集中采购管理制度

集中采购管理制度（精选29篇）

集中采购管理制度 篇1

　　第一章总则

　　第一条目的

　　为加强整体采购计划管理、提高采购效率、降低采购成本，保障集团各单位经营活动所需物品的正常供应，特制订本制度。

　　第二条适用范围

　　本制度适用于集团内部所有直属单位。

　　第二章采购管理

　　第三条采购集中管理

　　集团实行内部采购集中管理制度，除各单位的事业性收费之外，在集团管理中心登录的产品（或服务）为集团指定采购单位。各单位一旦发生未经集团市场管理中心许可的采购行为，一概不予报销或支付。

　　第四条采购流程

　　采购可分为商品类采购与服务类采购二大类，各单位可根据自己的经营状况预算需求量，向集团市场管理中心产品管理部发起采购。

　　第三章采购原则

　　第六条供应商的选择

　　一、在集团市场管理中心登录的物品，原则上必须选择业内排名前十的供应厂商（或品牌），从市场占有率、售后服务、商品价格等多个方面进行比较，选择最佳供应商。严禁选择“三无产品”，即无生产厂家、无生产日期、无生产地址。

　　二、机器设备采购必须是取得国家有关许可证并在劳动部门备案的正规单位设计、生产的产品。经员或安全管理机构检验合格方可使用，销售商须提供有（经劳动局备案认可的）维修保养点或正式委托保养点。确需聘请外单位人员安装、维修、检测机器设备时，被雇请的`单位必须是经劳动部门安全认可的单位。

　　第七条供应商的确定

　　同时联系经筛选后的优质供应商，根据集团年总采购量让对方提供产品报价，进行价格比对，并与供应商签订年度购销合同。

　　第八条市场把握原则

　　产品管理人员应随时搜集市场产品信息，掌握产品及行业动态，建立供应商信息档案，实现最优化管理。

　　第九条廉洁原则

　　采购人员应廉洁自律，做到不收礼、不受贿。

　　第四章采购操作规程

　　第十条样品提供和确认

　　一、如需提供样品的，须确定送样周期，由产品管理部门负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求单位确认。

　　二、对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

　　第十一条合同签定

　　一、供应商经送样审查合格后，由集团公司与选定的供应商签订合同。

　　二、如发生争议时，依据合同的核定条款进行处理。

　　第十二条进度跟催

　　为确保准时交货，产品管理人员人员应提前采用电话、传真、邮件等方式跟供应厂商进行沟通，确保物品能及时交货。如采购物品无法在预定时间内交货的，销售管理人员应提前通知需求单位，并联系厂家确定新的到货日期。

　　第十三条验收入库

　　货到后，各单位应对货物进行验货，货物验收合格后方能入库。不符合要求的产品应当予以退回，不得入库。

　　第五章附则

　　第十四条本制度自下发之日起执行。

　　第十五条本制度由集团财务管理中心负责解释。

　　附表1：《单位采购清单》

　　附表2：《单位租房及装修采购清单》

　　附表3：《集团采购工作日报表》

　　附表4：《集团采购工作月报表》

　　附表5：《集团采购工作季报表》

　　附表6：《集团采购工作年报表》

　　附表7：《单位销售工作日报表》

　　附表8：《单位销售工作月报表》

　　附表9：《单位销售工作季报表》

　　附表10：《单位销售工作年报表》

　　附表11：《集团各单位销售统计工作日报表》

　　附表12：《集团各单位销售统计工作月报表》

　　附表13：《集团各单位销售统计工作季报表》

　　附表14：《集团各单位销售统计工作年报表》

　　附表15：《单位租房及装修工作日报表》

　　附表16：《单位租房及装修工作日报表》

　　附表17：《单位租房及装修工作日报表》

　　附表18：《单位租房及装修工作日报表》

　　附表19：《集团各单位销售统计工作日报表》

　　附表20：《集团各单位销售统计工作月报表》

　　附表21：《集团各单位销售统计工作季报表》

　　附表22：《集团各单位销售统计工作年报表》

集中采购管理制度 篇2

　　第一条 为规范公司集中采购行为，发挥集中采购效益，制定本制度。

　　第二条 集中采购活动应当遵循公开、公平、公正、科学、择优和诚信的原则，实行阳光操作。

　　第三条 集中采购组织结构

　　（一）集中采购系统组织结构由采购管理委员会、集中采购中心、物流配送中心和各子分公司供应部组成。

　　（二）采购管理委员会是公司集中采购重大事项的决策机构，采购管理委员会由董事长任主任，总经理、党委书记和分管集中采购工作的领导任副主任，成员由相关职能部门负责人组成。采购管理委员会办公室设在集中采购中心。

　　（三）集中采购中心是公司及所属各子分公司集中采购制度建设、集中采购管理、采购计划制定、采购价格审查、供应商管理、合同管理、物资事故管理、废旧物资处置、仓储管理、采购信息报送、电子平台维护与使用等集中采购业务的管理部门。

　　（四）物流配送中心与各子分公司供应部执行集中采购中心制定的采购方案。物流配送中心负责公司大型通用备品件的采购、仓储、配送，通过信息化平台建设将公司备品件流通起来，共享公司库存物资。各子分公司供应部负责本公司集中采购物资的验收、结算、质量跟踪等工作，负责本公司小件设备辅材等低值易耗品的采购、验收、结算和质量跟踪工作。

　　第四条 集中采购制度建设

　　集中采购中心负责建立健全公司集中采购管理制度，组织相关职能部门参与修订、更新、补充、评审集中采购管理制度。

　　第五条 集中采购管理

　　（一）集中采购范围

　　1、原煤、外加剂、包装材料等大宗物资；

　　2、耐火材料、耐磨材料、收尘袋、橡胶制品、带式输送机配件等通用物资；

　　3、达到招标要求的工程、劳务、服务项目。

　　4、其它需要集中采购的物资。

　　（二）集中采购方式

　　集中采购采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购以及股份公司许可的其他采购方式。

　　（三）工程及劳务等非物资类招标必须首先进行立项，然后由集中采购中心组织招标。工程类立项由公司技术品质部负责，劳务类立项由公司生产管理部负责。

　　（四）采用招标方式进行集中采购的必须按照《X有限公司招标管理制度》的相关管理规定执行。

　　（五）公司及所属各子分公司不得以任何理由违反招标管理制度，必须严格执行集中采购的招标结果。

　　第六条 计划管理

　　（一）公司及所属各子分公司必须以预算模块化管理为依据，科学制订年度、月度采购计划。

　　年度采购计划为全年物资采购的预测计划，月度采购计划为物资采购的实施计划。

　　（二）物资采购坚持先有采购计划，后实施采购的原则。

　　（三）需求单位按照供应链流程提交请购计划，采购计划根据流程审批通过后，由集中采购中心根据汇总的请购计划情况，确定采购方案。

　　（四）采购方案确定后公司及所属各子分公司必须严格执行，不得擅自更改采购方式或结果。

　　（五）物资结算支付实行计划管理，按照各子分公司财务部门要求做好资金预算计划和结算支付的支撑材料，准确无误地编制物资结算单与质量跟踪单。

　　第七条 采购价格管理

　　集中采购中心对公司及所属各子分公司的物资采购价格进行统一管理。

　　（一）煤炭等大宗原燃材料价格由集中采购中心集中管控，公司及所属各子分公司大宗原燃材料价格必须执行采购管理委员会和集中采购中心价格管理规定，价格变更必须以价格分析单形式按价格审批程序进行审批，审批通过后方可执行。公司及所属各子分公司大宗原燃材料价格不得擅自更改。

　　（二）辅材备件等小额低值易耗品价格公司及所属各子分公司需通过NC—ERP供应链系统，以价格审批单形式按审批流程报批。价格审批单的报送必须上传询比价记录作为审批依据。

　　第八条 供应商管理

　　（一）公司对供应商实行准入制度，对注册供应商严格进行资格审查，未在集中采购工作平台上注册通过的供应商不得作为公司的采购对象。

　　（二）公司及所属各子分公司必须每年对供应商进行一次考评，考评人必须涵盖公司及所属各子分公司生产部门、财务部门、检测部门，考评结果作为确定供应商准入是否继续有效和供应商分等级管理的'主要依据。

　　（三）公司对供应商实行黑名单制度，根据供应商的资信及履约情况对供应商进行动态管理，对资信状况差、履约能力差、缺乏诚信的供应商实行禁用制度，列入公司供应商黑名单并报股份公司备案。

　　第九条 合同管理

　　（一）公司及所属各子分公司必须建立合同台账，监督供应商履约情况。

　　（二）合同的编号严格按照《X有限公司合同分类编号细则》要求的格式进行编制。

　　（三）合同审批流程按照《X有限公司合同审批权限制度》执行。除特殊原因外，合同文本必须使用公司统一制定的标准文本。

　　（四）合同的签订由公司及所属各子分公司总经理签订合同，非总经理签订的合同必须按照公司要求进行公司法定代表人授权委托书的审批。

　　（五）合同原件必须按照档案管理要求由专人管理，单独存放。合同内部借阅须经公司及所属各子分公司主管领导批准，外部查阅须经公司及所属各子分公司总经理批准。

　　第十条 物资事故管理

　　（一）物资事故是指非自然的损耗及磅差造成的物资损失，以及由于物资质量、安全及环保原因造成的损失。

　　（二）各子分公司供应部是本公司发生的物资事故的直接处理人，根据本公司生产部与化验室现场验收情况和检测数据，依据合同对事故责任方进行合理索赔。

　　（三）集中采购中心受理物资事故处理过程中供应商的投诉与质疑。

　　（四）风险控制部在物资事故处理过程中提供法律支援，纪检监察部负责受理采购过程中的投诉和举报，对采购过程中涉嫌违纪违规的行为进行调查和处理。

　　（五）凡发生的物资事故都须查清事故原因和责任，对隐瞒事故不报、故意谎报、有意减轻推脱、转嫁事故责任的现象，一经查实，从严处理。

　　第十一条 废旧物资处置

　　（一）各子分公司在日常生产经营活动中，必须将已确定的废旧物资妥善保管在指定位置。各子分公司供应部是废旧物资统一管理的责任部门，其他部门无权擅自对外处置。废旧物资处理必须报集中采购中心备案，集中采购中心同意后方可处理。

　　（二）废旧物资变卖处置价格确定，各单位根据市场行情，对外询比价，根据询比价情况确定处置价格，处置价格需经各子分公司总经理批准，报集中采购中心审批后方可执行。

　　（三）预计处置收入金额20万元及以上的废旧物资变卖，应按招标方式进行处理，择优选择价格高、支付能力强、服务质量好的回收单位。

　　（四）废旧物资处置收入必须交财务部门，不得私立小金库。

　　第十二条 仓储管理

　　（一）公司及所属各子分公司必须建立仓库管理制度。

　　（二）物资验收要以合同或订单为依据，检查数量、质量、交货期，由采购员、库管员和技术人员三方签字确认后方可办理入库。

　　（三）建立库存物资台帐，分类编目，A类物资按月进行清仓盘点，其余物资按季清仓盘点。清仓盘点必须由生产、财务、供应三方人员同时参加，并根据盘点情况编写盈亏分析报告。

　　（四）库存物资必须凭单领用，严禁冒领、代领，坚持“一单一物”发放原则。库存物资发放须遵照“先进先发、易损先发、有效期短先发”的原则。

　　第十三条 信息管理

　　（一）公司统一管理各子分公司与物流配送中心仓储物资，组织建立仓储物资的信息化平台，实行动态管理，将公司备品件流通起来，共享公司库存物资。

　　（二）集中采购中心负责公司及所属各子分公司物资采购数据的统一报送工作。

　　（三）各子分公司每年一月十日前必须报送上年度物资采购情况总结，每月一日报送采购物资的购销存报表。所报送数据必须确保完整性、真实性和准确性。

　　（四）公司及所属各子分公司通过供应链系统报送的信息必须附件齐全，并要关注审批流程，由集中采购中心协调审批流卡顿在某一环节状况，不得以审批流程过长等借口解释信息报送不及时现象。

　　第十四条 电子平台维护与使用

　　（一）集中采购中心负责指导各子分公司使用公司NC—ERP供应链系统和股份公司集中采购工作平台。

　　（二）集中采购中心专人负责NC—ERP供应链系统的运行维护工作。

　　（三）集中采购中心负责收集反馈股份公司集中采购工作平台使用过程中存在的问题。

　　第十五条 集中采购中心将根据本制度的实施情况对各子分公司进行责任制考核。

　　第十六条 本制度由集中采购中心负责解释。

　　第十七条 本制度自发布之日起实施。

集中采购管理制度 篇3

　　一、基本原则

　　1、严格遵守采购规范流程，按流程做事，能适时按质按量地采购到所需物品，在充足公司

　　需求的基础上最大限度的降低采购成本；

　　2、加强采购的事前管理，建立完善的原材料、设备价格信息档案，做好采购相关文档的存

　　档、备份工作，以有效地掌控和降低采购成本并保证采购质量；

　　3、凡具有共同特性的。物品，尽最大可能以集中办理采购；

　　4、确定某类食品用品供应商后，在条件相同的情况下，原则上要求一律在指定供应商采购，如遇特别情况，由食堂管理员负责协调实行散购或临时更换供应商，事后记录在账，上报办公室主任审查；

　　5、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。

　　二、管理内容

　　1、食品原材料采购，食品原材料采购分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。

　　2、厨房日用品采购。燃料、厨具等。

　　3、餐饮用具采购，餐巾纸、筷子、餐盘等。

　　三、管理方法

　　采购数量的'确定为提高经济效益，降低成本，削减资金占有，应依据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。

　　1、食品原材料采购

　　①粮油、调料类、干杂货、低易耗品等

　　此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，依据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天库房管理

　　1、库房货物分类记帐。：

　　甲、乙双方本着诚实信用、公正互利、共同进展的原则，依据国家有关法律、法规的规定，经友好协商，签订本合同，合同有效期至。

　　本合同适用于依据本合同所签发的全部订货单项下商品交易。

　　第一条，甲方所供商品类型

　　第二条，商品报价和订货送货

　　1、乙方向甲方供应本合同第一条项下商品，应向甲方供应报价单。并承若此报价单价格为报价单经双方代表人签字后，即为有效报价单，作为结算货款的依据之一。如乙方所供商品有价格异动，乙方应即以书面通知甲方并供应新的报价单，并由双方代表人签字确认。自双方确认新的有效报价单之日起，按新报价单结算货款。

　　2、甲方要求乙方供货，乙方须使用甲方统一的送货单送货。甲方的送货单包含以下内容：

　　3、滞销商品。退货所需各项费用均由乙方承当。

　　第五条，货款结算帐期付款：自该批商品被甲方按收并入库后

　　乙方承诺向甲方返利如下结算方式：均于甲方结帐日结算。

　　总金额的返还利甲方。

　　乙方所供应商品金额达元时。

　　乙方承诺快讯联合促销如下：全年/期。

　　乙方承诺负担其他费用如下：供应商首次入店新品推广费元，乙方入场后新增新品推广费元，促销人员管理费元人/月。

　　本合同签字人正式授权。本合同一式两份，双方各持壹份。

　　甲方：

　　法定代表人：

　　20xx年xx月xx日

集中采购管理制度 篇4

　　为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

　　　　一、目的

　　为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。

　　二、范围

　　各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等.

　　三、职责

　　1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

　　2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

　　3.负责公司生产所需材料的采购工作。

　　4.负责供应商的开发、管理及维护工作。

　　5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

　　6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

　　7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

　　8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

　　9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

　　10.完成领导交办的其他工作。

　　四、人员配置及岗位分工

　　1.人员配置

　　采购部长一人，采购员二人，内勤一人。

　　2.分工

　　计划分为板材材料采购一人，垫片材料采购一人，零星及设备、模具采购一人，内勤一人（基础资料管理、体系、账务处理等）

　　五、程序

　　采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在整个采购过程中，采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司的整体发展做出各自的贡献。

　　（一）请购及其规定

　　1.请购单要填写完整，具体应包括以下要素：

　　（1）请购的部门；

　　（2）请购物品所属项目；

　　（3）请购的用途；

　　（4）请购的物品名；

　　（5）请购的物品数量；

　　（6）请购的物品规格；

　　（7）请购物品的样品、图片或详细参数资料（技术标准及使用要求）等；

　　（8）请购的物品的需求时间（使用时间）；

　　（9）请购如有特殊需要请备注；

　　（10）请购单填写人；

　　（11）请购部门主管；

　　（12）请购单审核人；

　　（13）仓库保管员；

　　（14）公司总经理。

　　2.计划单及其提报规定

　　（1）计划单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部；

　　（2）固定资产申购按照（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；

　　（3）日常零星采购按照公司印制的（月份材料使用计划）的格式填写提报；

　　（4）请购部门在提报计划单时，应要求采购部签字接收人，请购部门备份；

　　（5）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

　　（6）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，并在计划单上写上说明。

　　（7）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

　　（8）计划单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

　　3.公司物资计划单的提报部门

　　（1）公司经营生产的物资由生产安全部提报材料需求计划（每月26日），期间如材料需求有变化，需加报材料使用追加计划。

　　（2）公司生活及办公的物资、固定资产、设备维修等零星材料，需使用部报月材料使用计划；

　　（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

　　（二）请购单的接收及分发规定

　　1、请购的接收要点

　　（1）采购部在接收计划单时应检查计划单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查计划单是否经过公司领导审批；

　　（2）接收计划单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

　　（3）无仓库保管员核查、签字的请购物资不采购；

　　（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

　　2、计划单的分发规定

　　（1）对于计划单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

　　（2）对于紧急请购项目应优先处理；

　　（3）无法在请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

　　（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

　　3、采购周期的规定

　　（1）常规商品采购周期在7天时间；

　　（2）遇到紧急采购，应汇报公司领导采取快速优先采购的策略，紧急采购商品周期在3天时间；

　　（三）询价及其规定

　　1.询价应认真审阅计划单的品名、规格、数量，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；

　　2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

　　3.对于紧急请购项目应优先处理；

　　4.所有采购项目必须向生产厂家或服务商直接询价，原则不能通过中间商询价；

　　5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；

　　6.遇到重要的物资、设备或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报，并说明基本情况；

　　7.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

　　8.除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的`项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在101万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；

　　9.比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；

　　10.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

　　（四）比价、议价

　　1.对供应商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

　　2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

　　3.收到供应单位报价后应向公司领导汇报情况，设定目标或理想价格；

　　4.重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；

　　5.参考目标或理想价格与合作单位进行价格及条件的进一步谈判。

　　（五）合同的签订及其规定。

　　1.合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。

　　（1）合同正文应包含的要素

　　（2）合同名称、编号、签订时间、签订地点；采购物品、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；包装要求；合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；付款方式；交货日期；质量保证期；质量要求及规范；违约责任和解决纠纷的办法；双方的公司信息；其他约定。

　　（3）合同签订及其规定

　　1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；

　　2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；

　　3）为防止合同数量追加或追加无依据，采购时要求供货方提供报价清单；

　　4）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；

　　5）详细约定发票的提供时间及要求；

　　6）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等；

　　7）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；

　　8）违约责任一定要详细、具体；

　　9）比价完毕后方可进行合同的签订工作；

　　10）合同签定应按照统一的格式进行巡签审查；

　　11）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；

　　12）签订的所有合同应及时报送财务部门并归档；

　　（七）付款及合同执行

　　1.付款规定

　　（1）所有已签订合同付款时应按照合同规定的付款；

　　（2）按照进度付款的采购物资必须确保质检合格方可付款；

　　（3）按照公司规定和合同约定达到付款条件时，该审批单巡签完毕后提交财务部付款；

　　（4）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。

　　2.合同执行

　　(1)已签订合同由采购部负责采购人员负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；

　　（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握材料情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；

　　（3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；

　　（八）验收与入库

　　1.报验

　　（1）供应商已经履行完毕的合同，材料进厂时采购部应及时的通知保管员进行验收；

　　（2）对材料验收标准参照公司技术部门的相关要求执行；

　　（3）达到质检和报验条件的材料应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；

　　（4）质检部门在接到报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；

　　（5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。

　　2.入库

　　（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；

　　（2）材料在运达公司后采购部应及时通知保管员，由保管员及时安排卸货与搬运；

　　（3）质检部门未及时验收的材料，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；

　　（4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；

　　（5）外协加工件应按照原材料入库；

　　（6）质检合格后的固定资产按照公司财务规定不入库。

集中采购管理制度 篇5

　　为加强食堂管理，提高服务质量和水平，为员工提供良好的就餐条件，充分发挥后勤保障作用，特制定本机关单位食堂规章制度。

　　一、指导思想

　　遵循为局机关、二级单位会议和来往客人服务的宗旨，运用市场化管理模式，负责承担局领导及机关安排的会议接待和二级单位的工作餐及客餐，努力作到饭菜色鲜味美，价格合理，服务周到，方便及时。

　　二、聘用员工制度

　　1、食堂工作人员一律实行公开招聘，择优录取的方式。

　　2、聘用厨师长一名，副厨一名，配菜员一名，打合一名，洗碗工一名，服务员四名。

　　3、实行厨师长负责制，厨师的整个团队月薪暂定13000.00元，厨师长负责厨房工作人员的收入分配及工作分工，洗碗工及服务员月薪暂定1500.00元。

　　4、聘用人员经领导考察同意聘用后，根据《劳动法》的规定，依法依规购买五险：（即养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险），按劳定薪，签定正式劳动合同。

　　5、所有聘用人员试用期暂定一个月。

　　三、就餐管理制度

　　1、非本单位工作人员严禁在食堂进餐，食堂提供周一至周五的员工餐工作餐，就餐人员必须是本大楼工作人员，就餐人员持有效票证方能就餐，严禁携带家属进餐或打餐带走。

　　2、客餐实行专班专人负责，局机关客餐由局办公室开进餐单，确定进餐标准，（标准拟定为科级接待标准为200元；副局级接待标准为300元；局级及上级领导来客接待标准为500元）对应我们的菜单，核定菜价。酒水另算（酒水主要以12年白云边为主，如若需要高档酒水，需经局主要领导批准尚可）。

　　3、局二级单位来客就餐，按菜单点菜，餐后据实结算。

　　4、客餐就餐完毕后，需相关负责人在结算单上签字。

　　四、财务管理制度

　　1、食堂财务实行单独核算，财务人员应严格执行会计法的相关规定，遵守财务制度，及时填报凭证和帐务处理。

　　2、每张票据都需要有经手人和证明人签字，采购员每次在财务处领取xx元作为周转资金。

　　3、局机关客餐按月结算，食堂财务人员经局办公室核准无误后，财务科予以结算。

　　4、二级单位客餐按月累计结算。

　　五、卫生管理制度

　　严格执行《中华人民共和国食品卫生法》及中华人民共和国卫生部有关饮食卫生“五四”制度。

　　1、工作人员每年进行一次体检，持健康证上岗。

　　2、环境卫生要定人、定物、定时间、定质量，分片包干，做到保持清洁，无垃圾污物。保持炊具、灶具清洁卫生。厨房、餐厅有防蝇、防尘和污水排除等卫生设施。夏秋季节经常使用灭蝇药，保证室内无蝇。食堂仓库要专库专用。

　　3、原料分类存放，食品生熟分开保管，并有四防（防蝇、防尘、防鼠、防潮）措施，防止食品污染。

　　4、食堂工作人员要讲究卫生，经常洗澡，理发剪指甲，换洗工作服；工作前、便后要洗手，工作时不吸烟，不随地吐痰，不面向食品说话、咳嗽。食堂工作人员均应按照设备分工和划分的卫生区域，经常打扫、洗刷，做到每日一小扫，每周一大扫。

　　六、材料及实物的管理制度

　　1、采购员采购的主副食原料、水果等及其他接待性礼品，需严把进货关，每日购进的食品原材料的数量、质量、价格需由管理人员及保管员验收。

　　2、保管人员对食品原材料办理入库等相关手续，物品摆放到位有序。

　　3、购物发票由采购，保管、管理人员签字后报主管主任签字报销。保管人员对物品要心中有数，及时向主管主任汇报常用物的库存情况，按时报送物品管理台帐及就餐情况表。

　　4、炊事员应根据主管领导批准的人数和标准进行烹饪，不得擅自超标。

　　七、食堂安全管理制度

　　1、在使用炉灶前，应首先检查油路、气路是否运转正常，然后点火预热，一切正常后再使用。

　　2、使用完毕，随即关闭各个开关，下班时操作人员应对炉灶各处开关进行全面检查。

　　3、在油锅加热时，工作人员不准离开工作岗位，防止意外事故发生。

　　4、操作电器设备前，应先检查防护设备及电源是否完好。

　　5、操作时必须精力集中，保证安全，发现问题立即关闭电源。

　　6、设备使用完毕应将电源断开。下班时操作人员应对电源进行一次检查。

　　7、严禁冲洗电器设备和用湿手接触电器设备。发现蒸气阀漏气、压力表失灵，应停止使用。

　　采购内部的管理制度9

　　食品原料采购是指餐饮企业根据生产经营的需要以最低价格实施订货，并购买到所需的食品原料。食品原材料采购供应管理是餐饮业务管理的首要环节。采购供应管理的好坏，直接影响厨房生产、产品质量、成本消耗和经济效益。只有原材料质量好，才能保证菜肴味道佳美。采购的数量、质量和价格合理，才能降低餐饮成本，提高经济效益。

　　一、采购人员的选择

　　采购人员的选择对于餐厅成本控制来说是非常重要的。有的餐厅有良好的设备、一流的服务人员和手艺精湛的厨师，但其经济效益不理想，究其主要原因，很可能就是由于原材料采购的质次价高，甚至采购员收取回扣而导致原材料成本上升所造成的。可见，采购员的选择对成本控制有着举足轻重的影响。经过对餐饮企业的调查和分析，一个好的采购员可为企业节约5%的餐饮成本。

　　一个合适的采购员应具备以下的素质：

　　(1)要了解餐饮经营与生产一个良好的采购员，要熟悉餐厅的菜单，熟悉厨房加工、切配、烹调的各个环节，要懂得各种原料的损耗情况、加工的难易程度及烹调的特点，以保证买到适需的食品原料。

　　(2)熟悉原料的采购渠道所谓渠道，即特定的交易关系线，通常是指两个企业之间固定的交易关系。采购人员应该知道什么原料在什么地方买，哪儿的货质量好，哪儿的货便宜，这样才能买到质优价低的原料。

　　(3)了解进价与销价的核算关系采购人员应了解菜单上每一菜品的名称、售价和分量，知道餐厅近期的毛利率和理想的毛利率。这样，在采购时就能决定某种食品原料在价格上是否可以接受。

　　(4)熟悉财务制度要了解有关现金、支票、发票等使用的要求和规定，以及对应付款的处理要求等。

　　(5)诚实可靠，不收取回扣要具有国家、集体利益高于一切的觉悟，不得损公肥私。

　　二、采购质量管理

　　(一)采购质量标准餐厅要生产质量稳定的菜品，必须使用质量稳定的原料，这就对采购提出了质量标准。采购质量标准又称标准采购规格，是指根据餐饮企业的特殊要求，对所要采购的各种食品原料作出详细而具体的标准规格的规定，如原料的部位、产地、等级、外观、色泽度、新鲜度等。

　　目前，我国对食品原料的质量标准还没有完全规范，一般餐饮企业只是对那些成本较高的各类原料，按自定的质量标准来指导采购。

　　(二)质量标准的形式

　　质量标准的形式以采购明细单或标准采购规格的表格形式出现。在标准采购规格中具体包括的内容有：食品原料的名称、食品原料的质量或性质的说明(包括产地、等级、部位、形状、规格、气味、产率、色泽与外观等)、发货时间的要求等。

　　(三)制定标准采购规格的作用

　　标准采购规格制定后，应分送给采购员、供应商、验收员和餐饮经理办公室，其具体作用如下：

　　1)使用标准采购规格可以把好采购关，避免因采购的原料质量不稳定而引起产品质量的不稳定。

　　2)把标准分发给供货单位，可以避免采购员与供应商之间对原料质量产生分歧和矛盾。

　　3)可以避免每次对供应单位提出各种原料的质量要求，减少了工作量。

　　4)将质量标准分发给若干个供货单位，可以通过招标的形式选择最低的报价单位。

　　5)有利于验收质量标准的控制。

　　6)可以防止原料采购部门与原料使用部门之间可能产生的矛盾。

　　三、采购数量管理

　　食品原料采购的质量标准在一段时间内可以相对稳定，而采购数量则要随餐厅销售量和库存量的变化而不断进行调整。如果采购数量控制不当，就可能出现一方面采购数量过多，占用过多的资金，有了更多的利息占用，而且增加了库存费用，并有可能造成原料腐烂、变质、损坏，使成本增加；另一方面采购数量过少，会导致供应、库存中断而影响正常销售。

　　(一)影响采购数量的因素

　　1)餐厅餐饮产品销售数量的变化现有的库房面积。

　　2)采购点与餐厅之间的距离。

　　3)企业目前的财务状况。餐饮企业经营较好时，可适当增大采购量；资金短缺时，则应精打细算，减少采购量，以利于资金的周转。

　　4)原料本身的特点。易储存的原料可以多购一些，不易储存的原料应勤进快销。

　　5)原料市场价格的变化。

　　6)市场供求状况的稳定程度影响采购数量。当某种原料的供应不稳定时，可以多采购一些，以弥补因原料短缺而造成的损失。

　　(二)采购数量管理

　　对采购管理来说，食品原料可分为易坏性原料和非易坏性原料，对这两类原料的采购应区别对待。

　　1.易坏性原料的采购数量

　　易坏性原料一般为鲜活货，这些原料要求购进后立即使用，用完后再购进新的原料。因此，这类原料的采购频率较高，一般使用的采购方法如下：

　　(1)日常采购法每次采购的数量可用下列公式表示：应采购数量=需使用数量一现有数量需使用数量是指在进货间隔期内对某种原料的需要量。现有数量是指某种原料的库存数量，它包括已经发往厨房而未被使用的原料数量，这个数量可以通过实地盘存加以确定。应采购量是指需使用量与现有量之差，这个数量还要根据特殊宴会、节日和其他特殊情况加以调整。

　　餐厅可自行设计一个原料采购单，将所有易变质的鲜活类食品原料分类列在表上，这样既可以节省工作量，还有助于控制采购数量和采购价格。

　　(2)长期订货法餐厅中有一些原料，其本身价值不太高，但其消耗量大，所需数量也较稳定，这类原料如果用上述方法采购就显得费时费力，因此可采用长期订货法。

　　利用长期订货法，餐饮企业采购部门可与一家供货单位订下合同，规定以固定价格每天向其供应规定数量的原料。例如：餐厅与食品公司商定每天送3箱鸡蛋，只规定需求量或结存量，有特殊变化时再增加或减少采购量。面包、奶制品、常用蔬菜、水果以及价值低、耗量大、占用空间多的一些物品，如啤酒等，也属于这一类原料。

　　采购内部的管理制度10

　　一、总则

　　采购员薪酬组成薪酬=基本工资+奖金处罚

　　1、增加新品种数量=奖金

　　2、奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励，奖金分两部分。

　　3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为：奖金=绩效考核分数。该部分奖金提取要求：绩效考核分达到70分以上。

　　4、滞留处罚：品种滞留时间90天给予百分之一处罚，品种滞留时间90―120天给予百分之一点五处罚，全国总代品种和二级协议品种可减免其滞留处罚，代销的厂家协议品种可免予滞留处罚。

　　二、岗位职责：

　　1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。

　　2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。

　　3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进货物均须附有质保书和售后服务合同（三证）。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。

　　4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。

　　5、完成领导交办的其它各项工作。

　　三、具体工作

　　1、工作时间为早8：30～晚17：30午休时间12：00～13：30休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。

　　2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用1个QQ（即工作QQ）上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等，（每天下午17：30点为限，前提得完成手里面有工作）如有违反打扫办公室一天，总监满意为止。

　　3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。

　　4、如无外出午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。

　　5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。

　　6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和奖励，且公司不承担任何费用。

　　7、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。

　　8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。

　　9、办公零星费用，凭票据记帐。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总监同意后支出。

　　10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位整洁，每月清洁一次桌椅。

　　11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。

　　12、爱护好公司财务，如因个人为（如用办公用品敲打物品）造成损坏，要自行赔付。

　　13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0.01%二次下单0.02%。

　　14、采购产品价格以出厂价为主，如价格高（高于出厂价视为过高），销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售（销售出示证据），归纳为未完成任务。

　　15、如果采购产品出现失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进行惩罚，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。

　　16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误及时反馈。

　　17、对自己下到工厂的单子进行跟单（下单后第3天和交货期前3天）。

　　18、如采购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。如总监需出差，出差计划呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。

　　19、出差费用在出差计划中体现清晰，如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。

　　20、出差归来，所有票据计划内采取对账票据。计划外采取凭票据实报实销。

　　21、每月需凭上月业绩考核，如未达到考核标准，工资扣除。如超额完成标准，奖金。

　　22、在追加订单时，如达到厂家要求的数量，必须再次压价，这次追加订单压缩的价格80%给予采购部作为奖金（每种产品每降价一次只给予第一次奖励之后不再有奖励）。

　　采购内部的管理制度11

　　零星工程材料的采购方式可以分为甲供和乙供两种，具体采用的方式按相关规定在确定施工单位时与施工单位明确。

　　一、甲供材料操作：

　　1、用材申请施工队根据工程需要在开工前报用材计划，用材计划必须详细注明材料的规格、数量和进场时间(见附件1)。

　　2、审核批准由后管处基建科审核用材申请，3000元以内的采购由后服公司批准，5000元以内的采购由后管处批准，5000元以上须经院分管领导批准；

　　3、材料采购根据用材计划，须办理技术学院招投标、竞价、询价申请表(见附件2)，组织3家或3家以上供货商进行竞价、询价或投标，供货商需提供样品。由后服公司维修中心或后管处基建科组织学院相关部门进行内部评标以确定供货商并对样品进行封存。

　　4、材料供应根据评标结果，书面通知施工队，由各施工队落实供货数量和时间。材料进场需由基建科、维修中心责任人和施工队共同验收，由施工单位签收送货单(送货单一式四联，供货商、施工队、基建科、维修中心各一联)。

　　5、材料入库和领用材料入库前需由后服公司或后管处办理入库单(见附件3)。根据施工队提出用材计划表，由基建科或维修中心办理材料领用手续，并填写领料单(见附件4)。

　　二、乙供材料操作：

　　乙供材料由施工队在施工前填报技术学院材料报价单(见附件5)至基建科或后服公司运保中心，并注明材料品牌、产地、规格、数量等，由后管处基建科或后服公司维修中心负责认价，报后管处或后服公司及院领导审批。

　　采购内部的管理制度12

　　第一章、总则

　　第一条、为规范xx有限公司(以下简称公司)材料采购和批价行为，建立、健全监督制约机制，确保材料批价、采购能高质量、低成本、高效率进行，根据有关法律、法规，结合公司实际，制定本规定。

　　第二条、本规定适用于公司各开发项目的材料限价和采购业务。

　　第二章、材料采购的形式和范围

　　第三条、根据项目实际情况，材料采购可采用公司采购、总承包单位采购两种方式。

　　第四条、原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它所有设备由公司采购供应，其他材料均由总承包单位负责，并在编制招标文件和签定合同时给予明确。通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。

　　第五条、由公司采购的材料、设备采用集中招标采购并根据项目需要供应；由总承包单位采购的材料采用项目部指定品牌并批价，总承包单位采购的方式。

　　第六条、对其它个别常用的可能影响使用功能的部分材料，由事业部通过招标选择数家战略合作供应商，在不同时期通过比价方式确定供应商.

　　第三章、公司采购材料的供应

　　第七条、项目部(公司)根据图纸、公司的有关要求及自身项目的成本控制指标，对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后，报公司由公司相关部门统一安排供应，材料供至现场后由项目部(公司)组织对材料进场规格、数量和质量等进行验收。

　　第四章、总承包单位供应材料的限价和批价

　　第八条、职责分工

　　1、项目部(公司)根据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型号、规格和用量的确认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复。

　　2、计划预算部负责材料的询价和限价。

　　第九条、限价和批价程序

　　1、项目部(公司)专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对审查，审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合，审核完毕后由项目经理签字确认后报计划预算部。

　　2、计划预算部根据项目部所报明细进行市场调研和询价，确定各种材料的最高限价并核实所报明细计价单位是否与预算计算规则相一致。如某种材料价格市场变化较大，而又确实需要分批次供货，则由计划预算部每月发布一次价格限价信息提供给各项目部。

　　3、项目部根据计划预算部的限价，结合各自项目部对市场价格调查情况以及自身项目的成本控制指标，对材料价格进行批复。如批价不高于限价，则由项目部自行批复；如批价高于限价，则项目部需将情况报给计划预算部，经批准后方可正式批价。

　　第十条、计划预算部和各项目部均要安排专人(两人以上)对材料、设备的市场行情进行广泛而卓有成效的市场调研，并建立起材料、设备价格的信息库，信息库至少要包含：各种材料、设备各个时间段的价格情况；主要材料、设备在市场上主要的供货商及其情况。所列各种材料供货商均不应少于五家。

　　第十一条、各项目部应对项目上已使用的材料的供货商进行评价，推荐有实力、信誉度好的供货商进入项目管理部编制的合格供应商名录。进入合格供应商名录的在以后的项目上可不用对其进行考察。

　　第五章、附则

　　第十二条本办法由负责解释。

　　第十三条本办法自颁布之日起执行。

　　采购内部的管理制度13

　　为规范政府采购行为，强化对政府采购资金的管理，提高政府采购资金使用效益，有效地控制财政支出，节约财政资金。加强廉政建设，促进政府采购公开、公平、公正。根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规，特订本制度。

　　一、政府采购适用范围

　　本镇内政府机关，实行预算管理的事业单位、镇属部门、

　　站所使用财政资金和其他资金进行的政府采购适用本制度。本制度所称政府采购是指使用财政资金采购依法制订的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　二、政府采购的形式和运作程序

　　落实采购计划：各单位为了确保行政任务和事业计划的完成，需购买物品或取得劳务时，单位向党政办提出书面申请，党政办本着“量入为出，适度从紧”的原则进行审核签具意见报单位分管领导签批后，报财政所确定落实采购计划。

　　三、政府采购的方式

　　政府采购应当采取以下方式：公开招标、竞争性谈判、邀请招标、单一来源采购、询价。具体采购方式由镇采购办、机关主管、后勤组按规定的程序组织实施，公开招标应作为政府、采购的主要采购方式。

　　四、采购程序

　　先由各机关各部门、站所根据工作需求填报“政府采购申请表”报镇采购办，并经分管领导审核签定，财政局乡财局和，采购办要签审核意见，镇采购办根据采购内容和金额确认采购方式和采购单位，如果需由站所采购的，由站所填报。政府采购申请表”报镇采购办审核，由镇采购中心安排采购，如果由镇采购办采购的，需报分管采购领导审批后，由镇采购办安排采购。所有采购物品资金由主管领导审批后，财政所直接付给供应商。

　　五、政府采购预算和计划

　　镇财政部门在编制年度预算的同时编制政府采购预算，应本着实事求是和节约的原则，充分考虑实际需要与财力可能，镇采购办应有计划地安排日常办公用品的集中采购。

　　六、政府采购的监督检查、纪律要求

　　凡纳入政府采购制度范围的部门，未经同意自行采购的，不得列支，否则按违反财经纪律处理。纪检、财政所应定期对政府机关采购行为进行监督、检查，采购办应定期汇报政府采购情况并定期进行公开，定期进行总结，任何单位和个人对政府采购活动中的违法违纪行为，有权控告和检举。

　　采购内部的管理制度14

　　为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，加强内部工作协调和提高工作效率，特制定本采购管理制度：

　　一、采购管理部门

　　酒店设立专职采购部，隶属酒店财务部管理，接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督，全面负责酒店的采购工作。

　　二、采购部工作基本要求

　　1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意。

　　2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

　　3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定。

　　4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。

　　5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及董事会。

　　6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。

　　7.采购时间要求：一般物品采购时间为3天；急用物品当天必须采购回来；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。

　　8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

　　9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

　　10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜。对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。

　　三、采购审批程序

　　1.申购单审批程序：

　　使用部门经理(仓库主管)资产，会计复查，董事同意采购部，询价财务总监稽查部，行政办董事会，申购单返回采购部。

　　2.单位价值1000元以下或批量价值在XX元以下的由采购部现金自购的物品，采购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结果和选定的供应商，经董事会最后批准后方可采购。酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查。

　　2.单位价值1000元以上或批量价值在XX元以上的物品采购审批程序：

　　采购部寻找至少三家厂商比较价格品质，评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议。

　　财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字。

　　执行合同或协议

　　(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)

　　3.赊购(月结)物品采购审批程序。

　　蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货。其它物品按上述第1、2、3款程序执行。

　　各月结供应商选定办法：采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价，采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组，通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料。

　　四、采购监督

　　采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成，平时各部门应及时到市场上了解价格行情，以促进酒店采购成本的控制与监督。

　　五、供应商管理

　　1.财务部应定期(每月或每季度)牵头，组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商)，淘汰部分不合格供货商。

　　2.选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。

　　3.采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护酒店形象。

　　采购内部的管理制度15

　　一、商场采购合同的内容

　　商场采购合同的.条款构成了采购合同的内容，应当在力求具体明确，便于执行，避免发生纠纷的前下，具备以下主要条款：

　　1.商品的品种、规格和数量

　　商品的品种应具体，避免使用综合品名；商品的规格应规定颜色、式样、尺码和牌号等；商品的数量多少应按国宝统一的计量单位标出。必要时，可附上商品品种、规格、数量明细表。

　　2.商品的质量和包装

　　合同中应规定商品所应符合的质量标准，注明是国家或部颁标准；无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货；对于副、次品应规定出一定的比例，并注明其标准；对实行保换、保修、保退办法的商品，应写明具体条款；对商品包装材料、包装式样、规格、体积、重量、标志、及包装物的处理等，均应有详细规定。

　　3.商品的价格和结算方式

　　合同中对商品和价格的规定要具体，规定作价的办法和变价处理等，以及规定对副品、次品的折扣办法；规定结算方式和结算程序。

　　4.交货期限、地点和发送方式

　　交(提)货期限(日期)要按照有关规定，并考虑双方的实际情况、商品特点和交通运输条件等确定。同时，应明确商品的发送方式(送货、代运、自提)。

　　5.商品验收办法

　　合同中要具体规定在数量上验收和在质量上验收商品的办法、期限和地点。

　　6.违约责任

　　签约一方不履行合同，违约方应负物质责任，赔偿对方遭受的损失。在签订合同时，应明确规定，供应者有以下三种情况时应付违约金或赔偿金：

　　(1)未近合同规定的商品数量、品种、规格供应商品；(2)未按合同规定的商品质量标准交货；

　　(3)逾期发送商品。购买者有逾期结算货款或提货，临时更改到货地点等，应付违约金或赔偿金。

　　7.合同的变更和解除条件

　　在什么情况下可变更或解除合同，什么情况下不可变更或解除合同，通过什么手续来变更或解除合同等情况，都应在合同中予以规定。

　　除此之外，采购合同应视实际情况，增加若干具体的补充规定，使签订

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