2024审计部年终工作总结

2024审计部年终工作总结（通用18篇）

2024审计部年终工作总结 篇1

　　集团公司财务审计部年终总结及工作思路

　　是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

　　一、财务审计工作的简要回顾

　　（一）财务方面的工作

　　1、切实加强财务管理

　　根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

　　2、强力整顿财经秩序

　　根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局（公司）的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

　　3、加强资金管理的作用

　　为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局（公司）结算中心，按照市局（公司）结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。

　　4、增强财务服务意识

　　，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

　　为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公司）的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。

　　为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

　　5、预算管理得到稳步推进

　　一是细化预算内容。根据各分、子公司及明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的全面预算奠定基础；二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好全面预算工作积累了经验。

　　6、充分利用税收政策

　　充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了物流公司、运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及物流公司、运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性的经济收益。

　　（二）审计方面的工作

　　1、全面迎接国家审计

　　为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局（公司）审计重点，我部门对至12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

　　2、财务的审计、监督岗位

　　我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

　　3、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》

　　为了更好地履行总经理赋予的职责，加强（集团）公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

　　4、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求

　　（1）继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为目标考核的主要指标来考核。

　　（2）全员树立财务管理是企业管理的.核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。

　　（3）加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失；通过加强内部管理，降低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化发展。

　　二、存在的问题

　　，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步，但仍然存在着较为突出的问题，主要表现在：

　　一是需要加大制度建设的力度；

　　二是加强对分、子公司的财务管理；

　　三是财会人员的整体业务水平仍有待提高；

　　四是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。

　　三、财务审计部工作的初步思路

　　是我司的关键年，如何提高企业财务管理，提升经济运行质量，对我司的长远发展至关重要。从财务审计部角度，我们认为主要从以下几个方面开展工作：

　　（一）增强服务。

　　一是加强对各分、子公司的服务。我司下辖分、子公司行业跨度大，员工众多，对财务要求既有统一性，又有独特性，作为财务审计部，我们将针对不同需要，开展个性化服务，逐步实现财务管理个性化。二是加强对集团公司领导服务。集团公司作为现代企业，财务审计部必然成为企业管理的核心部门，为集团公司领导服好务，发挥财务板块的重要作用，提供及时的、真实的财务审计信息，为领导决策作好保障。三是加强对上级主管部门的服务。按照上级主观部门的要求，及时准确提供财务管理信息，为上级部门掌握我司财务运行状况作好必要的服务。四是加强对相关职能部门的服务。收集真实信息，合理利用资源，在保护公司利益的前提下，对相关部门。特别是业务部门提供及时可靠的信息。

　　（二）加强管理。

　　一是加强制度建设、总公司制定基本制度、分子公司根据其特殊性制度相关制度，报总公司财务部审批，加强制度执行情况的检查。

　　二是加强对资金管理。作为市场经济条件下的现代企业，必须保证对资金的有效管理，财务审计部首先就是要切实履行职责，管理好各个环节，并坚持灵活运用原则，确保在规范的前提下，充分发挥资金时间价值。

　　三是加强财产管理。坚持每季度清查一次，清查结果报公司总经理审阅，对财产的购置、用途、维修和报废，统一由综合管理部门管理。实现财务审计部与综合管理部门各有一套完整的帐目，确保国有财产的不流失。

　　四是加强对委派会计的管理。针对委派会计在实际工作中遇到的一些历史遗留下来的核算、管理等方面的问题，财务审计部应积极与受到委派会计分析解决存在的问题迷失委派会计能够抛开思想包袱、明确任务、全身心地投入到工作中去。

　　（三）有效监督。

　　加强制度执行的监督，加强对预算的执行的监督，加强资金使用的监督。随着各分子公司财务人员分散到相应的公司进行办公后，集团公司财务部应对其进行的经济业务活动进行监督，确保经济运行有效、安全。首先必须制定相关的财务制度。与其他规章制度一样，一旦指定，就要确保得到严格执行，确保各项制度落实到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，实现财务制度化。二是通过外部审计，定期对各分子公司财务进行审核，保证财务数据的真实、合法。

　　（四）加强控制。

　　加强对费用的控制，控制重大生产经营方向的调整；控制对外投资和筹资；控制分配制度；加强税收筹划，利用集团优势减少税负。

　　（五）开拓创新。

　　我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风

2024审计部年终工作总结 篇2

　　我20xx年参加工作，之前所学专业为会计，而工作以后搞金融审计工作从专业上来讲是非常薄弱的。我们的审计尤其以银行审计为主，对于银行业务我还处于一知半解的状态，经过20xx年下半年和20xx年一年，我先后经历了国开行、人民银行、工商银行和交通银行四个审计项目，每一个项目的历练都是一个进步，到20xx年下半年的交通银行项目时，我已可以单独负责一个方面的审计小组长。但那个时候仍然对金融的原理和银行的运行一知半解，仍然只是就事论事，而且因为审计范围的原因，也只是对信贷业务有了解，非常有局限性。再加之我是会计专业，本来对金融学和银行学方面的知识非常有限，如果再从头学起的话，虽然未尝不可但终究需要花费更多时间和精力，与接踵而至的审计项目必然产生冲突，而且更偏原理和学术性的，未必对我了解目前的金融行业和银行运行有及时有效的帮助。

　　就在这个时候，20xx年初的时候，处里两位精通计算机审计的同事全部被借调到审计署金融司参加审计项目，承蒙处室领导看得起，在20xx年新项目开始时，安排我为这个项目的计算机主审。好吧，是个挑战，但是也要面对。最早对于计算机的接触只是大学期间拿到的国家计算机二级和江苏省计算机二级证书，而那还是一个VF的年代，或许唯一可以让我产生信心的仅来自于20xx年夏天为期半个月的计算机中级培训，惭愧的是到20xx年初我还没有考过计算机中级。

　　正好这又是个总公司的审计项目，一开始我确实无所适从，但磨刀不误砍柴工，我重新温习了20xx年学习的中级知识，主要是SQL数据库的知识，并虚心向处里的计算机高手请教。一切从头开始，从一张白纸开始，先和被审计单位沟通，将数据平台搭建好。然后找来保险公司信息系统的业务说明书，了解信息系统的结构，包含的内容，业务的具体含义，具体在哪些表里如何体现等等。然后一边了解系统一边学习出口信用保险的业务。同时利用自身的财务会计知识，将他的业务信息系统和财务信息系统以及之间他们之间的对接协议。

　　首先按照过去银行审计的传统思路，将已经发生或即将发生的大额理赔案件从系统中筛选出来，然后按照对信用保险业务的了解，找出几个风险较高的点，比如民营企业、首次投保即报损的、投保企业与对方单位关系较为密切的等等，发现一个线索经同事延伸调查后发现一起涉案金额达数亿元的骗保骗贷案件并上报审计要情。

　　初战告捷后有了信心，随着对业务和系统的了解，又通过计算机审计分别查出了调节保费收入、理赔未追偿和不合理理赔等多项事件，同时还利用有限的信息系统审计知识，与计算机处同事合作对保险公司信息系统开展审计。最终项目完成了一篇信息系统审计案例并被评为优秀信息系统审

　　计案例，上报AO应用实例一篇，计算机审计方法5篇并有一篇被评为优秀计算机审计方法。

　　通过这次审计，建立了自己在计算机审计方面的信心，坚定了继续钻研计算机审计的信念，并在下半年主动申请并被批准加入金融司数据审计组。

　　在数据组里，一方面可以直接在银行总行从事数据审计，从总体宏观上了解一个金融机构的组织架构、运行模式和管理方式等，另外周围都是计算机审计和金融审计的高手，从他们身上可以学到很多难能可贵的东西，这些是平时在项目上很难遇到的。

　　在数据组充分利用计算机审计，发现一件重大违法违规案件，又上报了一篇要情，数篇要目，直到今天。

　　得益于金融审计信息化程度较高的特点，可以说计算机审计的应用伴随着我这四年半的国家审计职业生涯，从一个刚毕业的应届毕业生，到一名称职的审计干部。提纲：

　　一、把握总体，便于制定审计实施方案。

　　国家审计是国家治理的重要组成部分，随着国家治理的不断发展、完善，国家审计也需要与时俱进，审计人员需要不断接触新的领域，学习新的知识。另外面对每年繁重的审计任务，审计干部人力资源紧张，经常会出现审计人员知识结构与被审计单位领域错位的情况，同样也需要面对新的领

　　域和新的专业。如果被审计单位或领域的信息化程度比较高，审计人员可以借助于对对方信息系统的了解来迅速全面的掌握被审计单位的总体情况。

　　因为信息系统是对一个单位或者领域最结构化、最通用化的数据表现，整个单位的组织架构、业务模块、业务内容以及各项业务之间的关联关系，都可以通过信息系统完整、简洁的表现出来。当我们面对一个全新的审计领域或者陌生的被审计单位的时候，我们利用自己的数据库和信息系统知识，从被审计单位的信息系统入手，通过了解其信息系统的详细情况来了解被审计单位的情况，可以迅速的把握总体，并通过我们对业务情况的汇总和分析，迅速准确的确定审计重点，为制定审计实施方案提供极大的便利。

　　二、精确打击，提高工作效率和延伸审计准确性。

　　（一）拓宽审计思路。

　　计算机审计不但在审计准备和计划阶段发挥重要作用，在审计实施阶段更是发挥着不可替代的作用。信息化是社会发展的大趋势，各个行业的信息化程度将会越来越高。笔者从事的金融行业属于信息化起步早、程度高的领域，集中批量处理数据审计已经实现。通过数据审计，在充分把握总体的情况下，审计人员的思路可以在数据分析层面上迅速实现，大大提高了审计思路的连贯性和追踪性。因为信息化的实现，被审计单位的绝大部分业务都已经数据化和标准化，

　　在这种情况下审计人员的思路可以不受所在地域、业务范围和档案分离等因素的束缚和影响，审计人员的主观能动性和潜力被极大的发掘出来。

　　（二）跨平台审计。

　　财务系统也是计算机中级知识的一个重要组成部分，审计干部在同时具备财务系统和数据库系统两方面知识的情况下，多个系统的综合数据分析成为可能。根据笔者的审计经验，审计过程中中发现的相当一部分问题都是因为信息不对称产生的，从逻辑上看，有业务才会有财务，每一条财务信息背后都有相对应的业务信息。在实际工作中，审计人员将财务信息系统和业务信息系统的数据进行关联分析，发现财务信息存在与业务信息不一致的情况，通过进一步核实发现被审计单位存在随意调整信息系统、调节收入和支出的问题。

　　（三）政策执行审计。

　　近年来，面对物价、房价持续上涨和通货膨胀预期日益增强的压力，为实现“保增长、调结构”的宏观经济目标，我国采取了一系列的宏观调控措施，既包括加息、调整存款准备金率等货币政策，也有大力发展新能源、限制两高一剩等产业政策。为发挥国家治理作用，国家审计也需要对一系列的宏观调控政策进行审计和评价，促进宏观调控政策的落实，评价被审计单位贯彻执行国家宏观调控政策的情况。

2024审计部年终工作总结 篇3

　　年初公司对审计部人员作了相应调整，根据现有人员及年度审计计划的安排，审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新修改了审计部岗位责任制，对现有人员作了具体分工，责任落实到人，从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责，做到了责任明确、工作效率有所提高，审计部年度工作总结与年度工作计划。

　　1、年初对下属企业xx年度的经营业绩进行了审核，审核结果提交公司考核小组，为公司对下属企业的考核提供了依据。

　　2、今年于4、7、10月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩进行了审核，我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的具体问题，以及公司经营预算与实际账务处理口径不一致等问题，分别向公司企管部和计财部提出建议报告，并提交给公司经理办公会，据此公司对各下属企业下发了整改通知，企管部和计财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调整，计财部还及时出台了《会计工作指导意见》，对下属企业的会计核算和财务管理进行规范。

　　又于今年12月份对各下属企业10—11月份的经营业绩进行了预审，待各企业年终财务决算后再审核12月份经营业绩，并汇总出具审核报告提交公司考核小组。

　　3、合同签订与履行情况审查

　　根据公司经理办公会的要求，在对经营业绩进行审核的同时还对下属企业一至三季度的合同签订与履行情况进行了审查，特别对租售房收款合同及大额工程施工合同的收付款情况进行了重点审查，发现了各企业在合同签订与履行中存在的问题以及公司合同主管部门在合同管理上存在的问题，并分别向各下属企业和公司合同主管部门提出了改进意见和建议共12条，公司据此下发了整改通知，各下属企业已将整改措施及整改落实情况上报企管部，企管部也根据审计部的建议，草拟了《分公司合同管理办法》，对分公司的合同管理进行规范。

　　xx年先后对津滨物业公司董事长杨钟环，精采软件公司董事长于景伟，总承包公司总经理刘宝铭，津滨投资公司董事长江连国、总经理朱贤方，新材料公司董事长房大海，磁电分公司总经理杨公，二分公司总经理朱贤方的离任进行了经济责任审计，出具的8份审计报告中针对以上企业在会计核算和财务管理中存在的问题，提出建议27条，公司据此对相关企业下发了整改通知，审计部已对此进行了整改意见落实情况的后续审计。

　　1、金融街一期竣工结算和财务决算审计

　　经过与外审长达8个月的配合工作，金融街一期的竣工结算和财务决算审计于xx年10月全部完成，并已经公司经理办公会审议通过。经审计，金融街一期工程实际完成投资额36873万元，其中建筑安装工程费30595万元，土地费3312万元，资本化利息1695万元，开发间接费1271万元。在对建筑安装工程费的审核中审减工程造价103万元，为公司节约了工程成本。

　　2、高科技园二期工程结算补充审计和财务决算审计

　　xx年初，科技园二期工程结算审计完成，结算造价4570。66万元，审减额68万元。在对该工程进行财务决算审计时，一分公司发现尚有26万元的工程直接费用未报外审，经过与分公司、外审的三方协作，于9月底完成此项工程的补充结算审计，至此，科技园二期工程的结算造价为4596。81万元。10月份正式开始进行科技园二期的财务决算审计工作，目前决算审计报告的初稿已出具，准备征求一分公司意见后上报公司领导。

　　3、高科技园三期工程结算和财务决算审计工作

　　科技园三期工程的结算审计工作于xx年11月完成，结算总造价为8256。36万元，审减额1。57万元。该工程土地合同刚刚落实，一分公司正在进行财务决算，审计部对该工程的财务决算审核工作也同时进行。

　　4、软件大厦工程结算审计工作

　　软件大厦工程结算审核，一分公司除内装修工程（美图装饰有限公司施工）结算外，其他资料均已报外审审核完毕。根据一分公司预算部提供的结算工作说明，该内装修工程一分已经与美图公司核对完结算，但美图公司不认可最终结算价，因此一分公司至今未报外审该部分结算资料，并影响了整体工程结算报告的出具。

　　xx年共进行了5项改制审计，包括物业公司清算审计、精彩软件公司转股审计、总包公司转股审计、投资公司改制审计以及数字电子公司改制前审计，核实了被审企业的资产及潜亏情况，为领导决策提供了准确的数据，并针对审计过程中发现被审企业存在的会计基础及核算上的问题提出了相关建议10条。

　　为进一步揭示企业经营活动和管理活动中存在的问题，挖掘内部潜力，找出可以提高企业经济效益的环节，xx年对磁电分公司进行了产品成本核算的调研审计工作，目的是寻求降低产品成本的途径和潜力，以提高企业的盈利水平，并为公司今后的战略决策提供参考依据。在调研过程中发现了磁电分公司对在产品核算不真实的问题，及时上报公司领导，成立了财务整顿小组，对其实物资产进行清查核实，并针对其在会计核算和财务管理中存在的问题下发了整改通知。

　　遵照公司领导的安排，本年度1—10月我们负责对下属企业财务总监的管理和业务指导工作。

　　主要有：

　　1、支持财务总监开展工作，发表独立意见;

　　2、提出带有指导性的意见，建立一些可行的规定和办法（财务总监例会制度、报告制度）;

　　3、按月审阅总监报告，对财务总监的报告在不改变观点的前提下提出对内容和文字上的修正建议;

　　4、对财务总监的月度报告，摘录要点汇总上报公司领导。

　　八、部门制度的修订、补充、完善工作

　　根据公司要求，对我部门原有制度不符合公司现行制度和实际审计工作操作流程的.部分进行了修改，并将修改后的制度上报公司总经办以待上会通过;配合公司iso质量认证年检工作，于上半年修改了部门的工作手册，对手册中的岗位权限和工作程序进行了全面的修改，使之更符合审计部现行的实际工作操作流程。

　　九、对公司下发文件责令整改的津滨造纸公司、磁电分公司进行了落实审计整改意见工作，帮助下属企业搞好财务会计核算和管理，建立健全内控制度。

　　十、按照公司的严格要求，完成了审计档案整理和归档工作。

　　十二、根据公司领导的指示，

　　对公司本部xx年货币资金管理和核算内部控制制度的制定与执行及职工社会保险、住房公积金计提和缴纳情况进行了审计，并向公司计财部提出审计建议7条，审计报告已在公司经理办公会通报。

　　十三、对公司有关职能部门及下属企业提供服务支持

　　审计部在对公司本部及下属企业进行监督的同时，还提供了关于会计核算和财务管理方面的咨询和服务，对公司有关职能部门或下属企业所拟定的制度和规定，以及下属企业财务方面存在的问题进行认真的研究和讨论，提出我们的意见和建议，多条意见和建议被采纳。主要有：

　　1、参与计财部“会计工作指导意见1—3”的拟定和修改;

　　2、对计财部修改的“津滨公司财务制度和会计制度”的内容根据国家的财经法律、法规提出了修改意见;

　　3、对一分、二分、三分公司今年以来相对独立后制定的各项制度，特别是财务会计方面的制度，我们都认真的审阅并提出修改意见和建议;

　　4、在对下属企业经营业绩的审核和合同审查中所发现的问题

　　向企管部通报情况及提出我们的建议;

　　5、对“二分公司”会计核算不规范的地方与公司计财部、二分公司财务总监和财务经理进行多次交流，针对房地产开发企业广泛性问题，计财部出台了“会计工作指导意见之3”;

　　6、针对下属企业存在的问题，我们多次书面向计财部、企管部提出我们的建议。

　　综上所述，审计部较好地完成了xx年全年的审计工作。xx年内审工作应以内部控制制度审计为基础，经营业绩审计为中心，尝试经营决策审计，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，体现审计价值。因此，要做好以下五个方面的工作：

　　1、先是要完善公司内审制度，xx年已对现行的内审制度进行了修改，xx年为使审计工作有标准可依，根据现有审计业务的类型，准备建立《公司内部控制制度审计办法》、《公司合同管理审计办法》、《内部审计档案管理办法》、《委托社会审计管理办法》四项内审制度。

　　2、内部控制制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整，保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，包括对与会计记录、会计业务处理直接有关的会计控制系统和间接有关的管理控制系统。

　　xx年内审工作就应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查和评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。

　　内审必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每季度经营业绩审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。

　　在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况以及真实性进行审计。不仅要搞离任审计，还应搞任中审计，注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价，以此作为津滨公司选择、任免下属企业经营者及经营目标考核兑现的依据或参考。

　　在以上两项审计的基础上，内审还应尝试经营决策审计。经营决策审计，即对决策程序是否完整并符合公司规定、决策方法是否科学、依据是否可靠、效果是否良好等实施审计。经营决策审计包括审计参与决策的过程和决策实施后的跟踪。通过经营决策审计，提高下属企业经营者的决策水平和决策质量，为津滨公司总体决策提供参考依据。

　　在今后的审计中，从审计项目开始实施到审计档案的归档，都由专人负责，并且岗位定期轮换，这样既做到了责任明确，又提高了审计人员的业务能力。为下属企业提供好服务，又为公司领导当好参谋，应精心组织好对公司本部及下属企业的各类审计。

　　1、对各下属企业的经营业绩审核

　　在对各下属企业xx年1至11月份经营业绩审核的基础上，对12月份经营业绩进行审核，并汇总出具审核报告，提交公司考核小组，作为对各下属企业考核的依据。

　　2、对银行存款大宗项的进出进行跟踪审计。

　　银行存款是反映公司经济活动的第一手资料，容易在此发现一些违规问题线索，因此在审计中应作为重点进行审计。审计时要结合银行对账单进行核对，必要的话对原始凭证和原始票据进行核对或跟踪审计。

　　> 3、对往来款项的跟踪审计。

　　往来款项是公司本部及下属企业财务核算的重要内容，也是最容易出现违规的地方，因此我们在审计中应对往来款项进行重点审计。对那些数额较大、账龄较长的应收、应付款项应逐个进行跟踪审计，特别是对已经核销的应收款项，应延伸到对方单位进行跟踪审计，以对其经济活动和核销手续的真实、合法进行审查，确保公司资产的安全和完整。

　　4、在各项成本费用支出中进行跟踪审计。

　　津滨公司本部已经与各下属企业签订了经营责任书，将各项成本费用纳入了下属企业绩效的考核。因此，对下属企业的各项成本费用支出进行审计，也是我们审计的重点内容。不仅要对各项成本费用支出的开支范围和标准以及帐务处理进行审查，还要对各项成本费用支出的原始票据的合法性进行审查，并对大宗支出去向进行跟踪审计，以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法，为津滨公司制定整体考核责任目标提供详细资料。

　　5、对合同签订及履行情况的审计

　　合同审查可采用事前、事后两种方式进行，事前审计是依据津滨公司有关规定由各能各部门联合审批的合同，审计部要严格审计监督，做好审计记录;事后审计是审计部采取备案合同抽审办法，即每季度对下属企业签订的合同进行抽审，可采取结合其他审计项目和单独

　　抽审的办法进行。

　　6、做好工程项目的竣工结算和财务决算审计

　　工程竣工结算审计均聘请具有甲级工程造价资质的咨询公司进行，工程财务决算审计原则上由审计部自行完成，特殊情况由公司领导批准聘请外部审计。xx年应完成的工程项目审计有以下五项。

　　（1）、津滨高科技园三期c区工程竣工结算和财务决算审计。

　　（2）、金融街二期工程竣工结算和财务决算审计。

　　（3）、津滨雅都天元居工程阶段性结算审计。

　　（4）、公司领导交办的其他工程审计。

　　7、做好下属企业改制前的审计工作

　　对需要改制的下属企业的资产、负债及潜亏情况进行审查 ，协助下属企业摸清家底，加快企业改制进程。

　　对下发整改通知责令限期整改的下属企业，要及时进行回访，监督审计意见的落实，使企业存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。同时，与津滨公司各职能部门尤其是财务总监室要进一步加强合作与工作沟通，将审计部掌握的相关信息及时通报，避免监督、考核脱节。共4页，

　　我们要利用司刊宣传内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行座谈，让所有员工知道内审在企业中的作用，特别是让下属企业领导从了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础。另外要对现有的内审人员进行业务培训，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。

　　以上是审计部xx年工作总结和xx年工作计划，请公司领导审阅。

2024审计部年终工作总结 篇4

　　时光过得飞快，20__年公司的工作已经结束了，可以说，在20__年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好!我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

　　一、增强财务服务意识

　　我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。

　　二、预算管理得到稳步推进

　　根据各分、子公司xx年及明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的全面预算奠定基础;预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好全面预算工作积累了经验。

　　三、对财务审计部工作的提出要求

　　继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为目标考核的主要指标来考核。全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。

　　加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理，降低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团式、集约化发展。

　　四、财务的审计、监督岗位

　　我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

　　明年，我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。

2024审计部年终工作总结 篇5

　　x市与公司董事会和高管层进行了必要的沟通，x市与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了xx年度审计总费用为3000万元人民币，收费标准是按照有关规定确定，不存在或有收费项目。审计委员会与x市协商，确定了公司xx年度财务报告审计工作的总体时间安排。审计小组于

　　xx年1月18日至xx年2月9日对公司年报进行了现场审计，出具审计报告、募集资金使用情况报告等。在审计小组现场审计期间，审计委员会与x市所进行了充分的沟通，并委托审计部督促其在约定时限内提交审计报告。根据的审计时间安排，审计小组在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。

　　x市执行年审的会计师未在公司任职，未获取任何形式的经济利益，和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系，审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中x市及其审计成员始终保持了遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计小组共由8人组成，其具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关能力，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

　　1、审计工作计划评价

　　在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了具体的审计计划，为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备。

　　2、具体审计程序执行评价

　　审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运用的有效性进行评价的'基础上，确定需实施的控制性测试程序和实质性测试程序，为发表审计意见获取了必要的审计证据。

　　3、x市出具的审计报告意见的情况

　　审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、恰当的审计证据。x市对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、恰当的审计证据的基础上做出的。

　　在审计过程中，审计小组从实际出发，实事求是，对本公司提出了改进意见。公司对其提出的改进意见已经采纳，并已经开始了实施改进。

2024审计部年终工作总结 篇6

　　一、加强学习，培养提高自身综合素质

　　二、强化技能，努力提高工作能力和水平

　　在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。

　　三、履行职责，圆满完成各项工作任务

　　在此从事审计工作以来，参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、电厂的内控缺陷整改情况监督、电厂热值差专项审计及、电厂的厂内费用及损耗专项审计，得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成了电厂的任中审计、股份公司借调的电力检修公司离任审计和电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份公司去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。

　　通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。

2024审计部年终工作总结 篇7

　　20xx年XX5日星期一，再找敏老师和张凤丽老师的指导下，我们开始了一次审计综合模拟实训。目的是为了使我们能比较系统地练习审计的基本流程和技术方法，加深对审计基本理论的理解、基本方法的运用和基本技能的训练，到达理论与审计实务相结合的统一，提高学生的实践操作潜力，缩短学生步入社会的适应期，提高审计学专业学生发现线索、查找错弊问题、综合分析决定和作出评价及提出推荐的综合潜力。

　　审计实训不仅仅有利于我们加深对审计基本理论的理解、基本方法的运用和基本技能的训练，到达理论与审计实务相结合的统一，提高学生的实践操作潜力，缩短学生步入社会的适应期，提高审计学专业学生发现线索、查找错弊问题、综合分析决定和作出评价及提出推荐的综合潜力;而且透过互相学习、互相督促、团结合作，有利于加深同学们之间、同学与老师之间的友谊，增进感情。实训过程中经过分组分工，明确自我的职责义务，有利于培养同学们团队意识，对以后的学习工作好处重大。

　　我们都清楚审计学是一门实践性很强的课程。我们只依靠理论知识是不够的，它更需要的是利用我们所学到的理论知识去实践。透过实训我们能够发现自我存在的问题，能够自我多查阅相关资料或向同学请教，以解决问题。从而，以奠定良好的专业基础，也为以后的工作做了铺垫，同时丰富了个人的阅历。作为一名学生，我想学习的目的不在于透过考试，而是为了获取知识，获取工作技能，换句话说，在学校学习是为了能够适应社会的需要，透过学习保证能够完成将来的工作，为社会作出贡献。透过实训了解到工作的实际需要，使得学习的目的性更明确，得到的效果也相应的更好。

　　二、实训的过程及资料

　　XX5日实训开始。第一天的实训审计工作并没有真正开始，而是在老师的要求下熟悉软件，了解审计的.大致流程。在进行实质性测试之前，我查看了控制测试的结果，发现，广东科丽机械股份有限公司的内部控制基本有效，完全能够进行下一步的实质性测试。

　　在第一天的实训课上，老师分配了实训资料并且将专业两个班分成四组，每组20个人。以组为单位，实训结束时上交一份审计结果。我们暂时需要审计的主要资料是货币资金、应收账款、存货、固定资产、长期借款、主营业务收入、主营业务成本、管理费用、实收资本。

　　XX6日上午，作为一班第一组，我们召开了一个简短的会议。会议上，组长对于本次实训资料作了基本分工:组内20个人又分成四小组，每小组5个人，分别审计上述主要资料;设定主任会计师、部门经理、项目经理(在每小组的小组长任项目经理)。我所在第四小组分到了管理费用审计和实收资本审计两个资料。由于资料比较少，我们并没有进行工作细分，而是5个人每人做一份工作底稿上交，最后由项目经理审核决定用最准确，误差最小的那一份。

　　为了方便交流，组长还专门建立了名为“一班一组”的qq群，大家在群里热烈的交谈，有什么问题立刻得到解决。

　　XX8日，每个组基本完成了老师两天前规定的审计任务。由于完成任务的效率高，提前结束老师布置的资料，因此老师又另外补加了几项。

　　XX11日，实训结束。

　　三、收获与体会、存在的问题

　　1、收获与体会

　　1)自主学习。实训期间不像我们平时的上课，在这期间老师不像之前那样每一节课都和我们一齐，给我们讲课，监督我们的学习……而如今几乎是靠我们自我去把握，我们务必自觉地去学习，遇到不懂的问题时，要自我去查阅相关资料而不是抄同学的实验结果。遇到问题时，只要找到老师，她是会帮忙我们解决的，从而我们又能够从中学会一些东西。

　　2)用心的态度。在实训期间的确是有点枯燥无味，因为每一天应对的都是同一门课程，一堆数据……这就更需要我们有那份由始至终的用心态度，持续学习的热情，对知识的渴望。我们需要用心的态度，把每一个实验做好，把结果做到。

　　3)团队精神。在这次的审计实训，其实也需要我们发挥团队精神，我们要学会与人沟通，交流，因为有时候只有透过不断地讨论和交流彼此的意见，这样才能到达实验的最精确的结果。然而别人遇到不懂的问题时，我们要尽自我的潜力去帮忙同学，因为从中我们也是收益的，我们也会收获不少东西。

　　4)理论和实践相结合。在这次的审计实训周个性深有体会，原以为学到了一些书本知识就能够了，就能够很好地把它运用到实际工作中来。其实我们在学校所学到的书本知识，只是理论知识，我们只有透过实训，使我们的理论指导实践，只有这样，才能更好地与以后的会计工作接轨。我们要做到理论指导实践，从实践中不断总结，从而真正地做到理论与实践相结合。

　　2、存在的问题

　　除了中间的系统出现了一点小问题外，审计实训过程基本顺利。我做好“实收资本审定表”存盘后退出，然后再进入发现，已经存盘的数据无法从系统中取出。我询问了其他的同学，发现也有类似的状况。最后我们只好重做一遍，然后进行抓图操作，将做好的表整理出来。

　　经过这些天的审计实训，是我的审计学知识在实际工作中得到了验证，并具备了必须的基本实际操作潜力。但在取得实效的同时，我也在操作的过程中发现了自身的许多不足:1、比如自我不够细心和没有耐心，经常会因为资料的枯燥而放松自我去想一些不相干的事，以致遗漏了某些细节，导致之后填表时为了谨慎又要重新看一遍，引起了不必要的麻烦;2、虽然实训中有老师指导，但是很容易就发现自我的审计学基础知识没有打好，今后还得加强练习。

　　由于这次的实训是团体合作的，小组成员间进行了详细的分工，所以某些模块我们没有参与到，自我感觉有点遗憾，因为不一样的模块都是对不一样的会计基础知识进行检验的结果。

　　我十分感谢学校能够带给我们这次宝贵的实训机会，还要感谢实训过程中赵敏老师和张凤丽老师对我的指导以及同学们的关心和帮忙。透过这次实训，不仅仅熟练掌握了审计操作的基本技能，将审计专业理论知识和专业实践有机的结合起来，开阔了我们的视野，增加了我们对审计实践运作状况的。

2024审计部年终工作总结 篇8

　　一、善于学习，不断充实自己

　　能够认真学习“三个代表”的重要思想，深刻理解“三个代表”的重要精神。通过学习把“三个代表”的重要思想贯穿于人大工作实践中去，不断夯实自己的理论功底，力求理论知识“深”。自从组工干部转位到人大工作后，坚持不断地学习法律、法规知识和人大工作的业务知识，努力夯实自己的业务功底，力求业务知识 “精”。

　　同时，能利用业余时间努力学习科学技术知识，不断夯实自己的知识功底，力求科学知识面“宽”。在学习的方法上，我主要采用以下三种来加快新知识的占有量。一是电脑“充电”。二是书海求知。三是媒体了解。有人讲“劳动工具使人手延伸，汽车轮子使人腿延伸，电脑机器使人脑延伸”，这确实是真理。我利用电脑成功地获取了许多科学知识、商海知识、工作知识。书永远离不开我的生活，我每天坚持看书不少于三十分钟时间，单位发的杂志、自己订的报刊，全部都要浏览一遍。我每天进家门的第一件事就是看电视，就好象吃饭一样，天天坚持。有播种就有收获，通过学习使我开阔了视野，丰富了知识，觉得生活很充实。同时也促进了自己在更高层次抓工作的自觉性。

　　学会了使用“上者为闲、能者居中，工者居下、智者在侧”的管理经典。近年来我写了许多论文，比如《企业转制后党建工作的调查与思考》、《街道、居委会党建工作的现状及其对策》、《深刻理解“三个代表”的重要精神，努力实践“三个代表”的重要思想》等文章。虽然质量不高，但我感到满足。我曾经对同事说过，一个人不可能用一门知识，一种技能在一个岗位上工作一辈子，所以一定要学一门、懂二门、精三门。努力把自己锻炼成为会讲、会写、会做的新时代新型领导干部。

　　二、善于调研，不断丰富自己

　　首先我在工作中能放下“架子”。从小学生做起，虚心拜群众为师，不断丰富自己的实践经验。经常下基层搞调研，不断掌握群众的心态，解决基层的难题。二是能脱掉“鞋子”。克服衣冠楚楚的“绅士”风度，经常走农家、跑田头、下车间与群众和职工联成一片。三是甩掉“本子”。指导农村工作，特别是自己所联系的.村，对暴露出来的新情况、新问题做到有问必答，努力解决工作中的矛盾和难题。

　　三、严于律已，不断完善自己

　　人的一生是有限的，碌碌无为、平平庸庸是一生;轻薄浮躁、腐化堕落是一生;艰苦奋斗、无私奉献、拼搏进取也是一生。近年来，我能自觉用好手中的权，我曾经说过：一个党员代表一面旗帜，一个支部代表一盏明灯，那么一个领导干部就代表一种责任。责任重于泰山，事业高于一切，人们常说“人大是头顶国徽、脚踩国土、心系百姓、手拿着印把子、屁股坐着硬凳子、其实是个空架子”，这话是片面的，当一个人的灵魂扭曲，心态失衡时，他会不择手段地去赚钱、捞钱，甚至违法犯罪。

　　有的领导干部片面地认为：上级是权力的源泉。产生“趋上”心态，以上为本，唯上是从;自己是权力的土壤。考核测评，过关斩将，认为权力的取得归根结底是靠自己的奋斗，因此就产生了“一朝权在手，便把名利捞”的思想;机遇是权力的太阳。

　　当官不靠天不靠地，就靠自己的好运气，把机遇极端化，掌权之后，就不可一世，横行霸道，循私舞弊。我常常想， “对别人要多一份宽容，多一份爱心;对自己要多一份谨慎，多一份戒心”，堂堂正正做人，清清白白为官，认认真真做事，踏踏实实工作。克服那种“不去赌场和情场，撞钟也是好和尚”的思想，常思贪欲之害，常除非分之想，常怀律已之心。记得有一位犯错误的领导干部在反省时说过：“只有经受寒冷的人，才身感太阳的温暖;只有失去自由的人，才懂得自由的可爱;粗茶淡饭不是亏，平平安安才是福。”这几句话，他将时刻警示着我的言行，也将永远鞭策着我的人生。

　　四、勇于实践，不断提高自己

　　勇于实践首要的是转变作风，狠抓落实。虽然我做人大工作时间不长，但是在同事们身上使我学到了书本上学不到的知识，同事们的经验和经典、工作方法和作风，促使我勇敢地运用到工作实践中去，努力营造好自己的样板工程，找准人大工作的着力点，消除工作中的盲点和误区，经常总结经验，把握规律，提高工作的预见性，确保人大工作与时俱进，做到内容创新、方法创新、观念创新、制度创新，从而使我镇的人大工作年年走在全县的前面，深得上级人大的一致好评。

2024审计部年终工作总结 篇9

　　内部审计部是公司为适应上市工作需要，以及为加强公司内部管理而新成立的一个部门。半年来，我部在公司各部门的配合下，顺利的开展了各项内审工作，尽最大可能地发挥内控监督、审查核实的作用，积极维护公司利益，加强内部控制，规范经济行为，提供合理化建议。现就上半年工作做一简单总结。

　　一、主要工作和不足

　　1、制定各项内审工作制度

　　因为内审部是新成立的部门，公司以前没有相关的可行制度、运行模式来指导我们的工作。所以，组建初期，在董事长亲自指导下，借鉴外单位经验，我们对部门的工作职责、工作程序等制度进行了探讨和制定，先后编写了《内部审计制度》、《内部审计工作规范及操作流程（讨论稿）》。

　　2、认真仔细完成各项内审工作

　　今年上半年我部主要工作是对全公司费用进行审计。经统计，上半年共审计营业、管理费用计1719万元，工资605万元，外包劳务2500万元，原材料采购4600万元。在审计过程中，我们严格按照审计程序，遵循财经制度，对照公司各类规章制度，把好关、严把关，做到公正、公开、公平。据不完全统计，共核减退收各类费用、票据30多万元。3、积极配合公司内控工作开展内部控制制度是公司一项极其重要的制度，内部控制也是内审部一项重要职能。在公司上市办公室的指导下，我部认真学习证交易所对上市公司的内控制度指引，积极配合券商对我公司内控制度的调查和制度制订工作。我部首先在公司财务部开展了内控检查工作。

　　4、上半年工作中的不足

　　由于我部人员较少，知识水平有限，上半年工作主要放在对费用的审计审核中，未能很好的将董事长要求将审计工作做到公司各项工作中去的指示贯彻到位；内审工作还停留在审核的初级职能上；内控检查监督未能全面开展；对子公司的审计还是空白；未能及时向公司管理层提供合理化建议和参考等。

　　二、下半年工作计划

　　1、充分发挥内审职能，将内审深入做到公司每一项工作中。下半年在继续做好费用审核的同时，我部计划对生产定额做重点审计；组织对总公司及子公司固定资产、低值易耗品进行一次专项审计；加强对项目工地费用使用情况审计；

　　2、加强内控制度检查监督，防范风险发生下半年，我部将加强对关键部门关键岗位内控工作落实的检查，组织相关部门学习对应的相关内控制度，防范管理风险，维护经营成果；

　　3、完善内审制度，理顺内审程序，提高内审效率继续对内审制度进行完善；结合公司不断出台的管理制度，适时修改内审程序，除必要的控制环节，简化内审手续，提高内审工作效率，使公司核算准确化、及时化。

　　4、加强业务学习，努力提高业务素质，更好的开展内审工作。其实我们总结过去，在总结中发现工作中欠缺，是为了使我们在今后的工作做到更好。我们也希望，通过我们不断努力更好的工作，使我们象王公司的明天更加美好。

2024审计部年终工作总结 篇10

　　各位领导、同志们：

　　大家好!

　　审计部成立一年来，在公司领导的指导和大力支持下，在公司各部门的积极配合下，以及审计部全体员工的努力工作下，紧紧围绕公司领导的指示精神，本着积极认真负责的态度，办理集团内部工程招投标事宜，并抓好工程的发包、分包、材料设备的采购招投标，负责签订工程施工合同及材料、设备采购、供应合同，做到公平公正的审核，一切服务于公司的生产经营原则，为此，对一年来的工作做简单总结：

　　一、工程割算结算审核工作中，审计部配合预算科、指挥部及项目部

　　到工程现场实测、实量，严格按图纸、隐蔽工程签证、合同及工程部指挥部验收证明进行割算及结算。为确保项目部能够及时拿到工程款，审计部规定，所有工程割算在审计部审核不超过24小时，如发现问题及时与指挥部、预算科人员进行沟通，做到公平、公正、合理的支付工程割算款。

　　二、工程结算

　　根据预算科报审单位及分部分项工程230多个结算，审定价值7600多万元，核减总值65万多元，核增值35万元，净减值30多万元，即保证了公司利益，也对项目部的经济利益起到了保障作用，做到了公平、公正、诚实、守信，维护了公司的良好形象。

　　三、合同的签订审核工作及时有效

　　在本年度共签订审核各方面合同1000多份，合同作为工程结算及付款的依据，审计部从公司利益出发，加强对合同条款及单价的审核工作，做到公平、公正、合理，不让公司承担一份风险，又能及时有效地签订合同。审计部同公司各部门及时商定、合理制定各项条款，确保外包项目、材料、设备等合同的顺利签订，保证了工程的顺利进行。并不定时对工程的合同执行情况进行调查，发现偏离合同内容的情况，及时与项目部沟通、整改，保证了合同的严肃性。

　　四、招投标工作的顺利进行

　　为及时有效地了解市场行情，公司对所有材料、分包工程进行招投标，以求做到公平、公正，为公司购进最好材料，找到技术能力强的'分包队伍，支付合理的价格。在招投标中，先做出合理标底，再进行招投标，确保了项目部及公司的经济利益，没有让少数人对外包分部分项工程及配套工程哄抬价格现象得逞，各项招投标工作基本上达到了预期目标。

　　审计部工作是细心度与时间性极强的工作，任务繁杂，头绪众多，尽管部门全体员工都做了较大的努力，但是整个工作离责任目标要求和公司工作要求还存在一定的差距，比如说与各公司各部门之间缺乏交流；影响到公司施工队的利益，产生了一些绯言绯语等。

　　因为审计部各项工作与工程拨款之间有密切的联系，为此，审计部工作人员决定在今后的工作中将加强对合同及工程割算结算的管理力度，找出自身的不足并及时解决它，在这里希望各公司部门认真监督。

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