整体支出绩效监控报告

整体支出绩效监控报告（通用5篇）

整体支出绩效监控报告 篇1

　　为加快财政支出进度，提高资金使用绩效，根据《岳阳财政支出绩效评价结果应用管理办法》（岳政办发〔20__〕27号）、《市财政局20__年预算绩效管理工作方案》要求，我们组织开展了20__年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作，现将有关监控情况报告如下：

　　一、预算单位自行监控情况

　　预算批复后，我局印发了《市财政局关于开展20__年度财政支出绩效运行跟踪监控工作的通知》（岳财绩〔20__〕5号），督促市直预算单位对照年初批复的绩效目标，同步对20__年度前三季度财政资金的项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控。监控对象为纳入20__年度市委市政府综合绩效考评的72家市直单位；监控范围为20__年度部门整体支出和100万元以上（含100万元）专项资金。

　　本年度市直单位绩效跟踪监控工作，涉及部门整体支出应报72家，实报52家，占比72.2%；受监整体支出累计预算安排13.09亿元，实际支出15.95亿元，其中基本支出10.77亿元，项目支出5.14亿元,结余0.04亿元（附件3）；涉及项目支出应报89个，实报69个，占比77.5%。受监专项预算安排资金4.39亿元，预算到位资金2.42亿元，实际支出2.16亿元,支出实现率89.3%（附件4）。对比财政预算进度统计，前3季度完成年初下达市级部门预算的平均支出进度为68.3%，项目支出实现率高于预算支出进度21%。1-11月市级部门预算的平均支出进度89.6%，绩效运行进度可控。

　　预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态。财政部门主导监控促推支出进度,资金拨付及时；部分预算单位对专项资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰，对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。但仍存在专项资金使用与管理偏差滞后因素。一是近半数单位未能按节点及时监控，绩效监控缺乏责任约束(附件5）。二是绩效监控报告质量不达标，填报内容简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念。绩效监控已纳入市政府综合绩效考评指标，对未响应支出节点实施绩效监控的预算单位，将对应扣分。

　　二、财政重点跟踪监控情况

　　在预算单位前3季度自行监控基础上，我们针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的民生支出热点项目，择选了“城乡最低生活保障、环境监测及监控能力建设及近四年河道采砂实际规划编制”等12个专项，组织第三方开展绩效运行重点跟踪监控。经过近2个月的现场实地勘查、听取进度情况汇报、查阅相关财务资料等监控评价方式，按程序出具第三方绩效运行跟踪重点监控报告。

　　进度到位情况。重点监控的12个专项涉及14个资金使用（单位）分项。涉及专项资金预算8889万元，1-9月财政实际下拨4701万元，占预算安排资金52.89.%；项目单位实际支出3956万元，资金支出实现率84.16%，其中经费支出810.54万元，占比20.49%，项目支出3146万元，占比79.51%。其中：12个专项资金进度完成较好的8个；完成进度75%以下4个占比13，如：市疾控中心及一医院艾滋病防治专项、市国土资源局拆迁中心专项、市科协科普专项等资金，支付进度率仅为60%(附件2）。

　　绩效偏差情况。重点监控12个专项资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效正在释放。绩效偏差存在的共性问题主要是项目绩效目标不匹配，没有细化的量化指标，项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确，对应不同的问题偏差。具体情况详见各项监控分析。

　　三、监控评价结果应用

　　本年度开展的预算绩效运行监控与财政重点监控，得到了局业务科室及资金使用单位的配合与支持。经过近2个月时间的绩效运行信息采集，我们认为第三方绩效监控报告（湘恒兴会字〔20__〕第090号）所反馈的绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。

　　一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

　　二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈局业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

整体支出绩效监控报告 篇2

　　为确实做好20__年度财政支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益。根据《张家界市财政局关于开展20__年度市级财政资金支出绩效自评工作的通知》（张财绩〔20__〕1）号文件精神，结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）部门（单位）基本情况

　　1、组织机构设置及人员情况

　　张家界高新技术产业开发区管理委员会（以下简称高新区管委会）为市政府派出机构，管委会下设内设机构8个，分别是：办公室、招商合作局、产业发展局、财政局、规划建设环保局、经济秩序监督局、党群人力资源局、监察局，核定参照公务员管理人员编制38名；管委会下属正科级事业单位1个——湖南张家界经济开发区（张家界科技工业园）创业中心，核定财政拨款事业编制7名。另有正科级市直派出机构2个，分别是：国土分局、公安管理支队，核定编制11名。市直2个派驻高新区机构经费由高新区财政负担，相关费用均未独立核算，统一纳入管委会机关预算进行管理。20__年机关人员编制数为45人，其中：参公管理人员38人，事业编人员7名；年初预算实有在职人员44人，其中：参公管理人员37人，事业编人员7名。20__年末，管委会实有在职人员44人，其中：参公管理人员37人，事业编制人员7名。

　　主要工作职能

　　（1）贯彻执行有关高新区的方针政策和法律法规。编制高新区总体规划和中长期发展规划，经批准后组织实施。

　　（2）按照规定权限组织实施高新区的规划、建设、高新和管理。

　　（3）贯彻落实国家产业政策，研究拟定高新区产业发展方向和措施，提出重点行业、产品的研制和高新方案，并组织实施。

　　（4）负责高新区招商引资工作，审核高新区的投资项目，并按照规定权限审批或报批。

　　（5）负责高新区内土地管理。

　　（6）负责高新区的环境保护、安全生产工作。

　　（7）统筹和管理高新区的财政、国有资产的监督和经营工作。

　　（8）负责对派出机构进行统一协调、监督和管理。

　　（9）负责高新区内企业的协调、管理和服务工作，保障高新区内企业依法自主经营。负责高新区的进出口业务和对外经济技术合作。按照规定处理高新区的涉外事务。

　　（10）负责高新区党的建设工作。

　　（11）负责高新区的公共服务和社会管理工作。

　　（12）代管永定区阳湖坪镇。

　　（13）承办市委、市人民政府交办的其它事项。

　　（二）部门整体支出使用方向和主要内容

　　20__年我单位部门整体支出使用方向和内容主要体现在园区当年度推进园区发展的各项工作目标任务、工作重点上。

　　1、工作目标任务：20__年，在市委、市政府的正确领导下，高新区管委会按照“三高四新”发展战略要求，积极应对疫情负面影响，突出“抓产业提质、抓招商提效抓项目提速、抓服务提升”，园区上下共同努力应对大战大考。

　　2、工作重点：

　　（一）抓牢强基倍增，争创国家级高新区。

　　（二）抓准招商选资，不断提质产业链。

　　（三）抓实项目建设，推进经济增长潜力。

　　（四）抓紧深化改革，全面优化营商环境。

　　（五）抓细安全生产，创建平安园区。

　　二、一般公共预算支出情况

　　20__年度收入总计2813万元，其中本年收入1715.41万元，上年结转和结余1097.59万元；支出总计2813万元，其中本年支出2097.76万元(基本支出1223.48万元，项目支出874.28万元），年末结转和结余715.24万元（基本支出结转35.85万元，项目支出结转和结余679.39万元），与20__年度相比，收、支总计减少245.78万元，下降8.04%。

　　（一）收入情况

　　本年收入1715.41万元。其中：

　　1、财政拨款收入1679.56万元，占本年收入的97.91%，全部为一般公共预算财政拨款收入。

　　2、其他收入35.85万元，主要为利息收入及其他获得各类先进单位奖励收入，占本年收入的2.09%。

　　（二）支出情况

　　本年支出2097.76万元。其中：

　　1、基本支出1223.48万元（人员经费1184.03万元，日常公用经费29.39万元，对个人和家庭的补助10.06万元），占本年支出的58.32%；

　　2、项目支出874.28万元，占本年支出的41.68%。

　　政府性基金预算支出情况

　　本单位年初政府性基金预算数为0万元，全年无政府性基金收支。

　　国有资本经营预算支出情况

　　本单位年初国有资本经营预算数为0万元，全年无国有资本经营收支。

　　社会保险基金预算支出情况

　　本单位年初社会保险基金预算数为0万元，全年无社会保险基金收支。

　　三、部门整体支出绩效情况

　　20__年整体支出绩效实施主要体现在当年园区工作任务中，具体而言，主要做好了以下四项工作。

　　（一）强化财源培植。一年来，在新冠疫情导致财政收入大幅下降的背景下，我们抓主业尽主责，保证全年实现收支平衡，保障了园区各项工作的正常运转。全年共完成一般预算收入29311万元，完成年度绩效目标的111.55%，同比增长19.08%。其中：完成地方收入17302万元，完成年度绩效目标的106.64%，同比增长13.03%；税收收入27940万元，税收占比达到95.33%。全年完成政府性基金收入63536万元，完成年度预算目标的635%，同比增长108%。

　　园区年内纳税达1000万元工业企业新增1家，产值过亿元工业企业达到7家，产值过5000万元工业企业达到12家，规模工业企业新入规2家达到47家，科技型中小企业入库32家，高新技术企业新增11家达到23家。福太子、荣升食品获批“破零倍增”重点企业，继源科技、畅想农业、久瑞生物获批“小巨人企业”。在严重疫情影响下，园区各项主要经济指标保持了正增长。

　　（二）狠抓招商提效。新增签约项目14个，合同引资105.99亿元，实际利用内联引资7.67亿元，超过市定任务。其中，引进工业项目10个、签约额10.93亿元，引进“500”强项目2个，总部经济实现破零。上半年，举办了园区企业与用户的销售订单集中签约活动，12家园内龙头企业与昆药集团、安徽三只松鼠等28家企业签订销售订单近12亿元，既稳定了供应链和产业链，又扩展了招商平台。实际利用外资1749万美元，完成外贸进出口9530.07万美元，外贸破零2家、倍增3家。赴长沙、深圳、广州等地，对春光九汇、东鹏特饮、贝利视通、睿森生物等企业进行实地考察洽谈，为下一步的产业发展打下坚实基础。开发公司与步步高集团、韩国K&C株式会社合资成立湖南扑当食品有限公司，建设的年产750吨巧克力柑橘片项目顺利落地，为公司市场化改革探索了新路。

　　（三）项目建设逆势上扬。实施超常规高质量发展“八大工程”，共签约5000万元以上产业项目37个、开工项目30个、投产项目24个，实现“当年签约、当年投产”项目12个，“52151”年度计划超额完成，项目个数、质量、进度名列全市前茅。全力打造经济新增长极，中国翠谷植物提取产业园、绿色循环建材产业园建设加速推进。首次试水设计采购施工总承包（EPC）和项目全过程咨询建设招标，助力重大产业项目前期工作从以往的9-12个月提速至3个月完成，为“六稳”“六保”提供了强大动力。

　　（四）优化要素保障。年内为企业争取银行贷款7.23亿元、专项债券5.9亿元、部门项目资金2237.97万元、抗疫特别国债1736万元，超常规减免厂房租金和物业管理费238.7万元、贷款贴息463.72万元。项目审批服务坚持“上午来不过夜，下午来不过天”，工业项目“拿地即开工”。落实“人才强园”计划，引进市级科技创新人才3名、省级科技创新人才2名、高学历人才7名，竞争上岗选拔管理岗位人员19名；出资10万元利用“线上+线下”方式帮助企业招工20__余人。打好防汛保卫战，抢修社溪滩防洪堤，开挖阳湖溪泄洪沟渠，24小时值班巡守，实现园内平安度汛、安全生产“零伤亡、零事故”。

　　四、整体支出绩效评价情况

　　根据部门整体支出绩效评价的要求，管委会按照整体支出绩效评价指标进行分析，具体情况如下：

　　（一）预算配置

　　1、在职人员控制率：20__年市财政局在职人员编制数45人，年末实际在职人数44人,在职人员控制率为97.78%。

　　2、“三公经费”变动率：20__年“三公经费”预算数为182万元，20__年“三公经费”预算数为182万元，“三公经费”变动率为0%。

　　（二）预算执行

　　1、预算到位率：20__年度年初预算1365.40万元,年末决算2097.76万元，预算到位率为65.09%。

　　2、预算控制率：20__年度年初预算1365.40万元，年中追加预算732.36万元，预算控制率为53.64%。

　　3、结余结转率：20__年度年末结余结转715.24万元，本年支出2097.76万元，结余结转率为34.09%。

　　4、结余结转变动率：20__年度年末结余结转715.24万元，20__年度结余结转1097.59万元，结余结转变动率为-34.84%。

　　5、公用经费控制率：20__年度预算安排公用经费总额46万元，实际支出公用经费29.39万元，公用经费控制率为63.89%。

　　6、“三公经费”控制率：20__年度“三公经费”预算安排数为182万元，实际支出数为52.58万元，“三公经费”控制率为28.89%。主要原因是加强预算管理，厉行节约，从严控制和压缩“三公经费”支出。

　　7、政府采购执行率：20__年政府采购预算数为74.45万元，实际政府采购金额为22.84万元，政府采购执行率为30.68%。

　　（三）预算管理

　　1、管理制度健全性。为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，管委会先后制定了《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关财务管理制度》《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关接待管理制度》、《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关车辆管理制度》、《张家界高新技术产业开发区管理委员会内部控制制度》等一系列合规、合法、完整、具有很强可操作性财务管理制度,并且得到了严格的执行。

　　2、资金使用合规性。资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。

　　3、预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内在公共网站予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

　　（四）职责履行

　　从自评情况来看，本单位部门支出绩效整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了园区的正常运转，体现了狠抓工业发展、推动新型工业化向更高水平迈进的决心，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

　　（五）履职效益

　　1、经济效益

　　全年完成技工贸总收入32.35亿元，增长1.81%；完成工业企业总产值23.05亿元，增长4.26%。其中，规模工业总产值21.42亿元，增长0.49%，规模工业增加值5.55亿元，增长达5%；完成固定资产投资19.27亿元，增长16.6%。其中，工业投资4.31亿元，增长15.59%，基础设施投资3.2亿元，增长14.29%；完成一般公共预算收入2.93亿元，增长19.08%，其中完成税收收入2.79亿元，增长17.86%。

　　2、行政效能。

　　20__年，我们坚持深化改革、协调发展，营商环境不断优化。围绕企业反映的问题对症下药，全面推广投资项目审批承诺制，构建亲清新型政商关系，组织干部入企帮办，鼓励企业改革创新，建立非公党建工作经费和工作津贴机制，不断健全工作机制。

　　3、生态效益

　　聚焦主责抓环保，园区生态文明建设力度之大前所未有，强力推进污染防治攻坚战，高标准建设张联路沿江风光带工程，强化园区在建工地扬尘监管、道路冲洗压尘、露天垃圾焚烧和露天矿山综合治理工作，完成创业中心燃煤锅炉的环保改造及园区VOC治理。阳湖坪污水处理厂污泥脱水车间通过环保验收，日处理污水量3.2万吨，污染防治阶段性目标顺利实现，生态环境质量大为改善。聚焦主业抓发展，食品加工、生物医药、新材料三大主导产业链加速成型，尤其是中国翠谷植物提取产业园建成投产预计可实现百亿产值，绿色发展的步伐更加坚定。

　　4、社会公众满意度

　　充分发挥党建引领作用，企业有需求、职工有诉求、群众有要求，党员干部带头践行“有求必应、有问必答、有诉必果”，干群紧密、政企协力的良好局面基本实现。在全省园区率先实施“抗疫惠企八条措施”，园区规上企业100%复工复产，抗击新冠肺炎疫情斗争成绩突出，得到《省委要情》的全省推介和市委虢书记的肯定批示。坚决打好三大攻坚战，西界村“屋场会”经验被央媒点赞、全国推介。党风廉政建设深入开展，统计、宣传、治安管理等工作实现新进步，工会、共青团、妇联工作取得新成绩。深入开展“平安创建”系列活动，不断优化发展环境，20__年被评为“湖南省平安园区”。

　　五、存在问题及原因分析

　　在资金预算安排、使用过程中存在以下问题：

　　1、预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较大。原因一是由于不是全口径预算,仅指市级财政年初安排数，没有本级财政市级安排以及预算年中追加的调整预算拨款数，二是前瞻性不强，没有综合考虑单位公用经费及项目支出。

　　2、预算执行存在偏差。由于预算安排不足,造成部分科目实际支出比预算偏高，缺口资金只能调剂其他资金使用，存在着预算项目间互相进行调剂的情况。

　　3、精细化管理有待加强。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。

　　六、改进措施

　　推行政府机关绩效管理制度是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政廉政建设的重要抓手。管委会高度重视绩效评价工作，下一步，将继续加强绩效管理，争取产生更多的经济效益和更好的社会效益。

　　1、实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化。夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，建立起对应的工作流程和业务规范，运用预算管理、对标管理、资产管理等手段，实现全过程控制，将财务管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、预警管理，实现对财务工作的动态管理。

　　2、建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

　　3、强化内部管理，健全单位内控制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，建立资产定期清查处置制度，有效地加强对单位内部的人、才、物的管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。

　　4、抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把好审批、审核关，合理压缩“三公经费”经费支出。

　　20__年度管委会机关绩效评价工作不断深入，贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面工作也做得较好，按照《部门整体支出绩效评价指标表》要求,我们认真进行了自评打分，自评得分90分。今后将进一步加强财政资金支出绩效评价工作，提升部门整体支出绩效评价水平。

整体支出绩效监控报告 篇3

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1.资金申报的依据。

　　（二）项目绩效目标。

　　1.项目主要内容。

　　2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

　　3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1.资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类分别说明资金计划情况，项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

　　2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

　　3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

　　（二）项目财务管理情况。

　　总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

　　（二）项目效益情况。

　　从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价。

　　（二）存在的问题。

整体支出绩效监控报告 篇4

　　一、绩效运行监控工作组织实施情况

　　（一）高度重视，专题研究

　　预算编制做的细做的实。县城管执法局党组高度重视部门预算及支出工作，从预算编制前到具体指标下达后，多次召开专题会议研究预算事宜，要求各部门结合全年工作谋划，将资金使用细化到具体工作任务上，力求将资金花在刀刃上，取得真实效。

　　绩效运行监控抓的紧盯得牢。项目支出及整体支出绩效目标表反复修改打磨，以求绩效目标更全面更细致更可行，与日常工作任务及年度工作目标高度融合；1-8月具体工作开展中，时刻对照年度绩效目标，围绕中心工作，扎实开展好各项工作任务，确保资金花在实处；各部门与局财务部门加强沟通，确保资金使用规范、绩效运行工作真抓实干。

　　（二）提高意识，及时反馈、督促

　　深入学习贯彻各类文件精神，不断提高部门预算绩效运行监控管理的意识，进一步掌握预算绩效运行监控管理的方式方法；按月整理支出情况，并及时反馈到各部门，分析原因、督促执行，不断提高预算执行率及资金使用效益。

　　（三）及时纠偏，调整谋划

　　今年上半年度受新冠肺炎疫情影响，年初诸多工作谋划未能按时如愿开展，部分预算支出进度受影响，结合前期预算执行及工作开展情况，及时调整预算规划及工作谋划，加快预算支出进度，确保绩效目标如期实现。

　　二、预算执行进度和绩效目标运行情况

　　（一）预算执行进度情况及趋势分析

　　20__年县城市管理行政执法局安排整体支出预算资金8349.01万元，其中：基本支出预算3849.01万元，项目支出预算4500万元。截止20__年1-8月底，我局共支出6606.24万元，预算完成率79.13%。除了基本支出外，其他市政维护、渣土管理、市容整治、垃圾场日常维护等项目支出也在有序进行，预计年底各项支出均能达到预算要求。

　　（二）绩效目标实现程度及趋势分析

　　20__年1-8月，我局基本支出共万元，保障全局日常行政运行3167.56万元之外，还完成了环卫保洁、市政绿化、市容整治等专项工作支出3438.68万元，支出进度达预算完成率79.13%，与预期目标还有一定的差距，原因是后期因主要领导调离，部分支出还未报批，预计年底能达到预算目标。

　　三、存在的主要问题及原因分析

　　20__年1-8月，我局实际支出与预算数存在一定偏差，主要原因：一是我局按上级要求组织年初预算，在基本支出方面资金与预算相较为准确，然而在专项支出方面虽然也做了比较详尽的预算，但因我局的较多专项性资金为城区市政常态化维护资金，必须据实按量拨付列支，加之我局主要领导调离，因此导致个别专项支出进展缓慢，但在年底会有比较大的进展。

　　四、下一步改进工作措施

　　一是在谋划全年工作和资金项目时，充分考虑到专项资金支出进度的平均性，尽可能避免发生专项资金序时进度不到位的情况。

　　二是建议财政部门在严格资金支出进度要求的同时，充分考虑到各单位工作的实际情况，增加灵活性包容性。

整体支出绩效监控报告 篇5

　　一、项目概况

　　（一）项目单位基本情况。

　　区新闻中心主要负责对外宣传、网络舆论引导工作，当好党委政府和人民群众之间联系的纽带桥梁。为做好舆情处置，健全舆情信息汇集分析制度，加强分析研判，准确把握社会舆情特别是网络舆情态势，增强工作的主动性和预见性，本中心不断总结经验、聘请专家科学指引，积极回应社会关切，争取舆论主动权，确保在重大问题和事件中不缺位、不失语，反应迅速，牢牢占领舆论高地。

　　（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

　　网络舆情作为信息时代与社会舆情的产物，因其传播、演化迅速、危害覆盖面较广、没有规律等等特点，承载了人们的思想和情绪，反映着各种社会问题，对政府的正常运作产生深刻影响，这就要求本中心必须高度重视，加大投入加强网络舆论监管平台建设，确保时时关注、及时回应、及时介入、科学处置，确保网络监督的时效性。

　　（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

　　项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目

　　二、项目资金使用及管理情况

　　（一）项目资金到位情况分析

　　区财政预算的30万经费及时到位，保障了网络舆情监管建设平台工作顺利开展。

　　（二）项目资金使用情况分析。

　　截止报告期末，项目已完成支出经费30万元。项目经费严格按照本中心的财务制度和预算支出范围的使用。由区财政局统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照海南省财政厅印发有关文件、通知精神执行。经费开支范围包括：申购网络舆情监测与分析系统（讯库网）、购置网络监管平台办公电脑等、人员配置、网络平台运行维护管理经费等，资金使用与项目内容高度吻合。

　　（三）项目资金管理情况分析

　　项目经费严格按照本中心的财务制度和预算支出范围的使用。由龙华区核算站统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照海南省财政厅印发有关文件、通知精神执行。

　　三、项目组织实施情况

　　（一）项目组织情况分析

　　该项目属于经常性项目，项目由区新闻中心组织实施。资金使用和建设项目实行专款专用，没有出现调整情况。根据上级相关文件要求，紧紧围绕网络舆情监管平台建设这一中心任务，有计划有步骤地开展了一系列建设工作。

　　1、加强与供应商联系，获得平台上的技术支持。

　　2、购置电脑等办公设备。

　　3、对网络及域名进行维护管理。

　　4、在网络监管系统内进行系统操作培训。

　　5、对舆情专员进行专业理论培训。

　　（二）项目管理情况分析

　　本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，办公设备购置全都通过政府采购办审批后采购。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目绩效目标完成情况分析。

　　1.项目的经济性分析。

　　（1）项目成本（预算）控制情况；

　　完成了整个项目支出30万元，项目支出主要包括搭建讯库网客户端、网络系统运行维护及网络域名管理费、购置办公用电脑费等。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经核算站严格审核使用。在购选供应商及硬件方面，我们主要选择多家商家进行比较，看谁的影响面广、价格又相对便宜，我们就和谁签订合同，以降低项目成本。通过成本比较的方式，对项目成本进行控制，有效节约了成本，没有产生不必要的经费。

　　（2）项目成本（预算）节约情况。

　　项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

　　2. 项目的效率性分析。

　　（1）项目的实施进度。

　　按时完成网络监管建设硬件工作任务

　　（2）项目完成质量。

　　平台硬件工作任务全部按时完成，并已经试运行，硬件运行状况良好。

　　3. 项目的效益性分析。

　　（1）项目预期目标完成程度。

　　20__年本中心进行网络监管平台投入使用，有了一定的经验和准备。

　　（2）项目实施对经济和社会的影响。

　　提升网络舆论引导能力，把握正确导向，有效引导社会热点，唱响主旋律、激发正能量，进一步推进创建全国文明城市工作，为全区围绕“经济社会发展、城市管理、龙华民生”的工作中心营造良好舆论氛围。

　　4. 项目的可持续性分析。

　　从现有的资金和人力资源来看，要建设一个快捷、准确、实用的网络监管建设平台还需要大量投入，一是沟通协作机制不健全。网络监管是一个复杂的监管领域，涉及各个方面，既需要本中心的协调统一，也需要全区相关部门的通力合作。二是获得资金的支持，在财政允许的条件下，政府可以与地区性或全国性舆情监测机构合作，将突发舆情在萌芽阶段处理，在各区各市形成舆情沟通，交流机制，互相交流经验，一旦突发舆情发生后，可以联同进行议程设置，引导舆情走向。三是网络法规建设相对缓慢。不少网民利用互联网扰乱舆论生态，如炮制各种谣言、发布偏激言论、侵犯他人隐私、或者在重大突发事件和重要热点话题发生时，恣意发布一些杂音怪论。项目完成后，本中心会根据区委区政府的工作要求，每年申请专项经费继续开展此项工作。

　　5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析

　　项目共设置6个绩效指标，其中产出指标3个，成效指标3个，绩效目标全部以标准优完成。具体情况如下：

　　产出指标-对网络舆情引导控制：绩效目标为50件以下，20__年度共处置46件，绩效指标完成情况为优；

　　产出指标-对每天网络舆情监测及跟踪次数：绩效目标为每天10次，20__年度实际次数为10次，绩效指标完成情况为优；

　　产出指标-培训人次：绩效目标为30人次，20__年实际培训30人次，绩效指标完成情况为优；

　　成效指标-资金到位率：绩效目标为100%，20__年申请区级财政预算30万元的到位率为100%，绩效指标完成情况为优；

　　成效指标-服务对象满意度：绩效目标为95%以上，主要系政府通过快速、公开和有效地解决网络舆情危机事件，给群众交出满意的处理结果。政府以适度的反应过程及依法行政的能力及时做好舆情引导工作，从而维护和提升政府的良好形象。绩效指标完成情况为优；

　　效率指标-培训目标的达成率：绩效目标为95%以上，主要系对舆情专员业务能力进行培训，在工作过程中足以反映业务能力有很大程度提高，绩效指标完成情况为优；

　　（二）项目绩效目标未完成原因分析。

　　20__年度项目绩效目标全部完成。

　　五、综合评价情况及评价结论

　　本专项具有明确的目标，项目实施过程中严格按照省、市及区级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。截止年末，通过网络舆情监管平台共处置敏感负面舆情46件，做到负面舆情萌芽期早发现、爆发期强力稳控引导、回落期确保了平息彻底不留隐患，有力保证了龙华区公共舆情的平稳、积极、正面。经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分96分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目基本信息”表。

　　六、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。

　　综合20__年度本中心财政预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，个别项目未完成预算资金使用量，虽然存在较多客观因素，但是应及时做好汇报和资金调整工作。建议制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化，以便做好干部群众都满意的网络舆情监管工作。

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