的入、出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，每月月底及时编制相关的统计报表，报财务部审核。

　　7.负责各专营店的盘点表核对工作（此工作量较大，由财务人员协助完成） 。

　　8.协助财务人员完成整个财务工作，完成领导临时交办的其他任务。

　　工作流程:

　　一.入库

　　1.商品入库 做好入库前数量清点,查验商品质量,符合要求,打印入库单:按入库单的要求分别填列,内容齐全，入库单一式三联:第一联交采购部用于与供货方原始单据核对数量金额(白色);第二联交财务用于做帐(红色);第三联交仓管记手工数量账簿(黄色)。 二.出库

　　1.每日到达公司后，首先电话询问本市自营店昨日销售情况及本日需补商品；下午三点半左右开始电话询问其它地区销售情况及需补充商品，做好各项记录，及时了解各店销售状况及其它各种问题，并向领导反映。

　　2.根据各项记录准确配货并打印出库单，配货后由另外两人再次根据电脑单对商品数量、收货地址进行核对并装包，由打包人员进行打包，打包员需将出库单等单据与收货地址再次核对，以上各人员均需在配货单签字（打包员在收货地址处签字），且字迹清晰，坚持杜绝发错货现象，发现发货错误者，当事人每次罚款20元。

　　出库单一式三联，第一联交财务(白色).第二联随货发至自营店或代理商处（红色）.第三联交仓管记手工账(黄色)。

　　三.核对盘点表

　　1.月底自营店盘点表寄至公司后，由保管和财务人员根据商场小票对盘点表进行“进销存”核对，对数量金额不一致者及时做电话询问并做出正确盘点表，做到帐表相符。

　　2.与供应商﹑代理商及时核对账目,确认进货、销售金额。

　　3.每月与财务人员进行管家婆软件中各店的进销存数量核对，发现问题和差错应及时查明原因，并进行相应处理，做到月清月结。 4.商品如有短缺或损坏，必须经领导审核批准后才可进行处理，一律不得自行调整。

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