采购制度

采购制度（通用21篇）

采购制度 篇1

　　1、幼儿园食堂必须向持有卫生许可证的生产经营单位采购食品，禁止采购不符合食品卫生标准和要求的食品。

　　2、采购食品时应按照有关规定索证验证，严格查验食品质量和定型包装食品标签，并建立台帐制度。

　　3、采购肉类食品时必须核查检验检疫证明。

　　4、禁止采购腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁，混有异物或者其他感官性状异常，可能对人体健康有害的食品

采购制度 篇2

　　1、按使用部分的要乞降采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；

　　2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；

　　3、在主管的铺排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；

　　4、按酒店及本部分制定的.工作程序，完成现货采购和期货采购；

　　5、货物验收时泛起的各种题目，应即时查清原因，并向主管汇报；

　　6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。

　　7、将到货的品种、数目和付款情况讲演给有关部分，同时附上采购申请单或经销合同；

　　8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合统一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。

采购制度 篇3

　　1、物品采购回来后，非急需物品必须先行办理入库手续，由库管员首先验货，合格的物品，属于库房常备物品，办理入库手续，不符合要求的当即退回，并限时补充；属于部门专用物品，由库管员通知部门经理到库房验货。急需物品由采购员直接通知申购部门验货领取，先由领用人填写验收领取收条，采购员及时到库房办理入库手续，使用部门及时办理出库手续。

　　2、由库管员记录通知日期、时间、电话接听人，部门经理没有时间的，由部门经理书面授权副经理或其他专业人员到库房验货，验货人员必须在半小时之内到库房验货。

　　3、库管员负责物品名称、数量、规格等并做好登记，申购部门经理或授权验货人员负责物品质量，当场验货合格的在登记本上签字，不合格物品也要在登记本上签署不合格原因，提出建议，比如全部退货、拣选合格的入库使用或降价处理使用等。对于不能使用的物品不准办理入库手续，要求供货商或者采购员进行补充或者退换。

　　4、自库管员电话通知部门验货起半小时仍不到场的，库管员视为默认物品合格并入库使用，在记录本上注明“已通知验货人员，未到场验货”，以后出现质量问题，由申购部门承担责任。对于验货员一时不能确定是否合格的，可以请示相关领导，但必须在一个工作日之内完成，超过时限库管员视为合格入库。对于验货合格的或默认合格的物品，在使用中出现问题由使用部门负责（当时无法确认的除外，如干货需要涨发后才能确认优劣的）。

　　5、验货的标准：订购的大宗物品，有约定验货标准的，按照标准验货；没有约定标准的，按照公司使用要求进行验货。部门申购的物品按照申购单注明的.规格和质量或样品进行验货，申购单没有注明或没有样品的，视为普遍使用标准，使用部门不准以此为由要求退还，若因此要求退换的，由申购部门负责承担采购费用每次20元。

　　6、验货后的领取：属于部门申购的，验货合格后必须在一个工作日之内领取，库房不再另行通知，逾期不领取的按照10元/件/天记录物品滞留费和库房占用费。

采购制度 篇4

　　为规范本园食堂食品原料和消耗品的采购程序，提高幼儿饮食安全和后勤工作管理服务水平，适应市场商品和价格的变化，便于监督和管理，特制定本办法。

　　一、采购基本原则：

　　1、保证幼儿生活及食品加工器具需要的原则。

　　2、保证幼儿食品新鲜、卫生的原则。

　　3、在保证食品质量条件下，实行价格最优的原则。

　　4、按程序办事，完备有关手续，加强食品质量卫生监督的原则。

　　二、采购范围：

　　特指幼儿食堂所需的食品及相关用品，如：蔬菜、肉类、鱼类、调料，以及食堂设备、厨具、餐具、工作服等。

　　三、采购流程：

　　1、每周五定出下周儿童食谱后，由红案、白案班长根据每天儿童用量，计算并填写出一周所需食材《申购单》(每天分开填写)，交事务长审核。事务长根据库存情况进行审核，审核后交后勤院长审批。

　　2、《申购单》一式三份，会计、食堂保管员、采购员各一份，采购员根据《申购单》每天用量进行采购。

　　3、每周水果副食由食堂保管员根据用量填写《申购单》，少量零星配菜及副食等，可先行购买，月末结账时由采购员补填《申购单》。

　　4、司务长、食堂保管员需对配送的食材(蔬菜、肉等)进行验收，根据《申购单》及发票核实数量、份量、重量、质量并入库，同时填写《入库单》。

　　5、食堂司务长应不定期地抽查监督出入库原料的库存情况，保证先进先出，防止货物积压变质;同时在一周采购过程中根据幼儿入园情况的变化，提出合理化的改进意见，并上报修订。

　　6、食堂所需用具(厨具、餐具、工作服等)，由司务长掌握并申购;食堂设备购置需院长审批。

　　四、采购报销手续：

　　报销的进货单据和发票上要有采买人、保管员及司务长验货签字。会计根据《申购单》、进货单据及发票、食堂仓库盘存情况等进行审核，审核后交后勤院长签字同意，财务部出纳报销。

　　五、采购注意事项：

　　食堂司务长和采购员，要讲原则，有责任心，正直诚实，不谋私利，采购食品需注意以下几个方面：

　　1、采购食品(包含食品成品、原料及食品添加剂、食品容器和包装材料、食品用工具和设备)，要遵照国家有关规定向供方索取产品的检验合格证和质检报告，同时注意检查核对。合格证明中记载的产品名称、生产日期、批号等必需与产品相符，不得涂改、伪造。

　　2、采购乳制品、肉制品、水产制品、食用油、调味品、酒类饮料、冷食制品、食品添加剂以及卫生行政主管部门规定应当索证的其他食品等，均应严格索证;生肉、禽类应索取动物检疫部门的检疫合格证，进口食品及其原料应具有口岸卫生监督部门出具的检疫合格证书。验收食品时，要检查所收购食品有无检验合格证明，并做好记录。

　　3、不得采购变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料，以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或标识不清以及超过保质期限的食品。不得采购无卫生许可证的食品生产经营者供给的食品。

　　4、严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料、辅料。

　　六、供应商的选择：

　　1、为确保食品的质量、卫生、安全，实行“定点采购”，根据“货比三家”和规模、诚信等综合因素，选择食品供应商，并签定供货协议书。

　　2、供应商必须具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，并提交复印件备案。

　　3、大米、面粉、菜油、调料、肉(鱼)类五大宗食品的供应商，必须提供国家规定的必须具备的相关资质证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等。

　　4、长期合作的供应商，应与本单位签订长期合作的合同，其中应约定食品原料、辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。

　　5、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的定点摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。

采购制度 篇5

　　为了确保学生校服质量安全，保障学生的切身利益，现就加强学校学生校服采购制定如下规定：

　　一、规范校服采购管理

　　（一）学校充分发挥家长委员会的作用，与家长委员会共同制定校服穿着制度。学校选择质量保障体系健全、产品质量优良、社会信誉好的企业采购校服。

　　（二）学校与校服生产企业签订本市统一的校服采购合同，及时将校服采购情况与家长委员会沟通，并在学校公示栏或者网站公示校服采购情况，自觉接受家长的监督。同时，将校服采购合同向区县教育部门备案。

　　二、完善校服价格管理

　　（三）校服价格由学校在充分听取家长委员会意见后与校服生产企业合同约定，并按照学生自愿和非营利原则据实收取，不加收其他任何费用。

　　三、建立校服送检制度

　　（四）我校在接收校服时，应当认真进行检查验收，查看产品质量检验报告和质量标识。

　　（五）我校采取将校服抽样送检制度，检验合格后，才可发放给学生使用。

　　四、杜绝向“黑名单”企业采购校服

　　（六）学校关注质量技监部门向社会公布的对出现严重质量问题的校服生产企业的“黑名单”，决不向列入“黑名单”的生产企业采购校服。

　　五、建立问题校服退赔和惩处机制

　　（七）一旦发现采购的校服有质量问题，学校立即与校服生产企业进行交涉，依照校服采购合同约定，要求校服生产企业办理退赔等事宜，并向上级教育部门汇报。同时，向质量技监部门举报，质量技监部门应当依法查处。

采购制度 篇6

　　1、药剂科在药事委员会的领导下，负责全院的药品采购、储存和供应工作。除放射性药品可由核医学科按有关规定采购外，其他科室和个人不得自购、自制、自销药品。属集中招标采购的药品，由市药品招标采购中心按有关规定采购。

　　2、药剂科应设置药品采购员负责药品的采购工作。药品采购人员必须具有药士以上职称，并具备良好的政治思想素质和专业技术知识。

　　3、采购药品必须向证照齐全的.药品生产、经营批发企业采购。要选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。供货单位由药剂科提名，药事委员会集体讨论决定。药剂科必须将供货单位的证照复印件存档备查。

　　4、采购人员根据临床与科研的需要，依据医院基本用药目录科学地制定采购计划，交药剂科主任初审，主管院长审核同意后方能采购。新品种必须由临床科室提出申请，药剂科初审，医院药事管理委员会通过后方可采购。

　　5、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的红章。采购特殊管理药品必须严格执行有关规定。

　　6、采购人员不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品供临床使用。

　　7、采购药品必须执行质量验收制度，如发现采购药品有质量问题，要拒绝入库。对于药品质量不稳定的供货单位，要停止从该单位采购药品。

　　8、要强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收、药品付款三分离的管理制度。药剂科必须每年向药事委员会汇报本年度采购药品的品种、渠道、金额等情况，接受药事委员会的监督。

　　9、药品采购人员不得收取供货单位的回扣费。供货单位给予的药品让利按有关管理规定。

采购制度 篇7

　　1、申请

　　①用车部门逐项填写内部用车申请单，经部门经理审核、签字。

　　②将用车申请单转到总办，根据需要和车辆调度情况派车。

　　2、审批权限

　　①使用小车由总经理审批、

　　②使用其它车辆由行政办主任签批、

　　③值班、节假日用车持部门经理签字的.申请单出车，并报行政办备案。

　　3、车辆使用原则

　　凡出塘厦区域车辆，提前一天申报，以便总办统一编制长途用车计划，提高车辆使用率、

　　4、市内用车原则

　　①凡属部门正常用车(如每周、每月例行用车)，应提前半天将用车申请单报总办。

　　②本着节约的原则，凡路途较近，时间允许又不需载货的，一般不派车。

　　5、凭用车申请单派车

　　①一般情况下，必须凭内部用车申请单向行政办申请派车。

　　②遇特殊情况，由行政办公室主任电话通知，可先出车，但事后须及时补单。

　　③未经批准，禁止无调度单(特殊情况为申请单)找司机出车。一经发现私自出车现象，用车人必须按酒店出租车费标准付费，同时扣发司机部分效益工资。

采购制度 篇8

　　第一章总则

　　第一条为进一步加强学生校服采购管理，规范采购程序，强化质量监管，保障学生身心健康，现结合我区实际，特制定本办法。

　　第二条本办法适用于七星关区城区各中小学校。

　　第二章监督管理

　　第三条七星关区教育科技局成立以基教股、计财股、会计核算中心、监察室负责人共同参与的校服采购监督小组，对城区中小学校服采购全程进行监管。城区中小学校校服采购严格实行报备报批制度，其中采购金额10万元（含10万）以上的，由学校或中心校（教育服务中心）按程序向区教育科技局基教股提交采购报告（校长审核签字加盖单位公章；中心校校长审核签字加盖单位公章），批复同意后，方可采购，严禁未经批准擅自组织采购；采购金额10万元以下的，由学校自行组织采购，但需向基教股报备，报备应提交的资料为三家以上询价记录、有效的供货单位营业执照、组织机构代码证、生产经营许可证、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书）。

　　第四条城区中小学校校服采购本着家长自愿原则，成立以学校校长任组长的校服监管领导小组和家长委员会，共同确定校服的款式、材料、颜色、质量等，全面负责询价、采购、质量监控、信息公开等工作，做到分工明确、责任到人、流程规范。

　　第五条严格执行收费标准，根据《毕节地区物价局毕节地区教育局毕节地区财政局关于规范我区城市义务教育阶段服务性收费和代收费等有关问题的紧急通知》（毕地价费〔20xx〕19号）文件规定，小学校服费20元/生/学期（三年购买一次），即小学每次采购校服采购价不超过120元，采购年级为一年级、四年级；初中校服费25元/生/学期，即初中每次采购校服采购价不超过150元，采购年级为七年级；普通高中、中职学校校服费参照初中标准执行。严禁在一年级、四年级、七年级之外的其他年级组织采购校服，对中途个别学生因校服丢失、损坏不能穿等，确需补充校服的，严格落实报备制，即由学校向基教股报备需补充的数量、补充的原因等，严禁任何学校以任何形式违规购买校服，严禁打着家长委员会的旗号在一年级、四年级、七年级之外收取校服费购买校服，严禁高于规定价格收取费用组织学生购买校服。要严格执行校财局管收支两条线财务管理规定，所收取的校服费必须第一时间全额上交区教育会计核算中心，严禁任何学校私设小金库。

　　第六条校服采购要做到物美价廉，必须选择证照齐全且具有生产能力、信誉度高的校服生产厂家作为合作商，重点扶持七星关区招商引资校服生产厂家或企业。

　　第七条城区中小学校服采购严格按照校财局管规定，严格落实报批报审制度，每次采购需成立3人以上的询价小组进行市场询价，并索取有效的营业执照、组织机构代码证、生产经营许可证、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书等资质。

　　第八条严格执行校服采购合同制度。每次校服采购学校须与供货方签订合同，合同约定含规格、数量、价格、质量、供货时间、运输、税金、售后服务等内容，确保规范运作。验收时要成立有相关监督部门参与的验收小组，实地查验有效的质检报告，确保质量合格。

　　第九条城区中小学校每次校服采购均须与供货方签定《健康安全协议》，确保所供应的校服健康、安全，若因校服原因引发的健康事故，供货方承担一切责任。

　　第十条严格落实校服信息公开制度。采购程序、价格信息、供货厂家等情况必须向学生和家长公开。

　　第三章考核管理

　　第十一条中心校（教育服务中心）主任、学校校长是第一责任人，相关人员要严守国家法律、法规和廉洁自律各项规定，对于违规违纪的，纪委监察部门介入调查，一经查实，严肃处理。

　　第四章附则

　　第十二条本办法自公布之日起施行，解释权属七星关区教育科技局。

采购制度 篇9

　　为规范政府采购行为，强化对政府采购资金的管理，提高政府采购资金使用效益，有效地控制财政支出，节约财政资金。加强廉政建设，促进政府采购公开、公平、公正。根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规，特订本制度。

　　一、政府采购适用范围

　　本镇内政府机关，实行预算管理的事业单位、镇属部门、

　　站所使用财政资金和其他资金进行的政府采购适用本制度。本制度所称政府采购是指使用财政资金采购依法制订的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　二、政府采购的形式和运作程序

　　落实采购计划：各单位为了确保行政任务和事业计划的完成，需购买物品或取得劳务时，单位向党政办提出书面申请，党政办本着“量入为出，适度从紧”的原则进行审核签具意见报单位分管领导签批后，报财政所确定落实采购计划。

　　三、政府采购的方式

　　政府采购应当采取以下方式：公开招标、竞争性谈判、邀请招标、单一来源采购、询价。具体采购方式由镇采购办、机关主管、后勤组按规定的程序组织实施，公开招标应作为政府、采购的主要采购方式。

　　四、采购程序

　　先由各机关各部门、站所根据工作需求填报“政府采购申 请表”报镇采购办，并经分管领导审核签定，财政局乡财局和，采购办要签审核意见，镇采购办根据采购内容和金额确认采购方式和采购单位，如果需由站所采购的，由站所填报。政府采购申请表”报镇采购办审核，由镇采购中心安排采购，如果由镇采购办采购的，需报分管采购领导审批后，由镇采购办安排采购。所有采购物品资金由主管领导审批后，财政所直接付给供应商。

　　五、政府采购预算和计划

　　镇财政部门在编制年度预算的同时编制政府采购预算，应本着实事求是和节约的原则，充分考虑实际需要与财力可能，镇采购办应有计划地安排日常办公用品的集中采购。

　　六、政府采购的监督检查、纪律要求

　　凡纳入政府采购制度范围的部门，未经同意自行采购的，不得列支，否则按违反财经纪律处理。纪检、财政所应定期对政府机关采购行为进行监督、检查，采购办应定期汇报政府采购情况并定期进行公开，定期进行总结，任何单位和个人对政府采购活动中的违法违纪行为，有权控告和检举。

采购制度 篇10

　　为规范学校食堂食品原料进货查验管理工作，保障师生餐饮食品安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》和《餐饮服务食品采购索证索票管理规定》等法律、法规及规章，制定本制度。

　　1、指定专职人员负责食品原料进货查验管理工作，专职人员应当掌握餐饮食品安全相关知识及食品感官鉴别常识。

　　2、采购食品、食品添加剂及食品相关产品，应当到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购，并索取、留存有供货方盖章（或签字）的购物凭证。购物凭证应当包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容。长期定点采购的，与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。

　　3、从生产加工单位或生产基地直接采购的'，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

　　4、从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）批量或长期采购的，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件，留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单；少量或临时采购的，应当确认其是否有营业执照和食品流通许可证，留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

　　5、从农贸市场采购的，应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证；从个体工商户采购的，应当查验并留存供应者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。

　　6、从食品流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）和农贸市场采购畜禽肉类的，应当查验动物产品检疫合格证明原件；从屠宰企业直接采购的，应当索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。

　　7、采购乳制品的，应当查验、索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照、产品合格证明文件复印件。

　　8、食品及食品相关产品采购入库前，应当查验所购产品外包装、包装标识是否符合规定，与购物凭证是否相符，并建立采购记录。采购记录应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产厂家、批号、保质期、供应单位名称及联系方式、进货日期等。

　　9、按产品类别或供应商、进货时间顺序整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于2年。

采购制度 篇11

　　为切实加强本院医用耗材集中采购工作的管理，更好的规范医用耗材的购置和使用，根据上级相关规定和相关法律、法规，结合本院的实际情况，特修改、制订本制度。

　　一、本院医用耗材购置、使用等管理实行院长领导下的集体负责制，院医用耗材管理委员会负责重大事项的咨询和论证，医务处、护理部、器械科和物资供应科负责具体管理与实施，临床科室不得自行购入和使用。

　　二、本办法所称医用耗材是指用于医疗的各种消耗材料，包括普通消耗材料和特殊消耗材料。如：各种注射器、输液器、缝合器、吻合器、医用胶片、医用纱布等。

　　三、医用耗材集中采购供应应坚持质量优先、价格合理，遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，医用耗材集中采购以公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购、

　　集中限价采购，以及国家认定的其他采购方式进行。

　　四、要求采购对象（企业或供应商），应具有以下内容：

　　1、医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证，可生产或经营范围内经注册的产品;

　　2、医疗器械生产或经营许可证;

　　3、营业执照的复印件;

　　4、医疗器械注册证（含附件）和其他证明文件的复印件;

　　5、产品检验报告;

　　6、产品合格证;

　　7、销售人员的单位授权或委托书。

　　五、与供应商签订合同的条款及相关内容：

　　1、医疗器械质量符合质量标准和有关质量要求;

　　2、产品出厂时每件包装中应符产品合格证;

　　3、厂家提供医疗器械产品生产注册证复印件;

　　4、产品应由生产日期或批（编）号;

　　5、限期使用产品，应标明有限期;

　　6、医疗耗材包装应符合储运部门及有关部门要求;

　　7、证件医疗器械需附产品合格证。

　　六、对采购的'医疗耗材采取采购登记制度，详细的记录产品名称、型号、规格、数量、单价、产品批号、消毒灭菌日期、失效期、出厂日期、卫生许可证号、每次订货与到货的时间。发放到科室的必须有双方经办人签字，使用后按规定处理并做备查记录。

　　七、设置医疗耗材用品库房,建立库房管理制度和出入库

　　登记制度，经常与库管和有关科室保持联系，不断改进工作，保障供给。

　　八、医疗耗材用品应存放于阴凉干燥,通风良好的物架上,距地面25cm;距天花板50cm;距墙壁5cm;按失效期的先后顺序码放,禁止与其它物品混放,不得将标识不清,包装破损,失效,辱变的产品发放到临床使用。

　　九、临床使用医疗耗材用品前,应认真检查包装标识是否

　　符合标准,小包装有无破损，失效和产品有无不洁等质量和安全性方面的问题,发现问题及时向医院感染管理部门和采购部门报告。十、使用中如发生热原现反应,感染或其它异常情况时,应立即停止使用,并按规定详细记录现场情况,同时报告医院感染管理科,药剂科和采购部门。

　　十一、使用后的医疗耗材用品须进行无害化处理,单独存放,按国家主管部门的规定暂存,转运和最终处理,禁止与生活垃圾混放,避免回流市场。

　　十二、本制度自颁发之日起开始试行，最终解释权归院办公室。

采购制度 篇12

　　第1条目的。

　　为规范酒店的用品采购工作，确保酒店采购用品的质量、数量符合酒店需求，同时规范用品采购人员的工作行为，特制定本制度。

　　第2条适用范围。

　　本制度适用于酒店用品采购管理工作。

　　第3条计划用品的请购管理。

　　1.用品仓仓管员根据用品库存的最高库存量、最低库存量及使用部门的使用情况，结合供应商的送货时间，当库存量低于安全库存量时应填写请购单，及时向采购部提出请购。

　　2.经过询价、议价或根据与供应商签订的用品采购合同条款，用品采购员在请购单上填写价格，交采购部经理签字确认后，根据采购金额大小交酒店有关领导(财务总监、总经理)审批。

　　第4条计划外用品的请购管理。

　　1.使用部门根据营业上的需要，直接填写请购单(一式四联)申购，并注明用品的`名称、规格、型号、数量(必要时提供样板)交本部门经理签字确认。

　　2.请购单首先转交用品仓核查用品的库存情况。如果仍有库存，直接按用品发放程序办理出库手续;如果没有库存，仓库主管在请购单上签字后将请购单交采购部办理。

　　3.用品采购员在请购单上填写价格后，将请购单交采购部经理审核，呈交财务总监审核，超出财务总监权限的应上交总经理审批(使用外币结算的，需报总经理批准)。

　　4.请购单批准后，由用品采购员实施采购。

　　第5条各部门急需使用且订货金额不大的用品采购管理。

　　对于各部门急需的用品且来不及填写请购单时，可先行采购，但事后应请申购部门及时补齐所有手续，否则由申购部门承担相关的责任。

　　第6条固定资产、大型设备、金额及使用外币结算的用品的采购管理。

　　1.使用部门先草拟采购申请报告，上报总经理批准后，方可交采购部实施招标采购。

　　2.采购部经过招标与中标单位签订购销合同。购销合同上应注明购货名称、数量、购货金额、规格、交货时间及地点、制作要求及质量、保修期、违约责任等有关事项，交使用部门和酒店法律顾问审核修改后，方可与中标单位签订合同，合同正本交财务部存查，以便办理付款手续。

　　第7条本制度由采购部负责制定，报总经理批准后施行。

　　第8条本制度自颁布之日起执行。

采购制度 篇13

　　为贯彻落实山东省教育厅关于《山东省中小学学生装工作管理办法（暂行）的通知》（鲁教办字[20xx]17号）的文件精神，进一步加强学生校服采购管理工作，确保学生校服质量安全，切实维护学生和家长的利益，特制定如下校服采购管理制度。

　　一、校服采购前提

　　1.本着“积极稳妥，量力而行”的原则，坚持在学生、家长自愿的基础上，通过召开家长委员会会议，共同商定本校学生是否穿着校服。

　　2.在通过本校学生统一穿着校服的决定后，成立由学校领导、教师代表、学生及家长代表组成的校服采购管理领导小组。

　　3.由校服采购管理领导小组共同制定校服穿着制度和校服采购管理制度。

　　二、校服采购程序

　　1.遴选校服生产企业

　　校服招投标工作开展前必须在校园网进行公示，时间不少于一周，参与招投标的厂家不得少于3家，同时积极邀请同级纪委监察、财务审计、学生管理等多部门参与，尤其是要发挥好学校家长委员会的作用。原则上在山东省教育厅批复的济南市学生装定点生产企业中进行招标选用。校服采购管理领导小组本着“公开、公正、公平”的原则对校服生产企业资格进行审查，选择质量保障体系健全、产品质量优良、社会信誉好的企业采购校服。要求生产企业提供以下材料：企业营业执照、税务登记证、法定代表人身份证。招投标工作结束后还需在相应网站上进行公示，接受质询，时间不得少于一周。学校绝对不向列入“黑名单”的校服生产企业采购校服。

　　2.签订合同

　　与校服生产企业签订统一的校服采购合同，同时，将校服采购合同向市教育部门备案。校服价格严格按照山东省物价局、山东省教育厅《转发国家发展改革委教育部关于规范中小学服务性收费和代收费管理有关问题的通知》（鲁价费发[20xx]74号）要求执行。向在校学生收取学生装费，必须坚持非营利原则，据实结算，多退少不补。在学校有关部门的监督下，由校服生产企业直接收取。

　　3.公示采购情况

　　学校将采购情况与家长委员会沟通后，通过公示栏、学校网站或者家长会等形式公示采购情况。主动接受学生、家长和社会的监督，增强工作的透明度。

　　4.交付验收

　　校服生产企业应当在每批次校服出厂前，按照国家标准要求，将一定数量校服送法定检验机构进行检验。送达学校的校服，其质量标识应当完整齐全，并有法定检验机构出具的本批次产品质量检验合格报告。学校在接收校服时，应当认真进行检查验收，查看产品质量检验报告和质量标识。

　　5.学校送检

　　学校在收到企业生产的校服后，及时将该批次校服随机抽样送至质监部门进行检测，检验合格后再统一发放给学生。

　　三、建立问题校服退赔和惩处机制

　　一旦发现采购的校服有质量问题，学校立即与校服生产企业进行交涉，依照校服采购合同约定，要求校服生产企业办理退赔等事宜，并向上级教育部门汇报，向质监部门举报。

采购制度 篇14

　　一、采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资提出合理化建议。

　　二、严把质量关，认真检查物资质量，力求价格低廉，供货及时。

　　三、采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费。

　　四、严格按采购计划办事，执行物资预算，遵守财经纪律。

　　五、外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

　　六、签订合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

　　七、及时与库房联系，做到购货迅速，减少运输中转环节，降低库存量。

　　物资报废制度

　　（一）凡医疗器材因使用年久，自然老化不能修复；因技术落后、无使用价值；损坏后无修复价值时，以及一般物资因变质变残无法使用可按程序及规定办理报废手续，予以报废。

　　（二）需报废的各种器材，必须经维修部门和有关人员进行签定，出具证明方可报废。

　　（三）大型设备仪器报废时，由使用科室写出设备仪器使用后效益分析及报废理由的书面报告，由器械科、总务科组织鉴定作出评价，经财务科、院长鉴字后上报级部门批准，方可办理报废手续。

　　（四）报废时由科室填写报废单，一式二份，随同物品一起交器械科，办理报废手续。如因责任事故造成器材报废时，还应追究当事者责任。

　　物资发放、盘点制度

　　一、各科室应有专人负责物品保管和领用，其他人不得随意进入仓库领物品。

　　二、领用物品必须由仓库负责人按部门审批计划物品发放，当面点清物品浸透量，规格、质量、发现问题立即退换，如一时解决不了的物品暂缓领回，等物品换回后通知部门领用。

　　三、仓库的一切物品领用时，须按科室分类详细登记，有领物人签名，月终由仓库汇总送财务科核算。

　　四、建立严格的物资领用手续，发放时，应认真对领物单上的制单人、科室负责人、收货人以及管理部门核准人的签名，准确无误后方可允许物资出库。所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

　　五、临时性应急物资的发放是指因急诊、抢救或其他紧急事件所需的'物品，发放的时间不受限制，发放的原则是核实原因报总务科长批准后，即可发货。

　　六、每周一至日为仓库按计划发放物品的时间，各科室按申请计划领货，其余时间仓库管理人员做好计划、整理、备货等工作。

　　七、仓库物资第季度盘点一次，各类物资盘点由财务会计与仓库人员负责，盘点后将结果书面上报财务科、总务科负责人。

　　八、盘盈、盘亏、报废、削价等要及时汇报科室负责人批准按医院程序处理，不得自行处理。

采购制度 篇15

　　（一）高值耗材的采购必须严格执行湖南省及常德市药管办的有关规定。

　　（二）已在院内采购目录中的.产品，使用科室负责人填写《申请计划单》，交由设备科按程序进行采购。

　　（三）采购和使用心脏起搏器、心脏介入类、周围血管介入类、电生理类、骨科5类高值耗材必须通过湖南省医药集中采购交易平台进行网上采购，执行全省统一价格。

　　（四）采购的产品必须是《高值医用耗材集中采购中标目录》中的产品，有特殊需要的，须填写《网外采购高值耗材备案表》并报常德市药管办审批同意后，才能采购使用。

　　（五）设备科按要求保存生产企业及销售企业的相关证照，包括：产品注册证、生产企业生产许可证、营业执照、销售公司经营许可证、营业执照、销售授权书、业务员委托书、业务员身份证复印件等。证照不齐的不可采购和使用。

　　（六）未在院内采购目录中的产品，由使用科室提出书面报告，交分管院长审批同意后，进入招标程序。耗材价格必须低于或等于《湖南省医药价格公示网》上的最低价格。

　　（七）中标产品须由院感科审核批准，设备科与中标单位签定协议，并报院物价办在《湖南省医药价格公示网》上予以公示后才可进行采购和使用。

　　（八）所有高值耗材必须入库，设备科仓库保管员应严格按程序验收，并对入库耗材的品名、型号、规格、数量、生产日期、单价、产地、销售公司、注册证号等情况进行登记。

　　（九）未经允许自行采购和使用高值耗材的科室，设备科不予付款，由使用科室自行承担经济损失。

采购制度 篇16

　　一、总则

　　为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

　　二、采购

　　1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

　　2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

　　3、负责公司生产所需材料的采购工作。

　　4、负责供应商的开发、管理及维护工作。

　　5、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

　　6、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

　　7、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

　　8、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

　　9、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

　　10、完成领导交办的其他工作。

　　三、采购工作流程

　　采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的'采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

　　1、在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

　　2、项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。

　　3、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》（附表2）。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》（附表3），同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。

　　4、供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。

　　5、工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》（附表4），相关责任人签字后回传采购部。

　　6、工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。

　　7、项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要，采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。

　　8、供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供应商付款。

采购制度 篇17

　　（1）采购、验收要进行感官检查，对食品通过看、嗅、触、尝、试等方法对食品质量作初步判断，禁止采购感官状况不佳的食品和原辅料。

　　（2）大宗物资的验收由餐饮公司与餐饮服务中心值班人员共同完成，供应商需要提交两联送货单，其中一联由餐饮公司保管制作台账，另一联交由餐饮服务中心派驻到每个食堂的值班人员保存，食堂值班人员根据收到的物资采购流水监督各食堂所采购物资的来源、确保质量、数量、相关手续是否齐全，对不合格物品有权及时采取有效措施解决，餐饮服务中心采购员对此过程进行监督和抽查。

　　（3）小型物资的验收由餐饮公司与餐饮服务中心值班人员共同完成，餐饮服务中心负责人对此过程进行监督和抽查。

　　（4）各食堂对所采购的合格原材料除需立即使用的外，必须归类按要求存放，并根据物料的特性做好相关的`防护措施，经验收不合格的原材料必须及时退货处理，严禁流入食堂或仓库。

　　4、原材料货款的支付

　　（1）原材料验收合格后，餐饮公司应严格按实际数量做好入库，并按要求填写出入库单。

　　（2）对于大宗物资，每月月底（每月25日以后），各供应商根据各自的供货记录，与食堂值班人员及餐饮公司一起核对大宗物资采购结算价款，三方签字确认。大宗物资结算价款核对完毕后交餐饮服务中心，由餐饮服务中心办理好相关报账手续后由x大学财务处从相应餐饮公司的营业款中代扣支付给各供应商，原材料货款采用转账方式汇至相关供应商账户。

　　（3）对于小型物资的原材料货款结算由各餐饮公司自行负责结算。

采购制度 篇18

　　第一章、总则

　　第一条、为了规范我院物资采购管理工作，提高采购资金的使用效益，完善物资设备采购管理监督机制，保证物资设备采购管理工作规范、高效、廉洁运行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》及有关法规，特制定本制度。

　　第二条、本制度所指物资设备是指采购资金在1-10万元之间，包括后勤服务、医疗耗材设备、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的物资设备。

　　第三条、采购活动必须遵守（循）国家相关法律、法规及行业规范。各参与部门都要廉洁自律，各尽其职，主动配合，协调支持，努力提高工作效能。

　　第四条、参与采购活动的工作人员要以主人翁精神为出发点，力求节约，反对浪费，廉洁、高效履行职责。

　　第五条、各项采购工作均要遵循“公开、公平、公正”和“集体采购、货比三家、择优选购”的原则，选定符合使用要求、性价比较高的物资设备。

　　第六条、采购工作程序应注意积极引进市场竞争机制。一般情况下至少应引入三家以上供应商参与竞争。本着“诚实守信、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。

　　第二章、采购组织机构的设立及职责

　　第七条、采购组织机构

　　成立桐梓县人民医院物资设备采购工作领导小组。该小组为医院采购工作的决策机构，组长由院长担任，副组长由分管副院长和党支部书记担任。成员由后勤科、设备科、信息科、审计科、财务科、价格科、院办公室以及物资设备使用科室等人员随机抽取组成。其主要职责是：

　　1、制定并审议各类物资设备采购招标规章制度和有关招标文件。

　　2、协调、指导全院招标工作。

　　3、受理招标工作的投诉。

　　医院物资设备采购工作领导小组下设办公室，办公室分别设在后勤科、设备科、信息科，负责相关的招投标工作的日常组织协调工作，其具体工作内容是：

　　1、执行领导小组的决议，向领导小组报告工作的进展情况。

　　2、后勤科主要负责后勤服务、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、印刷品等品种的采购；设备科主要负责医疗耗材设备等的采购；信息科主要负责电脑打印机耗材、信息设备、信息软件等的采购。

　　3、代表医院与有关招标代理机构或行政监督部门进行工作联系。

　　4、组织管理招标活动。组织拟定招标文件商务内容及委托编制标底；汇报考察、发标、答疑、截标等事项；整理招标会议纪要和保管招标、投标文件资料及归档；负责发放中标通知书。

　　5、办理领导小组授权的其它有关招标事务。

　　办公室下设采购组织机构，采购组织机构包括采购工作小组。采购工作小组是在采购工作环节中成立的临时性工作班子。采购组织机构各小组分工协作，各负其责，密切配合开展各项采购工作。

　　第八条、各相关（成员）部门的职责

　　采购组织机构成员主要负责物资设备采购管理、招投标管理、资金管理、监督、审计和物资设备使用等。

　　各部门的主要职责如下：

　　1、后勤科、设备科、信息科：担任牵头单位，履行领导小组办公室职责。

　　2、审计科、价格科：协同牵头单位，参与拟订采购工作方案；监督采购（按照相关政策法规）和医院相关制度正确履行工作程序及职责；根据需要参与相关验收工作；监督检查合同履行情况。

　　3、使用科室：对标的物的使用功能和产品质量性能负责；有权向业务主管部门对标的物的品种、规格、材质、参考型号及使用功能和产品使用性能提出建议；主持或参与相关验收工作。

　　4、财务科：负责财政年度采购项目及资金的计划和管理；对医院确定购置物资设备的计划项目，要合理安排好资金，落实采购项目的经费到账，对采购活动的计划资金使用负责；参与合同付款条款拟定。

　　5、审计科：全程监督物资设备采购活动；参与相关验收工作。

　　6、工会：及时反映协调群众意见和建议；对采购工作程序及运作情况进行监督、建议或质疑。

　　7、其他部门：参与相关的采购招标工作，对采购工作小组决议承担相应责任。

　　第九条、采购工作小组的设立

　　依据采购设备的内容和性质，采购工作小组由医院相关部门和科室临时组建，实行组长协调下的部门代表分工负责制，在医院物资设备采购工作领导小组领导下开展工作。采购小组成员组成应保证形成廉洁、高效的工作机制，保证采购任务如期完成。

　　医院采购工作小组具体包括：询价谈判、考察及评标。人员组成由医院物资设备采购工作领导小组办公室提出建议名单，报请医院分管物资采购的院领导同意后确定。采购工作小组人员数量根据采购任务的具体情况确定，一般为三人以上单数（含三人）。

　　1、询价谈判采购：符合招标采购的严格按照有关规定执行，不具备招标条件的应设立询价谈判采购工作小组，以竞争性谈判、询价的方式进行。

　　2、考察：采购工作小组可根据工作需要组建考察组。考察组对采购工作小组负责，职能是负责考察、并提交考察报告。

　　3、评标：对于招标采购活动，可根据需要在采购工作小组人员基础上扩充设立评标组，评标组的职能是参加评标并向采购工作领导小组提交招标结果。

　　第十条、参与采购活动的小组成员都有权利和责任对包括质量、价格在内的各项采购事宜行使质疑权、建议权和表决权，并承担相应责任。

　　第十一条、使用科室对标的物的技术品质和技术性能的评审结果负责，参与相关的验收工作。

　　第十二条、采购工作小组和使用科室评标、谈判等议事规则

　　1、以满足设计和使用要求为前提，依据审定的计划资金额度控制标的质量等级，力求节约。

　　2、投标报价口径一致，质量、价格、服务并重，同等产品比质量、同等质量比价格、同等价格比服务，综合评议比较。

　　3、在质量、服务保证的前提下，贯彻“合理低价中标”原则。在采购价不低于成本价的情况下，优先考虑有信誉的签约客户。

　　4、小组应在充分考虑使用科室意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。小组决议会签完成认定有效。

　　第三章、采购活动的运作方式

　　第十三条、物资采购活动按照竞争性谈判、单一来源采购、询价、政府采购监督管理部门认定的其他采购方式选定供应商。

　　第十四条、医院后勤服务、医疗耗材、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的各类物资设备的有关业务部门，应结合本部门职能特点协助医院物资设备采购工作领导小组办公室，建立常用物资设备“采购资源信息库”。

　　采购资源信息库除准确反映供应商资质信誉情况外，还应从可供商品和已供商品两方面反映各种供应商的商品品种、规格型号、性能特点、价格状况等情况。一般情况下，采购资源信息库中同种类商品至少应保证有两家以上资质较高、信誉状况良好的潜在供应商。采购资源信息库应实行滚动优选，动态管理。

　　第十五条、对于涉及国家安全、国家秘密的物资设备，要按照国家有关要求，会同医院有关部门制定保密项目采购的具体标准、范围和工作要求，防止借采购项目保密而逃避或简化采购方式的行为。

　　第四章、采购工作程序

　　第十六条、物资设备的采购工作程序指从采购工作立项起到物资设备验收归档止的工作程序，主要包括立项、邀请供应商、谈判、确定供应商、合同谈判、合同草签、合同审批和签订、合同实施、物资设备验收、资料归档等环节。

　　第十七条、物资设备采购立项

　　物资设备使用单位应根据实际需要，在对市场状况充分调查了解的基础上，填报《物资采购申请表》，报医院物资设备采购相关科室。

　　物资采购申请表通常应包括的基本内容：申请的理由、物品品种、质量标准、规格型号、需求数量、预算价格依据、预算金额等。

　　第十八条、邀请供应商

　　采购计划确定后，医院物资设备采购相关科室应采取适当方式发布需求信息，吸收资质信誉状况良好的供应商参与报价。一般情况下，应以投标报价书的方式向供应商提出投标报价要求，并采取密封方式进行投标报价，保证运作过程公平、公正。

　　第十九条、供应商的资格审查

　　医院物资设备采购相关科室应对供应商资质信誉情况的真实性、合法性和完整性进行初审。合格供应商资质证明一般包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

　　供应商有如下行为时应取消其资格：提供虚假资信材料，骗取合法供应商资格的；采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购人员行贿或提供其它不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的'；采取其他不正当竞争手段的。

　　第二十条、供应商选定

　　询价谈判。询价谈判应成立询价谈判采购工作小组，由三人以上单数组成。确定符合资质条件被询价的供应商数量不得少于三家。一般情况下，应要求被询价供应商进行一（二）次性报价。询价谈判组应根据采购需求，综合考虑质量、服务，按照合理低价原则最终确定供应商，并将结果通知被询价的其它供应商。

　　第二十一条、合同审批

　　订立合同应严格履行规定的程序，一般应采取书面合同形式。合同条款应当明确、完备、规范、合法。合同形式由采购工作小组办公室根据实际情况确定。合同份额一般应至少一式四份，分交院办公室、医院物资设备采购相关科室、财务部门和供应商。院内管理复印件有效。

　　物资设备采购合同经法人代表或其委托代理人签批同意后认定有效。

　　凡以医院名义与供应商签定的采购合同，未经医院法定代表人或其授权委托人审查签署的，均为无效合同，当事人应承担侵权责任。

　　第二十二条、合同实施

　　合同履行由物资设备采购相关科室监督实施，如出现不能或不能完全履行时，应及时上报物资设备采购领导小组采取措施减少损失，包括形成补充合同或解除合同。

　　第二十三条、物资设备验收

　　每项采购活动，货到入库前必须由使用科室以及物资、耗材库管人员根据实际情况针对供货数量、规格型号、产地品牌、外观配置等方面的情况组织初步验收，填报《物资设备采购验收单》，并在“验收情况”栏内载明供货质量情况。在验收没有达到质量要求时，应做退货处理。

　　第二十四条、采购活动付款要与合同履约进展情况相协调，以“保证供应，保证质量，最大限度降低资金风险”为原则。计划财务科办理物资设备采购付款手续时，必须以合同条款、会签的《物资设备采购验收单》作为付款的依据。

　　第二十五条、物资设备采购过程中形成的文件材料必须规范，各项内容要真实、准确、完整。“物资采购申请表”、“询价谈判采购活动备案表”、“合同书”、“验收单”和“会议纪录”等均为采购活动必须形成的重要文件材料，分别由医院物资设备采购相关科室及院办公室专人负责及时归档备案。

　　第五章、纪律和监督

　　第二十六条、纪律要求

　　1、采购活动必须遵守“集体研究，民主决策”的工作制度，禁止暗箱操作，严禁个人说了算。

　　2、参与采购活动的工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公平竞争的商务信息。

　　3、参与采购活动的工作人员不得私下接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。

　　4、供应商的一切让利性承诺均应反映在订立的合同之中。

　　第二十七条、主要监督内容

　　1、采购审批或备案事项的执行情况；

　　2、采购信息公告情况；

　　3、采购方式、采购程序情况；

　　4、采购合同的订立和资金支付情况；

　　5、对供应商询问和质疑的处理情况；

　　6、有关法律、行政法规和规章制度的执行情况；

　　7、采购文件、资料的规范化建立和存档情况。

　　第二十八条、采购工作小组的工作要接受医院相关业务管理机构监督检查。财务人员对合同履行情况有责任进行监督，发现有违反合同约定行为的应拒绝付款并报告主管领导。

　　第二十九条、医院审计部门对1万元以上物资设备采购实施过程监督；对采购金额在1万元至10万元的物资设备采购活动参与对供应商的考察选定。采购活动的监督方式由医院审计部门根据情况需要确定。

　　第三十条、医院应定期对采购工作情况进行专项检查。专项检查工作组应以相关职能部门为主干组成，检查内容由医院提出。

　　第三十一条、下列行为属于采购违规行为

　　1、违反集体采购原则的；

　　2、违反采购工作程序，规避监督检查的；

　　3、未按规定形成采购工作文书或归档备案的；

　　4、向投标人透露其他潜在供应商有关情况的；

　　5、接受供应商好处，谋取个人或小团体利益的；

　　6、违反本办法有关条款的其他行为。

　　第三十二条、采购活动按照“谁的职责谁签字，谁签字谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见，认定为“认同意见”。

　　第三十三条、对在物资设备采购活动中工作程序违反国家法规及医院规章制度，对国家和医院利益造成损失的，医院将追究有关责任人的责任。

　　第三十四条、凡因工作处置失当、失职、渎职对医院造成经济损失的，应对有关责任人追究经济责任。对各种以权谋私，损害国家和医院利益的，将视其情节，严肃处理。对构成犯罪的，提交司法机关查处。

　　第六章、附则

　　第三十五条、本制度适用于在院内正式立项，使用医院资金进行的各类物资设备采购活动。

　　第三十六条、本制度所指采购资金额度是指预计一种物资设备单项采购资金额度。

　　第三十七条、对采购预算金额在1万元以下的物资设备，由采供部门组建的三人以上的采购工作小组完成，并参照本制度执行。采购预算金额达10万元以上的采购活动，由采购领导小组上报县政府采购中心按相关要求进行采购，有关资料报备应参照本制度进行。

　　第三十八条、本制度由医院物资设备采购工作领导小组办公室负责解释。

　　第三十九条、本制度自发布之日起执行。原《桐梓县人民医院物资设备采购管理制度》同时作废。

采购制度 篇19

　　采购、验收的管理制度

　　一、 采购制度

　　1、 采购办公用品和其它物品，统一由总务处按需要造预算送校长核准采购入库保管，并按需要发放。

　　2、 各组室办公室因急需添置50元以上物品（包括器材、劳技材料、图书教学设备 ）均需由领用部门填写请购单，报教导处、总务处商讨，再报校长批准，由总务处统一购买。

　　3、 凡未经批准私自购买的任何物品，一律不得报销。

　　二、 验收制度

　　1、 凡总务处同意组室或办公室购买的物品，必须送总务处保管员验收登记。

　　2、 验收无误后由财产管理员（或验收人）填写“财产物品验收单”，“验收单”必须由采购员、财产管理员（或验收人）、主管领导签名。验收单一式三份，一份由财产管理员留着，并根倨此单入帐，同时将其物品进行分类、编号入库、定位存放，以便于清点和取用。一份连同有关凭证交于会计入帐。一份连同实物交使用部门作为记帐凭证。

　　3、 物品验收后，要按规定的分类代码对物品进行编号（编号位置要固定，书写要醒目、整洁）入库入帐。

采购制度 篇20

　　1.目的

　　明确采购付款的过程及节点控制，做好预付帐款、应付账款、现金用款的管理，加强公司现金内部控制和管理，确保现金业务安全、准确运营的制约和监督。

　　2.适用范围

　　本流程适用于所有与采购用款管理环节有关的部门和人员。

　　3.职责

　　3.1采购部控制好采购付款节点，使付款计划与财务支付能力的平衡。

　　3.2采购部负责根据采购计划及预算，编制《用款申请单》。

　　3.3采购部负责协同财务与供应商对账，定期安排付款。做好应付账款的日

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