营销规章制度

营销规章制度（通用9篇）

营销规章制度 篇1

　　第一章总则

　　第一条为确保天井湖风景区营销工作高效、有序地运作，塑造良好的景区形象，特制定本制度。

　　第二条本规定适用于营销系统的所有部门、人员，是本景区营销业务工作政策及实施标准。营销人员包括营销系统的管理人员和业务人员，分为销售人员、营业人员、公关人员、市场调研人员。

　　第二章营销计划管理规定

　　第三条根据市场需要和风景区本事，编制营销工作的年度、季度、月度计划，使营销系统的各项工作在统一的计划下协调进行。

　　第四条营销系统各级部门的工作重点，应放在各项业务计划的编制、执行、检查和考核上，确保营销计划的实现。

　　第五条定期和不定期召集各类业务会议，综合研究景区内外环境的各方面因素，包括业界发展趋势、同业、市场、客户信息及景区内部状况等，检查并修正营销计划，调整营销策略组合，提高景区的市场竞争力。

　　第三章营销事务管理

　　第一节营销组织

　　第六条营销系统各部门的部门职能确定了营销机构的设置，营销人员的岗位描述确定了营销人员工作职责与权力，是营销组织的基础。

　　第七条营销人员严格按照营销系统的工作程序开展营销业务工作，保证高效、有序地运作，充分发扬团队精神，拓展营销业务。

　　第八条营销组织随市场及景区环境的变化要不断修正，使之具有更强的适应性，确保营销效率的最大化。

　　第二节销售事务的管理

　　第九条市场营销科根据风景区营销计划和营销策略制订并实施年度、季度、月度销售计划，巩固已有市场，全力开拓新市场。

　　第十条销售计划包括以销售额为主体的预算数值及计划的实施步骤、销售组织、销售政策等。

　　第十一条定期和不定期拜访旅行社，密切联系，努力建立长期合作关系。

　　第十二条定期做好各项销售统计和利用工作，对照计划与实绩分析原因，制订预防和纠正措施。

　　第十三条旅游产品销售价格原则上一经制定，不得随意变动。但根据具体情景规定价格浮动百分比和相应审批权限。

　　第十四条严格遵守风景区的财务制度和营销方面的财务规定。

　　第十五条按照有关工作程序加强与相关部门的联络和协调，必要时由风景区负责人召集工作会议协商处理复杂或重要的工作。

　　第三节促销、市场调研事务管理

　　第十六条为塑造天井湖风景区良好形象，增进风景区的经济效益和社会效益，定期开展公关、广告、促销活动。

　　第十七条公关活动可采用多种形式，如新闻发布会、展览会、联谊活动、专题活动等。公关活动、广告的主题应与景区的经营战略相一致。

　　第十八条景区市场营销处负责促销活动、市场调研活动计划、方案的制订和组织实施。促销渠道主要包括以下几种:广告、销售激励、宣传与公共关系、直接营销、个人推销。

　　第十九条有效的检查是保证营销工作到达预期效果的必要手段。

　　第二十条营销人员应遵循行为活动公开，相互监督检查的原则。

　　第四节营销事务的检查

　　第二十一条管理人员按外出活动登记表对下属的-切业务活动进行检查。

　　第二十二条生产科定期检查广告促销计划、销售计划等的。完成情景，并适时调整营销计划和营销策略。

　　第五节营销人员的培训第二十三条为了适应瞬息万变的市场环境，扩大营销业绩，必须对营销人员进行专业培训。

　　第二十四条培训工作应有计划、有针对性地进行。培训时间不能与营业高峰冲突，业务人员的培训原则上在岗培训。

　　第二十五条新进业务人员的教育训练:熟悉旅游产品生产、包装情景，对旅游产品有所了解，然后由有关部门培训下列课程:

　　（一）关于风景区的知识。包括风景区的经营方针、整体营销策略和风景区组织所处市场定位，风景区人事规章制度等。

　　（二）关于产品的知识。包括产品种类及其特性等。

　　（三）市场有关知识。包括市场环境、销售范围、市场状况、本风景区产品的行销概况。

　　（四）关于市场营销各项经济法规和风景区营销管理制度范本。

　　第二十六条老业务人员的培训应长期开展，不断提高业务素质。

　　第二十七条市场营销处根据风景区营销人员的实际情景结合现代营销要求提出培训需求，经风景区负责人批准后，由市场营销科和办公室共同协商安排营销人员的培训。

　　（一）内部培训:

　　选择业绩优秀的人员作为培训师，利用每月营销工作会议的时间集中培训，主要资料为营销专业知识和实践经验。

　　（二）外部培训。

　　选派营销骨干到先进的各类风景区集中学习现代营销知识，提高风景区整体营销实力。可根据产品开发的进度有针对性地进行。

　　第二十八条培训结果办公室负责考核，考核结果记入个人档案。

　　第二十九条管理人员外出培训结束后，须向办公室交接学习资料，并写出书面总结报告编写教案，培训有关人员。

　　第四章营销人员行为准则

　　第三十条认真学习并充分理解风景区的营销战略和策略，进取贯彻执行并及时反馈真实信息。

　　第三十一条严格遵守风景区利益第一的原则，坚决维扩风景区整体利益。

　　第三十二条自觉努力提高自身综合素质，包括社交礼仪、道德修养、人生观等，树立良好的营销形象。

　　第三十三条详细了解风景区产品知识，找准产品、服务的市场定位，采用适当的营销方式，提高工作质量。

　　第三十四条及时上交完整业务记录、客户档案、合同等资料。

　　第三十五条保守商业秘密。

　　第五章天井湖风景区票务管理办法

　　第三十六条票务管理原则

　　（一）票券是有价证券，是天井湖风景区经济活动的重要凭证，票务工作是风天井湖景区管理的重要方面，所以必须坚持严格管理的原则，制度化、规范化。

　　（二）天井湖风景区票券从设计、印制、保管、发放、使用到财务管理，各环节要建立各负其责、互相监督、方便使用、安全有序的工作机制。

　　（三）实行票、款分开，管用分离的原则。

　　第三十七条票务管理体制

　　（一）一名主要领导分工负责票务工作。

　　（二）生产科主管本风景区的票务管理工作，并受主管风景区领导的直接领导。

　　（三）指定专职票务管理人员。票务管理人员的职责是:票券的设计与印制，票券的保管与发放，票券使用中的检查与监督。

　　（四）根据具体情景，配备相应的售票员与验票员。售票员与验票员应分开设立。

　　第三十八条票券设计与印制

　　（一）票券的式样

　　票券的式样由主票、副券、存根组成存根联的资料应遵照发票管理的有关规定。

　　主票的设计图案应与风景区景观和活动资料相协调，票面须标明票名、编号、金额、人数、使用期限、副券、存根等。字型用色要讲究艺术效果，以利游人留存纪念。

　　（二）票券印制

　　1、风景区门票应交付指定承印企业印制，套印“全国统一发票监制章，铜陵市地方税务局监制”字样。

　　2、对已经市物价部门批准的各项收费标准，不得擅自变动。如需调整或新添售票项目时，必须按程序报批。

　　3、印制各种票券必须与印刷厂家签订合同，并经主管风景区领导批准。

　　4、票券上加印广告的，广告图案要设计美观，不能喧宾夺主，影响票券的正常使用。广告资料应与风景区氛围相协调，不得有宣传封建迷信、烟、酒、黄色以及其他国家法律法规禁止的资料。

　　第三十九条票券的保管与发放

　　（一）设立票券专库，库房应具备防盗、防火、防腐、防潮等条件。各种票券在库内应分类上架，码放清楚、整齐。

　　（二）各种票券要按明细类别建立总帐、分类帐，并按领票人员分别建立明细帐。票券入、出库及交款结帐要单据齐全，帐实相符。

　　（三）各种票券的启用、停用必须登记造册，并经主管风景区领导签字批准。

　　（四）对废旧票进行销毁、重新启用或改做赠票以及他用的，必须登记造册，并经主管风景区领导签字批准。销毁票证应由两个部门监销签名。

　　（五）票券发放应减少环节或层次，由票券专管人员直理解理每个售票员领票单，售票员根据需要填写领票单直接向票库领票。领票单一式三联:票管员、财务、售票员各一联。财务处应根据领票单定期核查。

　　（六)售票员按售票日填写售票交款单(三联）到财务处交款，财务处收款后在售票交款单上加盖名章及收款公章，并留一联入帐，售票员留存根一联备查，另一联交票管员作为销票依据。

　　（七)每售票日各售票处(点）的票款除按规定留存找零现金外，其余均应送交财务处。留存找零现金以及尚未出售的各种票券，均应存放于保险柜内，并设专职人员值班。

　　第四十条票券使用中的管理

　　（一）严格按照芜湖市物价局《风景区景点明码标价试行规定》，在各售票窗口明码标价。

　　（二）售票员唱收唱付，票款当面点清。

　　（三）售票按不一样岗位分别限定出错率要求。长短款要据实登记，长款上交，短款自补。大额错款，须立即报告上级主管部门。

　　（四）严禁出售回笼票及其他违反财经纪律的行为。

　　（五）验票员须当节人面即验即撕，一律不准保留全票。

　　（六）风景区办公室、财务科、生产科应定期或不定期对票务工作进行检查和抽查。

　　第四十一条签单的管理

　　（一）有旅行社组织的大型旅游团体入风景区，天井湖风景区可理解旅行社的签单，在理解签单前必须与旅行社订立合同；订立合同的旅行社必须持有旅游局颁发的经营许可证和工商局颁发的营业执照等。信誉不好的旅行社，应拒绝与其签订合同。

　　（二)签订合同的旅行社组织团体入景区，须在景点检票窗口签单换取入门凭据(即团体入门券）。该项凭据由售票员直接向票管员领取，领票单一式三联，票务管理员、财务、售票员各一联。

　　（三)旅行社的签单必须与合同票样相符，售票员验明接收后，将入门券交与旅行社，由验票员点清人数、撕券后放行入景区；存根联与旅行社的签单一同交票管员。票管员按券号查收，每月清算。清算结果经财务处核准后，在存根联上加盖名章及公章，存根联于领票单一齐留存备查。财务处每月(或按合同规定期限）持签单与旅行社结款。

　　（四）其他

　　1、风景区各景点一律凭有效票证入内，杜绝偷漏票。禁止机动车辆、电瓶车入景区。

　　2、旅游团队到风景区内饭店就餐，凭风景区管理部门统一印制的入景区单入园，单上注明人数，出景区时加盖餐厅业务章，每月风景区与餐厅核对、结算。

　　3、非购票人入景区，一律凭介绍信、工作证或风景区制发的入门证入景区。经允许入景区的车辆须在风景区门口填写联系卡，由所联系的业务单位在联系卡上盖章（或签字），出景区时验卡。

　　4、特殊人群（如儿童、老人、军人、残疾人等）入景区，门票一律按照相关文件的减免优惠政策办理。

　　5、禁止使用涂改、伪造、过期或他人票证入景区。使用涂改、伪造票证者，没收票证并移交公安机关依法处理。冒用他人票证者，暂扣票证，并予以批评教育，若票证本人索取，问明原因:属丢失被他人捡取冒用的，票证发还本人属借票证予以没收；属租与他人冒用的，没收票证。

　　名词解释:

　　①风景区票券:本风景区赏园和动物园的门票，以及风景区附属的游乐、文化娱乐场点使用的各种票据。

　　②售票日:一日收款截止时至次日收款截止前为一售票日。

　　③非购票人:指驻景区单位工作人员和各种到风景区管理部门办理公务者。

营销规章制度 篇2

　　营销部客服规章制度

　　一、工作态度及行为准则

　　1、对待工作应：服从上司、严于职守、正直诚实、勤勉负责。

　　2、对待客户应：友善、礼貌、热情、耐心。

　　3、对待同事应：彼此亲和、互相协助。

　　4、严格保密公司信息和客户信息。

　　二、工作内容

　　1、客户接待

　　(1)接听电话应吐字清晰、流利，态度热诚、亲切、用语得当、语言简洁;回答客户提问应实事求是、简明扼要、通话时间不宜过长;电话中一些敏感话题应采用婉转态度拒绝;认真填写客户来电记录单，记录客户需求及联系方式，以备跟踪。

　　(2)接待客户来仿应礼貌、耐心、面带微笑，对客户提出的问题详细认真解答，要以公司的利益为重并严守公司机密。对客户的投诉，当时能解决的尽量解决;当时无法解决的可以让客户先回去并告知在两天内一定回电话，之后把客户的意见详细记录并报交部门领导。对客户的合理要求应积极配合，做到当时当天解决，并做好详细的客户记录。

　　(3)负责客户投诉的处理，要做到及时耐心，一切以客户和公司利益为重，需要其他部门配合处理的及时将客户意见反馈到，并做好详细的记录，定时向上级领导汇报。

　　2、档案管理

　　(1)档案归档范围

　　A、客户资料档案：姓名、联系电话、已购房型、付款情况等;办理按揭及房屋产权证所需客户提供的资料;其他客户提交之资料。

　　B、内部管理档案：各项管理制度，成交发放的管理文约，各类统计表及报表。

　　C、内部往来文件：发往各部门间的日常函件;收到公司各部门的往来文件。

　　D、公司对外宣传资料：各类公司制作的楼书、宣传品样本;各类宣传活动的资料、照片。

　　E、房地产相关信息：房地产相关法律、法规、政策、资料;各楼盘楼书;房地产相关信息剪报、各项目对外宣传广告剪报。

　　F、对外合同合约：户外宣传制作合同复印件;媒体制作合同;其他与销售部有关的合同合约。

　　(2)归档及保管要求

　　A、严格按归档范围对档案进行归档管理

　　B、档案资料分类应清晰、全面

　　C、档案接收时要认真清点、验收，并办理交接手续后入档。

　　D、档案必须使用专用资料柜、资料盒。

　　E、应建立清晰、明了的检索工具便于检索。

　　(3)档案的借阅和剔除

　　A、严格借阅制度，必须填写借阅登记表方能借阅。

　　B、在整理档案的过程中，对档案材料要仔细甄别，对无保存价值的资料及时剔除，必须时列出剔除资料目录提交部门经理批示。

　　3、项目开始前的各种准备工作

　　(1)全面了解项目，为以后的工作做好铺垫。

　　(2)协助项目销售经理准备合同范本和价格表的及前期物业管理协议。

　　(3)协助开发部准备项目的五证和联机备案系统。

　　(4)做好签合同前合同内容的培训工作。

　　4、合同的备案及作废

　　合同一旦签订转回客服后，及时去房管局办理备案。如有特殊原因需要作废，客服需及时配合及办理。合同备案回到公司后，立即通知客户领取合同和相应资料，并告知其一定要在规定期限内交纳契税，并保存好一切资料。

　　5、和公司其他部门的衔接及沟通

　　(1)每月初将上月销售情况制成月报表交于财务;并协助财务及时处理一些业务，安排时间为客户服务。

　　(2)及时向工程部工作人员请教有关工程情况，搞清工程进度，了解和楼盘有关一切资料信息。

　　(3)积极配合公司任何部门的工作。

　　6、负责客户按揭贷款的后续服务

　　需按揭贷款的客户合同一旦备案回到公司，立即通知中介签字领取并配合中介通知客户准备齐资料尽快办理好按揭手续，督促中介尽快回款。银行贷款一到公司立即通知客户领取合同和相应资料，并告知其一定要在规定期限内交纳契税，并保存好一切资料。

　　7、负责项目结束时的后续工作

　　(1)房屋产权证的办理

　　楼盘结束时房产证的办理是至关重要的,要及时督促客户来公司交纳相关费用和递交相关资料，妥善保管好所有资料并及时通知并督促开发部工作人员为客户办理房产证。房产证一旦办理下来严密保管并立即通知客户本人领取，领取时严格验明身份并让其签字领取。

　　(2)办理产权证时的退补款工作

　　项目结束时常常会有产权面积和预售面积产生误差的情况发生，要及时通知客户退补款，并配合财务部做好退补款工作，同时做好详细的记录工作。

　　(3)配合物业做好交房工作及客户资料的移交

　　三、人员构架、职责分工

　　客服主管1名

　　职责：1、全面负责、组织开展客服部的各项工作;

　　2、全面制定工作计划、人员安排工作;

　　3、全面负责部门的考核工作;

　　4、加强与上级领导和其他部门的协作及配合;

　　5、定期提报月度、季度、年度工作总结;

　　6、负责部门所有项目文件和客户资料的存档;

　　7、负责部门所有文件和客户证明的用印及报批;

　　8、协助客服专员做好各个项目开始前的准备工作和结束时后续事宜。

　　客服专员2名

　　随着项目的'增加，每个项目配一个专员负责客服工作和合同的签订工作

　　职责：1、协助客服部主管开展各项工作;

　　2、分配专人负责各个项目的合同签订工作，及项目资料和客户资料的整理、记录以及与前台的对接、配合;(在前台工作)

　　3、分配专人负责合同的相关备案、整理、作废、存档以及和其他部门的对接;

　　4、分配专人负责项目的按揭贷款后续服务;

　　4、分配专人负责项目结束时房产证的办理及发放;

　　5、负责客户各类意见、要求、投诉的记录及归整;

　　6、负责收集各类和房地产相关的信息和资料。

　　所有职责分配到专人，各负其责，做到团结合作但不互相推诿。

　　四、日常管理

　　1、行为规范

　　(1)上班时间未经批准不得私自脱岗外出。离开岗位，要向销售部经理报告。

　　(2)上班时间不得吃东西、吸烟。

　　(3)不得在工作时间阅读与工作无关的书籍、报纸、杂志。

　　(4)不得在工作时间从事娱乐活动，不得打牌、下棋、玩电子游戏等。

　　(5)不得在客户视线范围内化妆。

　　(6)不得在上班时间睡觉。

　　(7)不允许长时间接打私人电话。

　　(8)不允许在办公区内高声喧哗，谈笑，不得闲聊与工作无关的事情。

　　(9)不允许着装不齐，衣衫不整上岗。

　　(10)不得在公司及项目资料上乱涂乱画。

　　(11)不允许使用客户专用纸杯。

　　(12)上班前及上班时间不得饮酒。

　　(13)不得搬弄事非，挑拔同事间的关系。

　　(14)严禁使用公话拔打信息台或私人长途电话的。

　　(15)杜绝和客户争吵现象。

　　2、违规处罚

　　(1)违反上述第1-11条者，处以20元/次罚款处罚;三次以上处以50元/次罚款处罚;

　　(2)违反上述第12条者，停岗一天，并处以100元/次罚款处罚;违反、二次以上者，予以辞退处罚;

　　(3)违反上述第13条者，予以辞退处罚;

　　(4)违反上述第14条者，除赔付相应话费外，另处该话费2倍的罚款;

　　(5)违反上述第15条者，处以100元/次罚款处罚;二次以上者，予以辞退处罚。

　　营销部客服

营销规章制度 篇3

　　第一章总则

　　第一条：重视人才并培养和发展人才，是公司实现营销战略和营销体系提升的关键，是做大、做强公司的重要保障之一。营销中心必须采取与公司理念文化、发展战略、岗位技能和业务考核相结合的，独具特色的培训方式，将员工培养成一流的职业营销管理人才。

　　第二条：营销体系各级部门要建立学习型组织，为员工提供系统的入职、管理技能、专业技术培训。通过行政部开设的管理技能培训课程，员工能及时了解基础营销管理知识、国际先进的管理技术、行业信息和实用性强的实际工作技巧，令员工在短期内胜任各项工作。

　　第二章培训内容

　　第三条：入职基础培训：新员工加入公司后，必须接受三天的入职培训。其目的是让新员工了解公司的理念文化、发展历程、相关政策、制度及公司各部门的职能和运作方式。

　　第四条：集中式的管理技能与商业知识培训：营销中心行政部定期开设关于管理技能和商业知识的培训课程，如领导技能、管理技术、公文处理、合同管理、计算机办公自动化、财务基础知识、商务处理、心态调整和沟通技巧等，提高员工基本素质和沟通技巧，结合员工个人发展的需要，帮助新员工在短期内成为称职的职员。

　　第五条：专业技术的在职培训：从新员工入职开始，其直接领导和相关部门员工要悉心对其日常工作加以指导、帮助和培训，如岗位的技能、技术、业务流程和管理记录等一系列培训。通过员工的培训和工作发展计划，最终使他们成为本部门和本领域的骨干。

　　第三章培训的形式

　　第六条：内部交流。

　　第七条：经验及案例分析教学。

　　第八条：聘请专业技术人员、专家学者讲课。

　　第九条：参加外部的公开培训班等。

　　第四章培训规划组织实施

　　第十条：营销中心行政部根据营销战略规划、年度营销计划与业务部门的要求，制定营销系统的年度培训计划，并报批营销副总。每年度的1月30日前制订出全年的培训计划，统一组织实施。

　　第十一条：员工的培训工作日程安排、教材资料和教员的选择，由行政部具体执行，营销副总批准后实施，并将培训评估结果反馈归档。

　　第十二条：培训费用采用预决算制度管理，由营销中心行政部做出详细的预算，经营销副总批准后执行，纳入当年的营销费用。

　　第十三条：营销中心必须参加相关培训科目的人员，不得以任何理由拒绝参加或不遵守培训纪律，否则行政部有权处罚。

　　第五章附则

　　第十四条：本规定由营销中心行政部负责解释。

营销规章制度 篇4

　　一.制定目的

　　为了更好地配合公司营销战略，顺利开展营销工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。

　　二.适用范围

　　本制度适合公司的一切营销人员和营销活动。

　　三.制度细则

　　1.管理制度2.岗位职责3.例会制度4.档案管理制度

　　1、管理制度

　　（1）积极工作，团结同事，对工作认真负责。

　　（2）营销部的员工要积极主动参与公司各部门的活动，工作会议，并严格遵守例会时间。

　　（3）服从领导安排，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。

　　（4）在销售过程中，如未得到上级允许，不得擅自改变已规定的价格。

　　（5）不得泄露公司的业务计划，保守公司的各项业务秘密，如有违反，根据情节严重予以处罚。

　　（6）以公司利益为重，积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目。

　　（7）积极沟通，及时协调公司与客户关系。

　　（8）协助负责领导制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，制定市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。

　　（9）对业绩突出和表现优秀的员工，进行一定的奖励。

　　（10）对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工，会按照相关流程给予相关的处理。

　　2、岗位职责

　　销售总监岗位职责

　　1、职位名称：销售总监。

　　2、岗位职责：

　　（1）在总经理和分管副总经理的领导下，全面负责销售工作，确保完成公司下达的销售指标，负责企业产品市场开发，客户挖掘和产品销售等相关的组织工作。

　　（2）定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向，特点和发展趋势。制定市场销售策略，确定重要的目标市场，市场结构和销售策略，报总经理审批后组织实施。

　　（3）根据企业近期和远期目标，财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原则依据

　　组织销售部人员分析市场环境，提出产品价格政策实施方案，向销售人员下达销售任务，并组织贯彻实施。

　　（4）每周在总经理主持下，分析销售动态，存在问题，提出改进方案，督促销售计划的顺利完成。

　　（5）协调销售部和其他部门的关系，并同客户建立长期稳定的良好协作关系。

　　（6）提交产品重要销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效果提出分析，向总经理报告。

　　（7）掌握客户意向和需求，提出销售的合同的.建议，并提出签约原则和销售价格。

　　（8）定期检查销售计划的实施结果，定期提出销售计划调整方案，报总经理审批后组织实施。

　　（9）掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户及不同项目的价格水平，提出改进措施。

　　（10）定期专访重要客户，征求客户意见。掌握其他竞争对手的销售情况和水平，分析竞争态势。调

　　整产品销售策略，适应市场竞争需要和公司长期发展策略。

营销规章制度 篇5

　　第一章总则

　　第一条为确保神旅集团旅游营销工作有序开展、高效实施，特制定本制度。

　　第二条本制度适用于集团内营销部门和人员。

　　第二章营销计划管理

　　第三条市场营销部门必须根据市场需要和集团实际，编制市场营销工作的中长期规划及年度、季度、月度计划，报总经理办公会审批后执行，以确保市场营销工作的系统性、持续性、科学性。

　　第四条市场营销计划若需要适时调整，一般性调整由分管的副总经理审批；重大调整须报总经理办公会审批。

　　第五条市场营销部门必须编制营销资金的年度预算和支出计划，以确保资金的合理使用。一般性支出由总经理授权分管副总经理审批；3万元以上的资金支出须报总经理审批。

　　第六条市场营销部门要根据集团意志和市场实际，拟定合理的门票销售政策和旅游产品线路销售价格，报总经理办公会审批后执行。门票销售政策和旅游产品销售价格一经发布，不得随意变动

　　第三章营销操作管理

　　第七条公司营销部门根据集团的营销策略和营销计划，制订具体的实施方案和工作措施，报分管副总经理审批后实施。

　　第八条具体营销项目和活动实施前，营销部门要拟定详尽的工作计划和资金预算方案，报分管副总经理审批。大型促销活动、涉及营销政策调整的促销活动，须报总经理办公会审批。

　　第九条单项营销活动结束后，营销部门须进行效果评估，出具报告。

　　第十条客户档案和营销资料台账及时整理，在集团内部可共享，对外做好保密工作。

　　第十一条积极推进营销工作创新。广泛运用新闻发布会、展览会、联谊活动、旅行社同业推介会等营销平台，充分利用现代科技手段营销。

　　第四章营销人员管理

　　第十二条营销人员必须掌握集团的营销战略和策略，了解旅游市场运行规律，熟悉旅游营销业务。

　　第十三条营销人员必须严格执行集团公司各项管理制度，遵守职业道德，保守商业机密。

　　第十四条营销人员实行绩效考核管理。

营销规章制度 篇6

　　1目的、纲要及适用范围

　　1.1为了规范与提升营销业务管理，提高公司运营效率与质量，促进公司战略计划的实现，特制定本制度。

　　1.2本制度包括业务的分工及组织设置、计划管理、客户管理、业务管理、人员管理、内勤/开票/提货/结算管理、合同管理、业务用章管理、业务流程管理及附则等内容。

　　1.3本制度适用于xx公司。

　　1.4本制度由公司x部门负责拟定，其解释权及修改权属x部门。

　　1.5本制度从200年月日起执行。

　　2业务的分工及组织设置

　　2.1公司营销中心下设营销中心办公室、销售部、市场部、六个区域机构。

　　2.2营销中心办公室设内勤、技术支持、计划各一人，主要负责销售统计与分析、客户档案的建立与维护、售前/售中/售后的技术支持、与其它部门的联系、销售计划的管理等。

　　2.3销售部设人，主要负责完成销售任务、货款回收、费用控制、促销及市场调计划的配合执行、有关信息提供等。

　　2.4市场部设人，主要负责完成营销计划的制定、价格/渠道/品牌管理、市场分析、行业分析、竞争对手分析等。

　　2.5区域机构设人，主要负责区域销售、技术支持、客户服务、信息反馈、物流等。

　　3计划管理

　　3.1业务及业务资金计划

　　3.1.1目的及意义

　　为了配合公司战略的推进，确保营销工作有序、高效地开展，加强公司相关部门间的协作与沟通，并为业绩考评和工作总结提供科学的依据，公司营销业务部门需制定业务及业务资金计划。

　　3.1.2种类

　　计划分年度计划和月度计划两类。年度计划应在上年12月底前完成;月度计划应在上月日前完成(涉及资金计划部分应每半月制定一次，分别于每月日和日前提交)。

　　3.1.3计划内容

　　3.1.3.1包括营销和销售两部分。

　　3.1.3.2营销计划内容包括：市场、产品竞争和销售的现状、威胁和机会分析;确定公司在产品销售、市场和利润等方面的目标和问题;实现目标的营销方法、行动方案、预算与控制手段等等。

　　3.1.3.3销售计划内容包括：销量、销售分布、毛利、重点客户、预计资金占用量、服务及其它业务拓展规划等。

　　具体内容详见附录《业务计划表》、《业务资金表》。

　　3.1.4计划撰写及提交程序：

　　3.1.4.1每年月日及每月日前，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理负责完成年度或月度业务计划和下半月业务资金计划的撰写并提交营销中心主任审核;

　　3.1.4.2月日及每月日前，营销中心主任汇总提交的计划后进行平衡、调整，并制定公司年度/月度业务计划，向产销副总裁提交;

　　3.1.4.3产销副总裁对计划进行审核，提出调整意见。月日及每月前，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理会同营销中心主任一起完成调整，报总裁审定;

　　3.1.4.4计划经总裁同意后，营销中心主任负责督导业务的拓展和其他管理、销售部经理、市场部经理、各区域机构经理负责具体实施，同时业务资金计划交会计部制定公司资金计划。(详见《制定资金计划》程序文件)

　　3.2 工作计划及执行汇报

　　3.2.1目的

　　为了配合业务计划的实施，加强工作管理的规范性，有效控制工作进度与质量，为相关领导进行工作指导或检查提供依据，各位员工均需制定工作计划并记录实际执行情况。

　　3.2.2计划制定时间

　　工作计划以周为计划单位周期，每周五制定下一周计划。

　　3.2.3计划的内容

　　主要工作内容、涉及人员、时间安排等等，见附录《工作计划表》。

　　3.2.4计划撰写及提交程序

　　每周五上午，所有人员根据月度业务计划及相关业务发展情况撰写个人工作计划，提交上级领导审阅;

　　下午，相关领导将审阅意见通知直接下属，进行必要的调整，得到批准签字后执行。

　　3.2.5计划执行汇报

　　每天工作完成后，各员工须填写计划完成情况。有关人员若不能回公司填写，应于第二天早上开始工作前完成前一天工作汇报。

　　一周工作结束后交上级领导，上级领导审阅后对其工作完成情况做出评价。

　　如有必要，上级领导可随时抽查工作执行记录。

　　3.3工作交流与总结

　　3.3.1目的

　　为了对阶段性工作情况及时总结与回顾，交流方法和经验，以提高工作效率及质量，并对下阶段工作开展提供指导，公司应定期进行工作交流与总结。

　　3.3.2类型

　　3.3.2.1工作交流与总结分年度与月度两类。

　　3.3.2.2每月日销售部及市场部分别在营销中心主任的主持下对上月工作进行小结。在此基础上，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理分别主持各自部门召开部门内部的总结会议。

　　3.3.2.3年度工作总结在每年一月开展。首先是销售部、市场部、各区域机构内部总结;之后召开营销中心主任和销售部经理、市场部经理、各区域机构经理参加的总结会议，并完成总结报告的撰写。总结报告交总裁审批通过后，召开公司全体会议，就公司上一年度的运营状况、主要经验及下年度工作重点总结发布。

　　3.3.3程序

　　3.3.3.1每月日前，个人对上月工作情况做简单的书面总结，交直接上级;年度总结应在每年一月日前完成并提交。

　　3.3.3.2日前，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理对其直接下属的总结作评价并提出建议和希望;并撰写部门月度/年度工作总结。

　　3.3.3.3日，召开由销售部经理、市场部经理、各区域机构经理主持的部门总结会议，评价上阶段工作情况，交流经验和方法，回顾公司或部门内发生的重要事件或其他重大事项，并提出下阶段工作重点。

　　3.3.3.4日，召开由营销中心主任主持、销售部经理、市场部经理、各区域机构经理参加的总结会议，总结公司月度/年度工作执行情况，并将总结报告交总裁审阅。审阅后备案保存。

　　3.3.3.5对于月度总结，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理根据总结会议结果，向下属传达信息或布置任务。

　　对于年度总结，总结报告经总裁审批后，召开公司全体会议，总结发布公司上一年度的运营状况、重要事件、经验教训及下年度工作重点。

　　4客户管理

　　4.1客户管理的意义

　　全面、有效的客户管理可以更好地为客户提供服务、与客户建立良好稳定的关系、实现客户信息的高效共享，也为客观、科学地制定客户政策提供决策依据。

　　4.2客户的分类

　　客户分为最终客户和经销商客户两类。

　　最终客户指购买产品后直接使用的单位;经销商客户指购买产品后再次出售的合法经营者。

　　4.3客户的拓展

　　4.3.1原则

　　4.3.1.1客户的拓展应本着成本效益原则，有重点地培养和发展客户。

　　4.3.1.2加强客户拓展的针对性，针对不同类型的产品应进行客户调查与分析，确定目标客户群并制定相应的拓展策略。

　　4.3.1.3为了降低经营成本与风险，应对客户进行考察：最终客户主要考察信用状况、支付能力、产品特性等，经销商客户主要考察信用状况、地理位置(周边基础设施状况)、销售能力等。

　　4.3.2方式

　　4.3.2.1.公司指定开发：因业务需要由公司指定赴往目标市场从事营销业务开拓工作。

　　4.3.2.2.自行开发：业务人员根据业务需要自行寻找客户。

　　4.3.3责任

　　销售部经理主要负责最终客户、经销商的拓展;对于非常重要或发展难度较高的客户，可向分管副总裁、总裁申请支持。

　　4.3.4内容

　　4.3.4.1最终客户：针对不同类型的产品分析其目标客户群，分析目标客户群特征，并据此制定相应拓展措施(包括营销策略、服务策略等)。

　　4.3.4.2经销商客户：寻找经营范围与公司产品相近、发展潜力较大的经销商，分析其需求及问题，制定相应的拓展策略。

　　4.4客户档案管理

　　4.4.1原则

　　4.4.1.1对所有的客户都应建立相应的档案;

　　4.4.1.2客户档案必须及时、完整、真实地反映客户信息：每笔交易都必须按实际进度及时全面地记录;经销商客户基本信息的变化也应及时反映，并提出相应的措施。

　　4.4.2内容

　　客户档案包括客户基本信息、交易记录、客户分析评审意见及客户政策记录等内容。(详见《客户档案》)

　　4.4.3责任人

　　4.4.3.1相关销售人员负责做好最终客户及经销商档案的记录与整理，(必要时，需向营销中心内勤了解有关信息)，并按时向营销中心内勤提交;

　　4.4.3.2区域机构经理负责督导业务人员做好客户档案记录，并负责做好经销商客户档案的记录与整理。

　　4.5查看权限

　　4.5.1销售员只可查看所经办业务范围内的客户、经销商档案。

　　4.5.2销售部、市场部、营销中心负责人、分管副总可查看所有的客户、经销商档案。

　　4.5.3总裁可对所有的客户、经销商档案进行检查。

　　4.6客户分析与评审

　　4.6.1种类

　　4.6.1.1客户评审分最终客户评审和经销商客户评审两类。

　　4.6.1.2最终客户评审在每笔业务结束后进行。

　　4.6.1.3对于经销商客户中长期稳定的客户，在每年年底进行统一分析与评审;对新发展的客户，可在业务持续稳定进展一阶段后进行;对业务量发生反常波动的客户，可随时组织特殊要求评审。

　　4.6.2责任及程序

　　4.6.2.1对于最终客户，由销售员在合同结束后对业务做总结，区域机构经理做评价，记录备案。

　　4.6.2.2对于经销商客户，由销售部经理对业务情况做总结，并提交相应的分析报告、应对措施及工作计划，为客户政策的制定、客户服务的实施及业务的拓展提供依据。

　　4.6.2.3财务主管应配合提供必要的客户、经销商信息及评审意见。

　　4.6.2.4营销中心主任对最终客户档案进行阶段性抽查，并对其做出评价和建议;年度结束后提交总裁审阅;

　　经销商客户档案评审结果及相应的分析与改善措施由总裁进行审核，确定客户等级及相应的实施措施。

　　4.7经销商客户政策的制定

　　4.7.1目的

　　为客观、有效、统一的制定并执行针对不同经销商客户的销售措施，拓展销售量、提高利润水平，规定由公司集中制定针对经销商客户的政策。

　　4.7.2内容

　　客户政策包括提供给客户的价格、结算方式、服务及其他待遇等内容。

　　4.7.3依据

　　客户政策应根据客户评审的结果、公司发展战略及相关管理制度而制定。

　　4.7.4原则

　　根据不同的客户评级，制定差异化措施。

　　应重视重点客户的维护与发展，为其提供附加值较高的服务。必要时，销售部、市场部、营销中心负责人、分管副总或总裁应亲自拜访或接洽。

　　4.7.5责任人

　　市场部经理负责主持客户政策的制定;总裁负责对客户政策进行审核，提出改善建议。

　　4.7.6程序

　　详见制定客户政策程序文件

　　4.8客户服务

　　4.8.1种类

　　4.8.1.1客户服务包括售前、售中和售后三部分，分常规服务和特殊服务两类。

　　4.8.1.2根据客户评审结果，对一般客户提供常规服务，对重点客户提供特殊服务。另外，可根据业务实际情况，为客户提供相应的特殊服务。

　　4.8.2内容

　　4.8.2.1常规服务

　　售前：主动拜访或联系客户，建立合同关系;礼貌地接受客户询问或调价等要求，并及时给予回复;

　　售中：合同执行过程中，与客户保持较密切的联系，就合同进展情况进行必要的沟通;对客户提出的质询进行解答或说明;

　　售后：追踪产品情况及客户需求，提供必要的支持，及时解决问题，同时注意开发新的需求。

　　4.8.2.2特殊服务

　　应根据客户具体情况和公司的现有能力酌情提供。

　　5业务管理

　　5.1目的

　　为保证公司销售的顺利实现及销售人员工作时有据可循、有法可依，特制定销售业务管理制度。

　　5.2原则

　　5.2.1既有利于公司销售的实现同时又能够充分调动业务人员的积极性。

　　5.2.2简洁、明了、实用、合理。

　　5.3内容

　　5.3.1以总公司自身开发、研制的产品为主开展业务，由营销中心根据市场需要对所有业务人员进行统筹安排，统一规划市场范围及程序。

　　5.3.2业务人员应服从营销中心的领导和管理，听从统一调配，根据公司所划定的目标市场和规定的任务指标，积极主动地开展工作，想方设法完成任务。

　　5.3.3营销中心根据不同时期产品和市场情况，可适时进行营销策略的调整，市场定位及人员调整。

　　5.3.4营销中心根据总公司所下达的任务指标，层层分解下达到组、到人，做到任务落实，责任明确。

　　5.3.5营销中心对业务人员推广、洽谈或公关业务分为指定开发和自行开发两种方式;

　　A公司指定开发：因业务需要由公司指定赴往目标市场从事营销业务者，首先应充分领会所从事业务活动的精神;掌握业务内容，制定业务计划。

　　B自行开发：业务人员自行开发市场，应首先提交开发申请和市场调研报告，做出业务计划书，经主管业务领导审核、批准方可进行。

　　5.3.6业务计划应写明业务对象、地点、时间、事由及如何完成计划等内容。

　　5.3.7业务计划必须报请营销中心主管领导批准后，方可实施，不得自行作主，先斩后奏，否则不予报销相关费用，并按公司有关规定予以处理。

　　5.3.8业务人员不得利用出差便利,从事与公司业务无关的盈利活动和其他活动。如有发现，差费不予报销，并扣发工资，同时予以开除。

　　5.3.9根据业务需要，合理安排作息时间，各种与业务无关的活动不得参加。

　　5.3.10业务活动中，如因公关需要，需开支费用的，必须事先报请总裁批准同意后实施，否则不予报销。

　　5.3.11业务人员出差要注意人身和财物安全，由于自身原因造成人身事故和财物被盗，责任自负。

　　5.3.12合理计划差费的使用，发生超额，公司财务概不借款，特殊情况需报请总经理批准。

　　5.3.13业务人员出差返回后，要及时通知公司，按公司规定时间准时上下班，一般情况出差在15天以上的，返回后可休息一天，出差在一个月以上的，返回后可休息两天，凡返回后不通知公司，又不上班的按旷工处理，情节严重造成公司损失的由业务人员赔偿。

　　5.3.14业务人员无出差任务在公司上班期间，严格遵守公司管理制度，自觉学习业务知识，主动协调与各部门的工作关系，重新安排的工作要认真完成。

　　5.3.15业务人员不得利用工作之便，向客户泄漏公司生产、经营、技术等商业机密，如违反保密规定造成公司损失的按《保密协议》有关规定处理，情节严重的，承担法律责任。

　　5.3.16业务人员不得利用工作之便，收受客户馈赠，如有馈赠需上交公司，凡因此而造成公司损失的，按公司相关规定处罚。

　　5.3.17业务人员应严格按差旅费报销制度执行，主动向部门领导提供出差备忘录。出差期间凡发生住宿的应提供住宿发票，报销时以住宿发票核定差费补贴，无发票者扣减补贴。乘坐长途汽车的，所持车票必须与实际票价相符，并提供往返地点的名称、时间、里程、车票价格等，凡未按要求填写的一律不予报销。

　　5.3.18无特殊情况，市内办事一律不得乘出租车，特殊情况需经主管领导同意，否则不予报销。

　　6人员管理

　　6.1目的

　　为了更好地管理销售人员，保证公司营销目标的实现，特此制定销售人员管理制度。

　　6.2原则

　　6.2.1公开、公平、公正地对待每一位销售业务人员。

　　6.2.2对人员的管理要将严格性与灵活性紧密结合。

　　6.2.3对销售人员的管理不但要注重物质激励，更要注意满足其精神需求。

　　6.3内容

　　6.3.1人员聘用

　　6.3.1.1凡招聘业务人员均需按照总公司人事管理制度所规定的招聘录用程序进行。被录用人员按公司的有关规定办理入职手续。

　　6.3.1.2业务人员录用后试用期三个月，试用期工资500元/月，差旅费按总公司有关规定执行。业务绩效特别突出者，可予以提前转正并给予奖励。

　　6.3.1.3试用期内考核不合格者，公司随时可予以解聘。试用期满考核合格者，正式聘用。转正后员工实行底薪加提成加奖金计酬办法，具体办法按总公司的考核办法执行。

　　6.3.2上岗培训

　　6.3.2.1被录用的员工，首先应参加岗前培训，岗前培训时间为10—15天。

　　6.3.2.2培训期间严格遵守公司各项规章制度，认真学习贯彻员工守则。

　　6.3.2.3培训内容

　　A.总公司管理制度;时间1—2天

　　B.专业技术培训;时间6—8天

　　C. 《业务员操作手册》;时间3—5天

　　6.3.2.4各项培训内容都须经过集中讨论，完全掌握。

　　6.3.2.5培训期及培训期以外新进员工，应自行熟练掌握各项培训知识与技能。

　　6.3.2.6培训完毕后，进行考核，包括书面考试和综合考核，考核不合格者，予以解聘。

　　6.3.2.7组织参加公司不定期培训，认真完成相关培训考核。

　　6.3.3业务考核

　　6.3.3.1业务员每月工作量以业务计划及《操作手册》中规定的程序中的三个表格、工作汇报及工作日志为考核依据，无论客户大小，是否成交，凡与之接触和洽谈过的，都应如实填报《公关表》，《客户调查表》，《市场分析表》，不按规定填报或填报不实的，每份罚款10元，缺报一份罚款20元，并按考核不合格对待，履犯者，将予以辞退。

　　6.3.3.2业务人员在与客户洽谈中，应详细了解该客户的基本情况，如生产规模、经营业绩、资信情况及生产经营品种、成本、价格等情况。

　　6.3.3.3销售业绩以销量资金回收率及毛利率为考核标准，以组或人为单位进行考核，分组分工，互相配合，务必团结协作，出差到达指定地点后，要向公司报告住宿地点及联系电话。

　　6.3.3.4业务员出差中必须遵纪守法，不得做任何与业务无关的事，否则相关费用及差旅费不予核报，并根据情节轻重，给予罚款、警告、直至开除。

　　6.3.3.5出差中发生意外情况应及时报告公司并报行政部备查。

　　6.3.3.6业务员到达市场后要严格按公司要求开展业务，不得拖延、滞留，否则扣减此期间的差费补贴。因滞留、拖延而影响工作失掉客户的，差费不予报销，给公司造成重大损失的，扣罚本人工资和销售提成。

　　6.3.3.7业务员出差期间必须每三天给公司打电话汇报工作，每十天提交一份书面汇报材料，每缺一次电话或每缺一份报告，扣减一天的出差补助。

　　6.3.3.8出差返回上班后，必须在三天内如实结清所有财务报销手续，因个人原因每逾期一天扣除一天的差费补贴。出差票据必须真实合法，填写报销单据必须实事求是，凡弄虚作假，违章违纪的，一经发现，按违章金额处以三倍以上的罚款，情节严重的予以开除，并承担法律责任。

　　6.3.3.9业务员要求发货时，必须填报要货申请单，详细写明客户名称、单位、地址、电话、传真、手机、要货时间、数量、价格等，报请主管经理批准并办理发货手续后，予以发货，不办理发货手续或手续不全者，不予发货。

　　6.3.3.10发货时，业务员须到达现场为客户办理有关发货事宜，监督装货、称重，并把好质量关，称重时必须要有过磅单，由业务员、过磅员、工厂负责人共同在磅单上签字，业务员同时在工厂出库单上签字。

　　6.3.3.11业务员未经批准，不得自行带领客户直接到厂参观或提货，特殊情况需要提货时，必须报请主管经理同意，否则不予发货。

　　6.3.3.12业务员不得以任何理由,任何方式截留货款，一经发现，按截留款的双倍罚款，并予以警告;发现两次者除罚款外予以开除，情节严重者，报请公安机关追究本人及经济担保人相应的民事和刑事责任。

　　6.3.3.13凡谈定的业务，必须签订正规的供销合同，按总公司《合同管理办法》中的有关内容办理签字审批手续，合同条款应规范明确，责任划分清楚。凡私自与客户签订的合同均属无效合同，为此给公司造成的所有损失由责任人全部承担。

　　6.3.3.14付款方式，原则上现款现货或款到发货，特殊情况，需分期付款的，其付款方式必须由总经理批准，凡未经公司同意，自作主张造成余款不能按期收缴的，由业务经办人负全部责任。

　　6.3.3.15销售结算一律采用转帐支票、汇票或电汇，特殊情况需报主管经理批准。零星销售，可以现金结算。如现金额度较大时(1000元以上)，必须在当地银行(或邮局)办理汇款手续，将款寄回公司。严禁随身携带货款在外出行。

　　7内勤、开票、提货、结算的管理

　　7.1内勤管理

　　7.2.1内勤协助经理搞好营销中心内务管理，认真细致地做好《客户档案》、《经销商档案》、《销售月报》、《销售费用》的填写、保管和管理。

　　7.2.2做好客户需货供货的统计、安排，认真详细地做好销售货款的登记和管理，协调组织货源，协助业务人员申报办理发货运输业务。

　　7.2.3做好市场监控管理，定期与在外的业务人员取得联系，做好业务电话的记录整理，有紧急情况应立即报告营销中心主任。

　　7.2.4严格对各种销售、供应资料的管理，未经同意所有资料不得私自外借，不得将客户资料、客户档案及统计漏给与此无关人员，严格保密制度。

　　7.2.5定期与财务、工厂及业务人员核对有关帐务，如有差错应及时更正。

　　7.2.6负责电话资讯中心的业务，对来公司洽谈业务的客户，做好接待，对与公司有业务往来的客户经常保持联络。因工作失误而丢掉客户或给公司造成损失的，应承担相应的经济责任。

　　7.2.7协助部门领导做好部门内部的其它管理工作。

　　7.2开票、提货、结算的规定

　　7.2.1销售业务人员凭客户预交收据或报批后的销售申请单，由营销中心内勤开具提货单报财务部审核盖章后，方可提货。

　　7.2.2财务部总管人员根据销售合同和有关协议，核实价格，付款方式等内容。若超出价格管理权限，按价格管理办法报批后，方可办理提货手续。

　　7.2.3提货单应一式四份，其中销售公司一联;财务部一联;客户或销售人员一联;结算一联。

　　7.2.4分公司将根据提货单注明的品种，数量予以装货。对于液体罐车运输产品，应根据过磅单实际数量填报在结算联货单后，交营销中心或财务部进行结算。

　　7.2.5结算中，若开具普通发票者，由营销中心内勤或分公司财务人员办理收款结算手续;若开具增值发票者，由公司财务部有关人员办理收款结算手续。

　　7.2.6若为先提货、开具发票而后付款进，必须由公司销售业务人员按有关规定办理审批手续后，方可提货。有关款项经办业务人员负责收回。

　　7.2.7客户或销售人员办完结算手续或内部审批手续后，财务部、营销中心或分公司财务人员方可通知库管员办理出门手续。

　　7.2.8库管人员负责开具产品出门证，一式二份，其中客户一份，自留一份。出门证必须由分公司负责人签字或盖章后生效。分公司门卫将根据出门证验货放行。

　　7.2.9结算中，原则上货款未结清前，暂不开票;支票款未到帐前，不发货。

　　7.2.10外出过磅，库管员负责监磅，并保证磅称计量准确，称后产品安全、完整回厂，结算完放行。

　　7.2.11凡液体运输车辆进厂提货，由门卫加装防火幕并登记车号，提货人、提货单位，提货人在登记册签字。同时，库管员要检查车辆安全措施符合要求后，方可入库。

　　7.2.12每月25日，营销中心、分公司将经手的结算发票、提货单、出门证、磅单等一并交公司财务部，进行核实。

　　8应收帐款管理

　　8.1目的

　　8.2.1为保证公司应收帐款的及时、足额回收，使公司利益不受损失，特制定此管理制度。

　　8.2责任人

　　8.2.1销售员应对负责的每笔业务所涉及的应收账款进行记录;

　　8.2.2根据合同，提示客户按时付款，并及时通知会计部准备收款;

　　8.2.3根据会计主管的反馈，对到期未付或逾期未付账款进行催讨。

　　8.2.4会计部应配合业务部做好收款工作，由会计主管及时反馈收款情况。

　　8.2.5区域机构经理、销售部经理督导销售员做好催收工作，并对所有应收帐款情况负责。

　　8.3管理要求

　　8.3.1销售人员根据合同条款及后勤人员的反馈，记录每笔应收帐款，并及时通知会计和客户准备收付款。

　　8.3.2对所有的赊帐业务，销售员与会计部应定期对账，发现问题，及时纠正。

　　8.3.3对拖欠的应收帐款应加强催讨力度，密切注意客户动向、并注意方式方法，直至货款收到或委托律师提请法律诉讼。(对于是否提请诉讼，汽车部和财务部应根据公司资金状况与客户财务及营运状况进行沟通，并报总裁审批。)

　　9合同管理

　　9.1合同的签订

　　9.2.1所有与产品销售业务相关的合同都由法律顾问负责拟定合同范本。销售部根据范本填写数量、金额、交货时间与地点、付款方式等内容。

　　9.2.2合同条款的变动或附加条件的提出都需经法律顾问审核，报总裁批准。

　　9.2.3销售部经理作为签约代表对外签订合同。

　　9.2.4总裁办对合同签订是否履行了必要手续进行审核后方可盖章。

　　9.2.5具体程序详见《合同签订》及《新合同签订》程序文件。

　　9.2合同的变更

　　9.2.1原则

　　9.2.1.1有关合同变更的要求及条件应在合同范本里统一规定。涉及变更事项应按照规定统一处理，以尽可能控制公司的风险。

　　9.4.2程序

　　9.2.1.1合同的变更由销售部经理负责提出申请，包括变更内容、原因、可能引起的后果等;

　　9.2.1.2根据权限设置，由分管副总或总裁审批，决定是否更改。涉及有关法律问题，应听取法律顾问的意见。

　　9.2.1.3变更批准后，销售人员与客户确认，并做好书面变更记录，经客户签字后一式三份，分别在销售部、总裁办和会计部存档保存。

　　9.3合同的保管

　　9.4.1所有合同正本由总裁办统一归档保存。

　　9.4.2销售部和会计部各留一份合同副本，分别由销售部经理和会计主管负责保管。并确保合同的安全性、保密性和完整性。

　　9.4合同的查询

　　9.4.1销售人员只可查询经手的销售合同。

　　9.4.2销售部经理、营销中心主任可查询所有销售合同。

　　9.4.3会计主管可对所有合同进行查询。

　　9.4.4总裁、分管副总可对所有业务合同进行查询。

　　10.业务用章管理

　　10.1.销售业务所需使用的.印章主要有合同章及公章两类。

　　合同章主要在签订销售合同时使用;公章主要用于背书、开立介绍信、联系单、情况说明等。

　　10.2.会计部经理负责对各项业务用章进行审核签字。

　　10.3.相关责任人审核签字后，总裁办主任方可盖章。

　　11.业务流程管理

　　11.1.原则

　　11.1.1.公司所有的程序文件需经总裁批准后方可实施。

　　11.1.2.各部门各岗位应严格按照业务流程规定执行各项工作。如有特殊情况需调整，应向流程总责任人汇报，获得批准后方可执行。

　　11.2.具体业务流程及责任界定(详见有关程序文件)

　　11.3.流程的制定与调整

　　11.3.1.原则

　　11.3.1.1.公司所有人员均可提出制定或调整要求;

　　11.3.1.2.流程的制定与调整须按照公司规定的程序进行;

　　11.3.1.3.新制定或调整的流程若与公司管理制度的原则性条款相冲突，须报总裁审批，得到批准后方可修改有关制度条款，并报总裁审定。若总裁对修改制度意见予以否决，则应调整流程使之符合公司制度。

　　11.3.2.程序

　　11.3.2.1.按照公司统一规定执行，具体内容详见附录《流程的撰写与调整程序文件》。

　　12.附则

　　12.1.本制度经总裁签署后生效，并开始实施。

　　12.2.公司所有员工都必须遵守本制度。各部门人员在直接领导的督导下严格执行制度。总裁对分管副总、各中心主任及部门经理的执行情况进行监督考核。

　　12.3.若擅自违反制度规定，应予以惩罚(按公司统一的处罚措施执行)。

　　12.3.1.对公司造成经济损失的，还应承担相应的经济责任。

　　12.4.违规人员的直接上级对下属的违规现象应承担一定的经济或行政责任。(按公司统一的处罚措施执行)

　　12.5.本制度附属文件包括《制定客户政策程序文件》、《合同签定程序文件》、《制定资金计划程序文件》、《年度业务计划表》、《月度业务计划表》、《一周工作计划及执行表》、《客户档案》、《经销商档案》、《保密协议》、《业务员操作手册》、《公关表》、《客户调查表》、《市场分析表》、《销售月报》、《销售费用》等。

营销规章制度 篇7

　　第一章客户归属原则

　　作为一个专业的售楼人员，其拥有的信息资源和客户资源就决定顾自已的业绩。“巧妇难为无米之炊”，无客户资源怎能创造出销售的业绩呢售楼部仅有建立了一个公平、公正的客户轮接制度，使众多业务员在一个合理、有序的氛围下参与业务竞争，才能加快项目的销售，创造销售的佳绩。一般来说，售楼部决定客户资源的归属应遵循以下原则:

　　一、第一接触点的原则（指上门客户）

　　原则上哪一个业务员首先接

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