风险控制管理制度

风险控制管理制度（精选13篇）

风险控制管理制度 篇1

　　1、概述

　　1.1编制目的

　　为规范和指导工程施工安全管理、文明施工及安全风险过程控制,明确各岗位职责,落实参建人员安全责任,按照“安全管理制度化、安全设施标准、现场布置条理化”等要求,对工程施工安全工作进行策划,制定风险预控措施,保障作业人员和设备财产安全,实现工程目标管理,进一步规范输变电工程的创优管理,全面提升输变电工程建设水平,建设坚强的电网,争创国家电网公司优质工程。特制定本方案。

　　1.2编制依据

　　《66kv双峰变电所新建工程创优总体规划》

　　《66kv双峰变电所新建工程建设管理纲要》

　　《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化图册》

　　国家电网公司输变电工程施工示范及典型缺陷图册

　　中华人民共和国国环境噪声污染防治法

　　中华人民共和国国安全生产法

　　中华人民共和国国建筑法

　　建筑工程安全生产管理条例

　　电力安全事故应急处置和调查处理条例

　　建筑工程项目管理规范 gb/t50326-20__

　　建筑工程施工现场供用电安全规范 gb 50194-1993

　　建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 jgj 130-20__

　　建筑机械使用安全技术规程 jgj 33-20__

　　施工现场临时用电安全技术规范 jgj46-20__

　　建筑施工模板安全技术规程 jgj162-20__

　　建筑施工安全检查标准 jgj59-20__

　　输变电工程建设标准强制性条文管理规程q/gdw248-20__

　　输变电工程安全文明施工标准 q/gdw250-20__

　　变电所工程落地式钢管脚手架搭设安全技术规范 q/gdw274-20__

　　国家电网公司电力建设安全工作过程 q/gdw665-20__

　　1.3工程概况

　　一、综合楼

　　建筑面积:444m;建筑层数:二层;建筑耐火等级:二级;抗震设防烈度:六级;综合楼结构形式为框架结构;综合楼基础型式采用柱下独立基础;综合楼混凝土:梁柱采用c30,板采用c25;楼梯圈过梁、压梁及构造柱采用c25

　　二、开关场区

　　主变基础一座、主变事故油池基础一座、电容器基础一个、室外电缆沟(800mm×800mm)28米;(j-1)构架基础8个,(j-2)设备架基础11个,断路器基础1个,端子箱基础3个;动力箱基础1个

　　三:场区

　　围墙内占地面积0.1599平方米;所区道路场区16米、宽度3.5米;进所道路长度10米宽度4米;所区围墙长度160米;所外排水沟127米;广场面积580平方米;所区围栏长度25.5米

　　2、安全目标

　　2.1安全管理目标

　　2.1.1不发生人身重伤事故,控制人身轻伤事故;

　　2.1.2不发生一般机械设备、火灾事故;

　　2.1.3不发生有人员责任的一般电网事故;

　　2.1.4不发生负主要责任的一般交通事故;

　　2.1.5不发生重大未遂事故;

　　2.1.6不发生环境污染和职业健康伤害事故。

　　2.1.7设施标准、行为规范、施工有序、环境整洁,树立黑龙江省电力公司输变电工程安全文明施工品牌形象。

　　2.1.8确保黑龙江省文明工地,按照黑龙江省电力公司安全文明示范工地要求,争创流动红旗。

　　2.2环境保护及水土保持目标

　　2.2.1污水过滤排放合格率为100%

　　2.2.2固体废弃物分类处置率为100%

　　2.2.3工地夜间施工噪声≤50分贝,白天施工≤70分贝

　　2.2.4不超标排放,不发生环境污染事故

　　2.2.5不发生水土流失

　　2.3文明施工目标

　　项目施工实现安全管理制度化、安全设施标准化、现场布置条理化、机料摆放定置化、作业行为规范化、环境影响最小化

　　3、安全管理机构及职责

　　3.1 66kv双峰变电所新建工程施工项目部管理人员

　　组 长 :

　　副组长:

　　组 员: 、

　　3.2安全职责

　　3.2.1工程项目部经理安全职责

　　(1)主持本项目部安全施工委员会的工作,直接主管本项目部安全监督部门,是项目部安全施工第一责任人。

　　(2)批阅上级有关环境保护、安全工作的重要文件并组织落实,及时协调解决在贯彻落实中出现的问题。

　　(3)审定本单位年度安全工作目标计划。主持本单位安全工作例会,及时研究解决安全工作中存在的问题。

　　(4)保证安全技术措施经费的提取和使用,确保现场具备完善的安全文明施工条件。

　　(5)保证本单位安全奖金的建立和使用,确保本单位安全工作重奖重罚办法的实施。

　　(6)保证承包合同中有安全文明施工的要求和奖罚措施,并严格按合同执行。

　　(7)组织并参加本单位安全大检查工作。

　　(8)按“三不放过”的原则主持重伤事故的调查处理工作,参加死亡事故和重大机械、火灾事故的调查处理工作。

　　3.2.2项目工程师安全职责

　　(1)对本单位环境保护技术和安全技术工作负全面领导责任。

　　(2)组织编制并审批环境保护措施。

　　(3)组织安全工作规程、规定的学习、考试及取证工作。负责组织实施安全技术教育和特种作业人员的培训、取证工作。

　　(4)负责组织编制施工组织设计中的环境保护措施和安全文明施工措施。指导技术人员按规定的模式和标准编制安全施工措施。负责组织编制和审批重大施工项目的安全施工措施;审批安全施工作业票;对重大施工项目和办理安全施工作业票的项目的施工,应亲临现场监督指导。

　　(5)组织技术革新及施工新技术、新工艺中安全施工措施的编制、审核和报批。

　　(6)负责组织施工安全设施的研制及安全设施标准化的推行工作。

　　(7)参加安全大检查,负责解决存在的安全技术问题。

　　(8)参加重伤、死亡事故和重大机械、火灾事故的调查处理工作,提出技术性防范措施。

　　(9)组织编制年度安全技术措施计划。

　　3.2.3项目专职安全员安全职责

　　(1)负责制订工程项目年度安全工作目标计划,经批准后监督实施。

　　(2)汇总并参加编制安全技术措施计划,经批准后监督实施,

　　(3)组织开展职业安全卫生和环境保护宣传教育工作。协助项目总工程师组织安安全施工责任制

　　(4)全工作规程、规定的学习、考试及取证工作。负责对新入厂人员进行一级安全教育。

　　(5)参加现场生产调度会,布置、检查安全文明施工工作,协调解决存在的问题。

　　(6)审查施工组织设计、专业施工组织设计和单位工程、重大施工项目、危险性作业以及特殊作业的安全施工措施,审查安全施工作业票,并监督措施的执行。

　　(7)组织有关部门研究制订防止职业中毒和职业病的措施,审查施工防尘防毒及环境保护措施,并对措施的执行情况进行监督检查。

　　(8)深入施工现场掌握安全施工动态,有效控制现场的安全文明施工条件和职工的遵章守纪行为,协助解决具体存在的问题。

　　(9)有权制止和处罚违章作业及违章指挥行为;有权根据现场情况决定采取安全措施或设施;对严重危及人身安全的施工,有权指令先行停止施工,并立即报告领导研究处理。

　　(10)负责现场文明施工、环境卫生、防止“二次污染”措施执行情况的管理、监督与控制。

　　(11) 负责现场环境保护措施执行情况的监督、检查与控制。

　　(12)负责施工机械(机具)和车辆交通安全监督管理工作。

　　(13)负责防火防爆安全监督管理工作。

　　(14)负责职业防护用品的计划、发放并监督定期试验工作。审批职业防护用品发放标准规定外的防护用品和特殊防护用品。

　　(15) 负责安全设施(指属于安措经费开支的项目)、安全工器具的计划、发放并监督定期试验、鉴定工作。

　　(16)负责制定防暑降温措施并监督措施的执行。

　　(17)负责组织安全网络活动;定期召开安全员工作例会。监督检查专业公司和有关部门的安全工作,指导班组进行安全建设。

　　(18)负责制订工程项目安全工作与经济挂钩的实施细则,直接控制使用安全奖金,严肃查处事故和违章违纪行为,对安全工作实行重奖重罚。

　　(19)负责审查工程分包单位的安全资质。贯彻落实对分包单位的安全管理规定。监督承发包项目有关安全文明施工与经济挂钩办法的实施。

　　(20)协助领导组织研究安全工作例会。协助领导组织安全大检查,对查出的问题,按“三定”(定人、定时间、定项目)原则督促整改。

　　(21)督促有关部门做好劳逸结合和女工特殊保护工作。

　　(22)参加重伤、死亡事故和重大机械、交通、火灾事故的调查处理工作,负责

　　(23)各类事故的统计、分析和上报。

　　3.2.4施工队班组长安全职责

　　(1)对本班组人员在施工过程中的安全与健康负直接管理责任。

　　(2)负责组织实施班组安全施工管理目标。

　　(3)负责组织本班组人员学习与执行上级有关安全文明施工和环境保护的规程、规定、制度及措施。带头遵章守纪,及时纠正并查处违章违纪行为。

　　(4)认真组织每周一次的安全日活动,及时总结与布置班组安全工作,并作好安全活动记录。

　　(5)认真进行每天的“班前会”和班后安全小结。

　　(6) 每天检查施工场所的安全文明施工情况,督促本班组人员正确使用职业安全防护用品和用具。

　　(7) 负责进行新入厂人员的第三级安全教育和变换工种人员的岗位安全教育。

　　(8)在工程项目开工前,负责组织本班组参加施工的人员接受安全技术交底并签字。对未签字的人员,不得安排参加该项目的施工。

　　(9)负责本班组施工项目开工前的安全文明施工条件的检查、落实并签证确认。对危险作业的施工点,必须设安全监护人。

　　(10)督促本班组人员进行文明施工,收工时及时清扫整理作业场所。

　　(11)贯彻实施安全工作与经济挂钩的管理办法,做到奖罚严明。

　　(12)组织本班组人员分析事故原因,吸取教训,及时改进班组安全工作。

　　3.2.5施工人员安全职责

　　1)正确使用职业安全防护用品、用具,并在使用前进行可靠检查。

　　2)认真学习有关安全文明施工和环境保护的规程、规定、制度和措施,自觉遵章守纪,不违章作业。

　　3)施工项目开工前,认真接受安全施工措施交底,并在交底书上签字。

　　4)作业前检查场所,作好安全防护措施,以确保不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害。下班前及时清扫整理作业场所。

　　5)不操作自己不熟悉的或非本专业使用的机械、设备及工器具。

　　6)正确使用与爱护安全设施,未经工地专职安全员批准,不得拆除或挪用安全设施。

　　7)施工中发现不安全问题应妥善处理或向上级报告。对无安全施工措施和未经安全交底的施工项目,以及一切违章指挥行为,有权拒绝施工并可越级检举与控告。

　　8)认真参加安全活动,积极提出改进安全工作的建议。

　　9)发生人身事故时应立即抢救伤者,保护事故现场并及时报告;调查事故时必须如实反映情况;分析事故时应积极提出改进意见和防范措施。

　　4、施工安全管理措施

　　4.1作业人员基本条件

　　(1)新进场人员必须经三级教育培训合格后方可进场

　　(2)对上岗人员进行相关安全知识培训教育及考试,不合格人员不得进场施工

　　(3)各分部分项工程开工前,对人员进行安全措施技术交底,职工做到不交底不上岗,交底不明确不上岗

　　(4)每日班前进行安全技术交底,检查精神状态,未参加班前技术交底的人员不允许上岗

　　(5)特殊工种必须持证上岗上岗前将特殊工种职业证书报监理项目部审查,并进行安全知识考试,合格后方可上岗

　　(6)每年工地复工前,对人员进行体检,有禁忌症者禁止进入施工现场施工

　　4.2安全管理制度台帐

　　4.2.1项目部建立以下安全管理制度

　　(1)安全施工责任制度

　　(2)安全施工教育培训制度

　　(3)安全施工检查制度

　　(4)安全施工措施管理制度

　　(5)安全施工作业票管理制度

　　(6)事故调查、处理、统计、报告制度

　　(7)安全奖惩制度

　　(8)安全工作例会制度

　　(9)安全用电管理制度

　　(10)防火、防爆安全管理制度

　　(11)机械、工器具安全管理制度

　　(12)车辆交通安全管理制度

　　(13)文明施工管理制度

　　(14)环境保护管理制度

　　(15)安全技术交底制度

　　(16)施工现场安全管理制度

　　(17)脚手架验收检查制度

　　(18)安装临时电气线路安全管理制度

　　(19)高处作业安全管理制度

　　(20)文明施工管理制度

　　(21)消防安全管理制度

　　(22)班组安全活动制度

　　(23)班组班前会安全制度

　　(24)技术档案管理制度

　　(25)见证取样送检制度

　　(26)施工机具进场验收与保养维修制度

　　(27)项目管理制度

　　(28)消防防火责任制度

　　(29)原材料、半成品、成品等管理制度

　　4.2.2项目部建立以下安全管理台帐

　　(1)安全管理人员登记表

　　(2)安全施工措施交底记录

　　(3)安全工作会议(例会)记录

　　(4)新工人入厂三级安全教育卡片

　　(5)安全教育培训记录

　　(6)安全考试登记台账

　　(7)安全检查记录

　　(8)安全施工问题通知单

　　(9)特种作业人员登记台账

　　(10)安全奖励登记台账

　　(11)各类事故及惩处登记台账

　　(12)违章及罚款登记台账

　　(13)安全工器具登记台账

　　(14)安全工器具及设施发放登记台账

　　(15)安全工器具检查试验登记台账

　　(16)专项应急预案演练记录

　　(17)职工体检登记台账

　　(18)施工机具安全检查记录表

　　(19)分包单位安全资质审查表

　　(20)未遂事故登记表

　　(21)安全活动日记录

　　(22)安全罚款通知单

　　(23)安全整改通知单

　　(24)安全检查整改报告及复检单

　　(25)危险源辨识、风险评价和风险控制措施表

　　(26)月安全信息报表

　　(27)施工安全措施补助费使用计划表

　　(28)文明施工措施费使用计划

　　(29)架空电力线路工程安全施工作业票目次

　　(30)各类事故报表

　　(31)有关安全健康与环境工作规程、规定、计划、总结、措施、文件、简报、事故通报、法律法规及各类汇报报表等

　　4.2.3施工队建立以下安全台帐

　　(1)安全活动日记录

　　(2)安全施工作业票

　　(3)安全文件收文台账(按前述章节施工项目部统一表式执行)

　　(4)有关安全健康与环境工作规程、规定、措施、文件、安全简报、事故通报、法律法规等

　　(5)安全整改反馈单及复检单

　　(6)施工队安全检查记录

　　4.3 专项施工方案

　　4.3.4本工程一般作业风险作业,依据施工方案进行控制

　　4.3.5由项目总工组织施工方案交底,全体作业人员必须参加,履行签字确认手续。未参加人员不得进场作业。

　　4.3.6施工过程中如需变更施工方案或安全技术措施,必须经过审批人同意,监理项目部审核确认后重新交底。施工周期超过两个星期或重复施工的施工项目,重新交底。

　　4.4施工机具管理

　　(1)项目经理为现场施工机械安全管理第一责任人,负责组织建立项目部施工机械安全管理制度,设置机械管理专责人员;负责施工机械作业的组织实施,并对施工机械日常管理和作业进行安全管理和监督。

　　(2)机械管理专责人员按工程施工需要,到公司机械管理部门领用机械并办理领用手续,对带有动力的施工机具应当面试机交验,确保领用的机械性能完好。对带电施工机具应确保其具有良好的外壳绝缘性能及防触电措施。

　　(3)机械管理专责人员对到库的施工机械按品种、规格、型号分别存放,建立进库检验台账、标识,做到帐、卡、物相符,且保持库容整洁。

　　(4)对计划进场的起重机械进行准入检查。重点检查起重机械的性能、安全状况、相关部门的检测报告及起重机械作业人员的资格等是否满足要求,核查满足要求后,报监理项目部审批,经批准后方可进入施工现场。

　　(5)对于外租起重机械应确定该租赁公司是否已与公司签订安全协议,该机械是否经审查合格,重点核查起重机械的安全检验合格证、起重机械作业人员有效资格证件等是否满足要求。

　　(6)机械的操作使用应按照机械操作规程进行,机械施工前检查机具的完好性,发现不合格或有疑问的立即停止使用,并与项目部机械管理专责人员联系处理。(7)在施工巡检中,发现机械违章操作、使用及机械缺陷,立即提出整改要求,整改合格后方可投入施工。

　　(8)每月组织对起重机械进行检查,并填写检查记录,发现问题及时整改。

　　(9)机械管理专责人员负责机具的定期维修、保养工作,并作好检修记录,以保证在库机械处于完好状态。并收集、整理好领用单、退料单、维修任务单等原始资料,做好上述单据的统计工作。

　　4.5安全费用管理

　　开工前,按施工准备、土建施工两个阶段编制安全文明施工设施配置计划单,报监理项目部审核。

　　安全文明施工设施进场时,编制安全文明施工设施进场报验单,分阶段报监理项目部和业主项目部验核并签字确认。

　　(3)按计划领用(采购或制作)安全文明施工标准化设施,做好设施布设、日常管理和维护。

　　(4)设施布置完成后,报监理项目部验收,合格后及时申请付款计划。

　　4.6作业人员行为管理

　　(1)作业人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽;穿着符合安全要求的工作服,着装力求整齐统一并佩戴胸卡,严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋,以及短裤、裙子等。严禁酒后进入施工现场。

　　(2)高处作业的作业人员必须正确佩戴安全带、安全绳、攀登自锁器、工具包,并在施工中正确使用。高处作业人员应衣着灵便,衣袖、裤脚应扎紧,穿软底鞋。在作业过程中,高处作业人员应随时检查安全带(绳)是否牢固,在转移作业位置时不得失去保护。高处作业应设安全监护人。

　　(3)从事起重作业时,应按照已经审批的施工方案和安全技术措施进行组织施工;按规定办理安全施工作业票,并有施工技术负责人在场指导下进行;起重作业应设置取得资格证的人员进行指挥,并设专人进行安全监护。

　　(4)从事焊接或切割的人员须持证上岗,并应穿戴专用工作服、绝缘鞋、防护手套、防护镜等符合专业防护要求的劳动保护用品。使用超过安全电压的手持电动工具,应佩带绝缘防护用品。

　　(5)使用小型施工机械的人员应掌握各类机械的操作规程,严格按照操作规程进行作业。

　　(6)现场施工用电设施的安装、运行、维护,应由专业电工负责。

　　(7)独立进行安装及调试的人员应具备必要的电气技术理论知识,掌握有关工具、机具、仪表的操作、使用和保管方法。

　　4.7应急管理措施

　　(1)工程开工前,配合现场应急工作组制定本工程现场突发事件应急处置方案。(2)按处置方案分工要求,将紧急联络和救护方法内容宣传到每个员工。将应急联络图悬挂在施工项目部、施工现场醒目处。

　　(3)组建应急救援队伍,储备应急救援物资,按计划配合实施应急演练活动,确保现场应急处置方案的'有效性和响应的及时性。

　　(4)发生突发事件,现场人员按处置方案要求开展应急处置,并按方案要求上报流程进行报告,在上级应急机构的领导下开展应急处置工作。

　　(5)突发事件处置完毕后,进行应急恢复。

　　(6)配合事故调查组进行事故调查。

　　(7)总结事故教训,改进并提高应急处置管理水平。

　　5、施工安全风险管理

　　5.1施工安全风险管理措施

　　5.1.1 开工前,参与业主项目部组织的项目风险交底和风险点初勘。

　　5.1.2 建立本项目固有施工安全风险清单:

　　建立本项目固有风险清册,编制《施工安全风险识别、评估和预控清册》。(2)对三级及以上风险逐一进行筛选,编制《三级及以上施工安全风险识别、评估和预控清册》,报监理项目部审核,并报业主项目部确认。

　　5.1.3 施工安全风险动态调整:

　　(1)分部分项工程开始前,项目经理组织项目总工、技术员、安全员、施工负责人进行复测,对三级及以上的作业风险逐一进行复测并填写《施工作业风险现场复测单》,从作业人员、机械设备、材料、施工方法、环境、安全管理六个维度影响因素的实际情况,计算出各工序作业风险动态修正系数,对固有风险值进行修正,得出动态风险值,对施工安全风险动态调整。

　　(2)根据得出的动态风险值确认实际作业存在的安全风险等级,录入《三级及以上施工安全风险动态识别、评估及预控措施台帐》,报监理项目部、业主项目部签字确认。

　　(3)本项目固有风险等级最高为三级,如经过动态调整后出现四级及以上的,按照四级及以上风险管理要求上报、管控。

　　(4)三级及以上施工风险作业,首先考虑可否采取合适方式,改变作业环境或施工方法,对风险作业重新定级,实现固有风险等级的降低;一旦明确风险作业等级超过三级,要采用针对性措施降低风险等级,组织全员安全风险交底,填报“安全施工作业票b”,制定“施工作业风险控制卡”,报监理项目部审查、业主项目部确认。

　　(5)二级及以下固有风险工序作业前复核动态因素风险值,仍属二级风险的,按照常态安全管理组织施工。

　　(6)二级及以下固有风险动态升级为三级及以上风险的,要采取措施尽可能降低至二级及以下风险,否则按三级以上风险控制办法组织实施。

　　(7)因特殊原因,需在暴雨、雷雨、大雾、冰雪等恶劣天气的户外作业,经动态调整后,风险等级低于二级的,按照三级风险进行控制。

　　(8)每月25日前识别、动态评估下月作业的风险,制定预控措施,通过基建管理信息系统报监理、业主项目部掌握、监控。

　　5.1.4 安全风险管控要求:

　　(1)三级风险作业前24小时书面汇报至监理项目部。施工队(班组)负责人、安全员(监护人)到位时,开始作业。

　　(2)四级风险作业前48小时书面汇报至监理、业主项目部,作业前24小时书面汇报至单位分管领导。分管领导组织现场检查,相关职能部门派专人监督,项目经理、专职安全员到位时,开始作业。

　　(3)经动态调整出现五级风险作业,在作业前72小时书面汇报至监理、业主项目部。作业前48小时书面汇报至单位主要领导。参建单位主要领导组织相关人员到现场制定降低风险等级的措施并实施。降低风险等级后,相应人员到位时,开始作业。

　　5.1.4 安全风险管控要求:

　　(1)三级风险作业前24小时书面汇报至监理项目部。施工队(班组)负责人、安全员(监护人)到位时,开始作业。

　　(2)四级风险作业前48小时书面汇报至监理、业主项目部,作业前24小时书面汇报至单位分管领导。分管领导组织现场检查,相关职能部门派专人监督,项目经理、专职安全员到位时,开始作业。

　　(3)经动态调整出现五级风险作业,在作业前72小时书面汇报至监理、业主项目部。作业前48小时书面汇报至单位主要领导。参建单位主要领导组织相关人员到现场制定降低风险等级的措施并实施。降低风险等级后,相应人员到位时,开始作业。

　　5.2重大施工安全风险控制措施

　　5.2.1施工准备阶段

　　本工程施工准备阶段五重大安全作业项目

　　5.2.2土建施工阶段

　　5.2.2.1重大施工安全作业项目

　　施工阶段序号危险作业 项目计划施工 时间施工部位风险等级及类型

　　主变及构筑物1土方工程20__年6月事故油池固有三级

　　主建筑物1模板安装20__年4月综合楼固有三级

　　2模板拆除20__年5月综合楼固有三级

　　5.2.2.2施工作业存在的风险

　　、土方工程,开挖深度在3-5米之间,存在坍塌风险;

　　模板安装工程,计划于20__年4月安装二次设备室及开关室屋面模板,存在高出坠落、坍塌风险;

　　模板拆除工程,计划于20__年5月拆除二次设备室及开关室模板,存在物体打击及坍塌风险。

　　5.2.2.3风险预控措施

　　、土方工程安全预控措施

　　弃土堆放高度《1.5m;

　　一般土质条件下弃土堆底至基坑顶边》1.2m;

　　垂直坑壁边坡条件下距离顶边》3m;

　　坑边如需堆放材料机械,必须计算确定放坡系数,必要时采取支护措施;

　　挖土区域设置警戒线,各种机械、车辆在开挖的基坑边缘2m外行驶停放。

　　、模板安装工程安全预控措施

　　模板安装前应制定施工方案或技术措施,确定模板的模数、规格及支撑系统等,在施工作业过程中严格执行,不得变动;

　　建筑物框架施工模板运输时,施工人员应从梯子上下,不得在模板、支撑上攀登,严禁在高出的独木或悬吊式模板上行走;

　　模板顶撑应垂直,底端应平整并加木枕,木楔应钉牢,支撑必须用横杆和剪刀撑固定,支撑处地基必须坚实,严防支撑下沉,倾倒;

　　支撑模板时,四周必须钉牢,操作时应搭设临时工作台或临时脚手架,搭设的临时脚手架应满足脚手架搭设的各项标准;

　　支设梁模板时,不得站立在柱模板上操作,并严禁在梁底模板上行走;

　　采用钢管脚手架兼做模板支撑时,必须经过技术人员的计算,每根立柱的荷载不得大于2t,立柱必须设水平拉杆及剪刀撑;

　　独立柱或框架结构中高度较大的柱安装后应用揽风绳拉牢固定。

　　、模板拆除工程安全预控措施

　　模板拆除时应填写安全作业票,对作业人员进行安全技术交底后方可作业;

　　模板拆除应按顺序分段进行/严禁猛撬、硬砸及大面积撬落或拉倒。高处拆模应划定警戒范围,设置安全警戒标志并设专人监护,在拆模范围内严禁非操作人员进入。

　　作业人员在拆除模板时应选择稳妥可靠的立足点,高处拆除时必须系好安全带。拆除的模板严禁抛扔,应用绳索吊下或由滑槽、滑轨滑下。滑槽周围不小于 5m 处应划定警戒范围,设置安全警戒标志并设专人监护,严禁非操作人员进入。

　　作业人员拆除模板作业前应佩戴好工具袋,作业时将螺栓螺帽、垫块、销卡、扣件等小物品放在工具袋内,后将工具袋吊下,严禁随意抛下。

　　拆下的模板应及时运到指定地点集中堆放,不得堆在脚手架或临时搭设的工作台上。

　　作业人员在下班时不得留下松动的或悬挂着的模板以及扣件、混凝土块等悬浮物。

　　5.2.1.4风险作业项目安全防护要求

　　、土方工程施工安全防护要求

　　在基坑顶边2米处用钢管设置安全防护栏杆、预留安全通道并安装标识牌;

　　在施工作业前对施工人员安全技术交底,对违章人员进行重罚;

　　专职安全员对安全防护栏杆定期检查,如有松动立即加固。

　　、模板安装工程安全防护要求

　　模板安装前由技术员进行计算,确保每根立杆上的荷载在允许范围以内;

　　安装模板时由专职安全员现场监督,对违章行为立即制止;

　　支持模板时搭设临时操作平台

　　、模板拆除工程安全防护措施

　　施工前,划定危险区域,设置警示标志,发出告示,通报施工注意事项,设专人监护;

　　进入施工现场,必须正确佩戴安全帽,凡在 2 米及以上高处作业无可靠防护设施时,必须使用安全带,在恶劣天气条件下,不得进行拆除作业;

　　作业人员拆除模板作业前佩戴好工具袋,作业时将螺栓螺帽、垫块、销卡、扣件等小物品放在工具袋内,后将工具袋吊下,严禁随意抛下。

　　6、安全文明施工管理措施

　　6.1 施工准备阶段

　　6.1.1 办公区

　　(1)本项目办公区设置在进站道路北侧离进站道路3米,搭设活动板房5间,成“l”型布置。其中会议室1间,综合办公室1间,项目经理室1间,休息室1间,小食堂1间。

　　(2)办公区正面设通透pvc塑钢栅栏墙,设项目部名称牌、办公区设维护责任人标牌。

　　(3)办公区设公司统一样式可回收、不可回收垃圾箱及消防器具,消防节水节电标识清晰一致。

　　(4))办公室前停车位,场地内设旗台一座,旗台基础贴面砖,旗杆为不锈钢管材,规范接地,中间升挂中华人民共和国国国旗,左侧升挂国家电网公司司旗,右侧升挂彩色劳动保护旗。设应急网络图牌、宣传橱窗。

　　(5)办公区内门头标识牌美观统一,办公室、会议室配备的办公设备按办公定置图定置摆放。

　　(6)会议室设背景板,空调、投影、饮水器具、桌椅等按办公定置图定置摆放。将安全文明施工、施工机械设备管理网络图,安全目标、安全文明施工责任制、工程施工进度横道图等图表上墙。

　　6.1.2 生活区

　　(1)本项目生活区设置在进站道路北侧,背靠办公室,相距1.5米,与办公区之间用彩钢瓦隔离,共搭设活动板房8间,成两排布置,实施封闭管理。

　　(2)生活区设公司统一规格的可回收、不可回收垃圾箱及消防器具,消防节水节电标识清晰统一。

　　(3)生活区设置标准的水冲式卫生间,设置盥洗、洗浴设施,于生活区北面拐角处设置化粪池,并安排专人管理及打扫,保证厕所内卫生。

　　(4)生活区食堂配备不锈钢厨具、冰柜、消毒柜、餐桌椅等设施,干净整洁,有防苍蝇设施符合卫生防疫要求;炊事人员上岗前体检,并取得健康证,工作时须穿戴工作服、工作帽。

　　(5)食堂设置在生活区西面端头,操作间单独设置,于食堂后设置隔油池。食堂、盥洗室、淋浴间下水管线设置过滤网并及时清理。

　　(6)宿舍统一采用活动板房,通风良好、整洁卫生,单人单床,每房间安排5人入住,统一装空调。

　　(7)生活区东面设晾晒场且有标识。采用公司配置组装式可重复使用的晾衣架。

　　(8)生活区活动中间道路硬化,并设小道接入房间,其余空地设置花坛和种植花草树木;布置室外照明地灯,日常维护责任到人。做到硬化、绿化、亮化、美化、净化。

　　(9)生活区入口处设应急联络图牌、宣传橱窗。

　　6.1.3 材料加工场:

　　材料加工场布置在进站道路南侧。分为砼搅拌、预制场、工具房、木工加工、钢筋加工、材料堆放棚区域等,使用蓝色彩钢板封闭,加工场地硬化、平整,配备4组消防灭火器和2只垃圾桶。

　　材料加工场入口处布设落地式定置图标牌,按定置位置摆放消防设施。

　　各区域布设维护责任人标牌,砂石分开堆放。搅拌机出料口侧设置两级“l”型污水沉淀设施。

　　小型材料工具和劳保用品等存放于工具房,制作统一的材料标识,由材料管理员负责对材料工具及劳保用品领用进行登记管理

　　)加工棚区采用型钢结构搭设,上铺彩钢瓦,三面敞开。统一制作警示标牌,宣传标语,在加工棚檐口醒目处悬挂。

　　工器具、设备定置摆放整齐,统一制作各种警示标牌,操作规程,各施工作业点旁悬挂,同时对机械所处的状态进行标识清楚。

　　安全标志牌统一配送,按警告、禁止、指令、提示类型的顺序,先左后右、先上后下排列,有针对性悬挂且规范整齐。

　　材料加工场南侧设置规范的专用危险品库房,面积为40平方米,离主要建筑物距离20米,单独设置,规范接地,且门向外开,采用防爆灯具,开关设置在门外,危险品库门及对面墙上预留百叶窗,且窗百叶向下设置,保持通风。门口悬挂警示标识,配备灭火器材一组。危险品及危险废品集中存放,安全员负责管理,并按相关规定做好危险废品处理工作。

　　6.1.4 进站道路

　　(1)在进站道路相交醒目处设双面变电所位置指示牌一块。入口处设车辆行驶安全标志牌。

　　(2)进站道路与公路相交处设减速带、反光镜,两边各设警示桩4根。

　　(3)、在进站道路与省道交叉路口处设车辆限速、禁鸣禁止标志。

　　(4)、在相邻车辆限速禁鸣标志牌向站外方向“一”字型排开布设工程项目概况牌、工程项目管理目标牌、工程项目建设管理责任牌、安全文明施工纪律牌、施工总平面布置图 “五牌两图”牌,构配件采用钢质,标志牌以国网绿为基色,采用电脑喷绘,由公司统一配送。

　　(5)、在大门内侧,作业人员上岗的必经之路旁,设置个人防护用品正确佩戴自查设施,配备红外语音提示器,每天作业前安全员在此检查、督促作业人员正确佩戴个人安全防护用品。

　　6.1.5临时大门

　　变电所临时大门区域设置在进站道路与变电所所牌之间,离所牌5米处,由大门、立柱、临时围墙、人员通行侧门、传达室、维护责任人、宣传标牌等部分组成,喷涂国网绿。

　　变电所临时大门采用钢结构制作、采用50×50×5毫米和30×30×3毫米两种方钢焊接(经防锈处理后加做银粉漆)、彩布蒙面,户外灯箱膜裱饰,加贴国网标识、省公司和公司名称。

　　大门立柱基础采用混凝土浇注小承台(计算荷载、风阻、强度等因素),柱体采用砖砌,截面尺寸为100×100厘米,净空高度为永久道路以下2米,正面贴上标语,其它部位为蓝色外墙乳胶漆,顶部安装两只圆形灯具。

　　6.1.6临时用电布设

　　施工站内主干道前,按照施工用电组织设计电缆走向图,在一级配电房旁围墙挡土墙中埋设一根直径10公分的增强管,电缆穿站内道路处埋设10公分增强管。详见临时用电布置图。

　　)总配电房设置在变压器北侧,加工棚拐角处,面积20平方米,总配房做好“五防一通”,室内悬挂操作规程牌,设置应急灯,摆放绝缘胶鞋和绝缘手套,门口设灭火装置和安全标志牌,有巡查记录和联系电话。

　　)电源走向从电源变压器→总配电箱→二级配电箱电源线路全部采用三相五线电缆直埋敷设。直埋电缆埋深大于0.7米,并在电缆上下均匀铺设不小于50毫米厚的细砂。进入施工现场后地面上沿电缆走向每隔15米距离设置“地下有电缆”的标志,并注明走向。

　　)各区域分配电箱→各区域开关箱电缆(三相五芯)沿电缆沟或围墙边沿明设(电缆沟形成后可放入沟底),通过支路时采用φ100钢质保护套管。所有开关箱→负荷(含便携式卷线电源盘)的电源线过支路均设可靠的保护设施。

　　各级电源箱总开关选择可视开关,导线色标符合标准规范。电源箱内带电的裸导体前应加绝缘挡板。

　　开关箱内的剩余电流动作断路器额定漏电动作电流值采用≤30毫安,额定漏电动作时间值采用≤0.1秒;开关箱内一机一保护。

　　各级剩余电流保护装置(末端保护除外),应选用低灵敏度延时型的保护装置。

　　6.2土建施工阶段

　　现场整平,无多余土方。先施工围墙、排水和路基,再根据图纸供应情况施工其它部位,路基成型后立即对路面进行硬化处理,并安排专人清扫道路,确保路面整洁。

　　施工现场在主控楼与主变区之间设置公司统一定制的集中广式照明,最高点设避雷针,柱顶安装四台镝灯,设专用开关箱控制。

　　)本工程所有2米以上深度的基坑四边设硬围护,悬挂警示标识,主变油池设人员上下台阶。2至5米深度的基坑设供人员上下的爬梯。

　　)孔洞盖板为4~5毫米厚钢板,涂刷黄黑相间警示色,并喷上“孔洞盖板,严禁挪移”,同时在盖板背面焊接限位措施。孔洞超过1平方米的,还要设置硬质围栏,高度1.2米,并悬挂“当心孔洞”“禁止跨越”等警示标牌。

　　电缆沟在沟上布设公司统一定制的可移动可重复使用组装式电缆沟临时安全通道,沟长直线距离, 100米以下设一处,并悬挂双面安全提示标志牌,同时在设置通道处订木质框架对压顶进行成品保护。

　　在进站大门左侧,二次设备室设施工区域方向指示牌。

　　)在66kv施工区空间隔处设置休息亭,用小道与主道路连接,地面硬化、不积水,座椅4个,开水保温桶一个并加锁,放置可回收、不可回收垃圾箱两只,有专人管理。休息亭小道两侧设落地式安全宣传牌、橱窗。

　　本工程二次设备室、10kv开关室、66千伏区及主变区采用公司统一配送的隔离栅栏进行区域划分,预留入口,高度1.2米,立杆间距2米,立杆上设安全、质量等宣传彩旗。各区域分别设可回收和不可回收弃物箱各一个,并悬挂宣传标语。

　　各区域设置落地式维护责任牌、风险控制牌、安全强条执行牌、安全通病防治牌。

　　)建筑物“五临边”防护。采用双根钢管硬围护,高度为1.2米,设置挡脚板,固定牢固并挂“当心孔洞”“禁止跨越”等安全标志牌,刷红白双色相间油漆。

　　现场66千伏区间隔各设置一个材料临时堆放场地,铺砖做硬化,做好围栏,各配置一组灭火器,悬挂警示标牌。

　　土建电气交叉施工阶段,各安排一人负责对现场安全文明施工进行常态化维护管理,重点加强道路、基础和建筑物内装修成品保护和防止“二次污染”;及时保持沟通,专人负责清扫道路,定置堆放物料,场地及时平整,专人负责维护防护设施和标识标牌。

　　)二次灌浆时,杯口上部的杆段部分需用彩条布等物包起来,防止灌浆污染杆段。

　　7、环境保护及水土保持措施

　　7.1防止大气污染

　　开工前,对现场道路、非施工主场地做硬化处理,定期打扫以控制扬尘。

　　对集中堆放的土方、细砂采取覆盖、打湿等措施。

　　拉运土方、细砂应将表面用水打湿减少灰尘飘扬,土方、细砂不得高出车箱板减少跑、冒、滴、漏造成二次污染。合理选择弃土的堆放点,以保护自然植被及环境。

　　本工程采用现场搅拌用的水泥入库存放,水泥库房设进出两个门。

　　施工垃圾集中堆放,生活垃圾采用密闭式设施分类存放,并及时清运出场,必须采用相应容器或管道运输,严禁高处抛洒。

　　)机械设备、车辆有专业机构出具的尾气排放达标标志,施工现场使用清洁能源,现场严禁焚烧各类废弃物。

　　7.2防止水土污染和水土保持

　　搅拌场设置污水沉淀池,将污水经沉淀后经二次沉淀后再利用;做到环保施工、循环用水,节约用水。

　　油料和化学溶剂存放在危险品库,地面用水泥砂浆硬化处理。废弃的油料和化学溶剂集中处理。

　　工程完工后,对加工区及生活办公区临时设施硬化地面进行复耕处理,恢复植被,做好水土保持。

　　)按照水土保持方案严格控制临时占地面积,本项目采用土方自平衡,不做弃土处理,减少植被破坏。

　　)建筑垃圾统一运至指定的垃圾处理场深埋处理,施工现场保持“工完、料尽、场地清”。

　　7.3 防止噪声污染

　　车辆进入施工现场不鸣笛,装卸材料轻拿轻放。

　　控制施工现场场界噪声不超过标准:夜间施工≤55分贝,白天施工≤70分贝。打桩机械施工夜间不允许进行。

　　相对强噪声设备布设在远离居民区、办公生活区一侧。

　　8 分包安全管理

　　本工程土建施工无分包

　　9 安全检查及隐患排查

　　9.1 项目经理每月组织一次安全检查;施工队长每周组织开展一次安全检查;安全员每天进行现场安全巡查,根据上级管理要求或季节性施工进展情况,开展各项安全专项检查。

　　9.2 检查内容包括现场施工技术方案执行状况、施工机械和安全工器具完好状况、临近带电体作业安全作业情况等影响安全施工作业的各项活动。

　　9.3 作业前,作业人员应检查相应施工技术方案是否规范执行、施工机械化和安全工器具是否完好、现场安全工况是否良好等;作业过程中,应做到“四不伤害”。

　　9.4 发现安全问题及时做好闭环整改工作,对于重复发生的安全问题或安全通病开展分析,制定防范措施。

　　9.5 每月开展隐患排查治理工作,上报安全隐患并及时治理。

　　9.6 施工过程中发现违章作业、违章指挥、违反劳动纪律等情况,按项目部奖惩制度进行处罚。

　　9.7 各级安全管理保证体系和监督体系人员应按照要求履行安全职责,监督开展问题整改与隐患消除工作,认真落实闭环管理要求;严格做到“违章问题不整改不作业、安全隐患不消除不作业”。

　　9.8 施工负责人应切实履行监护人的责任,一般不得参与现场工作,特殊情况必须参与工作时,必须另设安全监护人,凡未设安全监护人的作业地点或场所,追究施工负责人的责任。

　　9.9 一切施工现场必须设安全监护人,在《安全施工作业票》中明确,并在站班会上向参与作业的人员告知。安全监护人不得无故离开施工现场,因特殊情况需离开时,必须向施工负责人请假,另派安全监护人。

　　9.10 安全监护人必须监督并保证:

　　施工现场的安全措施设置、现场安全交底到位,必要时补充布置有关安全措施(2)必须制止作业人员野蛮施工、扩大工作范围、扩大工作内容、变动安全措施(方案)等违章作业、违章指挥行为;时刻提醒施工现场作业人员、高处作业人员做到100%防护。

　　监督各种起重设备、施工机具、安全工器具、劳动防护用品的现场检查和正确使用。

　　制止违反安全文明施工的行为,制止违反劳动纪律的行为。

　　安全监护人对违反规程、安全措施(方案)规定的行为责令其停止作业,同时向施工队长或施工负责人汇报,并做好书面记录。

　　10信息管理

　　配备信息员一名,负责常态安全信息管理和基建管理信息系统中安全信息的录入和维护工作。

　　按规定时间在基建管理信息系统中录入施工日志、周报、月报信息数据,确保上报信息准确、完整。

　　项目如发生应急事件,第一时间上报业主项目部和公司有关部门。

　　11 安全管理评价

　　本工程为新建66千伏变电所新建工程,按要求开展两次安全管理评价活动,项目部在土建施工期和土建后期各开展一次自评价活动。

　　配合建设管理单位完成项目安全管理评价工作。

　　安全管理评价工作结束后,对评价中发现的问题进行整改闭环,并报建设管理单位备案。

　　如对施工项目部的安全管理或施工现场评价不合格,按照要求立即进行停工整改,直至整改合格。

风险控制管理制度 篇2

　　1、 全面管理、协调本部门各项工作的开展；

　　2、负责制定本部门各项工作计划及指标，督促落实各计划及指标的实施与完成；

　　3、及时向领导反馈工作情况，提出意见和建议

　　4、负责跟踪评估公司营运风险，提出风险应对措施及建议；

　　5、对公司各部门违反国家法律、法规行为，违反公司规章制度行为及时纠正，督促有关部门予以整改，并向领导及时反映；

　　5、负责组织本部门的业务学习，总结本部门工作得失，根据工作的`需要组织定期或不定期的专项业务学习

　　6、 负责本部门与其它部门的沟通协调工作。

风险控制管理制度 篇3

　　一、负责公司信用销售的风险控制管理

　　1、负责客户资信状况的调查、审核，参与信用销售合同的评审。

　　2、负责信用销售资料和重要债权文件的整理及存档；

　　3、负责信用销售业务的保险购买、理赔沟通工作；对车辆保险复盖率进行统计，并实施控制措施；

　　4、负责信用销售业务过程中的公证、车辆上牌、抵押登记的管理工作，对车辆上牌率、抵押登记率进行统计，并实施控制措施；

　　5、负责信用销售业务的权证收回及管理工作，与银行、厂家、融资公司做好相关权证交接和交接凭证的管理，对权证返还率进行统计，并实施控制措施；

　　6、负责对信用销售业务未放款情况进行监控，并督促业务部门按要求完成相关手续，协调银行或融资公司放款；

　　二、负责公司应收款的清收管理。

　　1、负责信用销售业务贷后逾期的`监控和管理，建立逾期报表，对贷款、融资款欠款逾期率、台份逾期率进行统计和分析；

　　2、负责信用销售垫款、回购欠款以及销售过程中产生的应收账款的催收工作，建立客户应收款台账，并进行统计分析。

　　3、负责其它应收款的清收工作。

　　三、负责公司的法律事务处理

　　1、依权限负责公司对诉讼和非诉讼法律事务的处理

　　2、负责提出公司疑难、逾期超限的应收账款开展法务清收的申请，对进入诉讼程序的欠款，协助法院、总公司风控部对欠款人的财产采取查封扣押措施；

　　3、负责对公司各类合同进行合法性的审核。对公司的运营提供法律咨询与支持；

　　四、负责公司全面风险控制管理

　　1、负责公司企业风险管理，组织协调公司全面风险管理的日常工作；

　　2、定期或不定期跟踪评估公司营运风险，提出应对风险方案，组织协调落实实施；

　　3、负责或协助公司对风险危机事件和重大纠纷的处理。

　　五、协同公司建立客户档案

　　1、负责客户资信调查档案的建立；

　　2、负责客户应收款台账的建立；

　　3、随时向业务部门反馈客户资信状况，协助公司建立客户档案。

风险控制管理制度 篇4

　　1、起草、审查和修改公司各类法律文书，对总公司、公司制定的规章制度提出法律意见；

　　2、拟定和审核公司各类合同、协议；

　　3、代表公司处理诉讼和非诉讼法律事务，维护公司合法权益；

　　4、协办客户的资信情况调查及调查报告的撰写；

　　5、负责公司部门、员工投诉事宜的.调查、反馈，并提出处理意见；

　　6、 负责为公司应收账款的清欠工作提供法律上的支持，协助公司贷后管理员、资金管理员督促客户及时还款，负责应收账款逾期四期以上的清欠管理；

　　7、负责主办或协办疑难账款的法务清收及相关诉讼工作。

　　8、 对公司各部门违反国家法律、法规行为，违反总公司、公司规章制度行为提出纠正意见，督促有关部门予以整改，并向上级及时反映；

　　9、组织实施对公司员工的法律宣传、培训；

　　10、 为公司的运营提供法律咨询及提出法律建议；

　　11、负责、协助公司危机事件和重大纠纷的处理。

风险控制管理制度 篇5

　　1、负责信用客户资信状况调查、预审核,参与本部门对信用销售合同的'评审。

　　2、 负责信用销售业务手续的办理、放款情况的跟进；

　　3、 协办公司应收款的催收；

　　4、 负责信用销售资料、文件的整理归档；

风险控制管理制度 篇6

　　1.目的

　　针对施工过程中的安全风险,制定控制计划,明确安全技术措施、控制方法、控制时机及责任人等要求,实施全过程安全控制。

　　2.适用范围

　　适用于公司所属各施工项目安全风险控制计划的制定、实施及日常管理。

　　3.职责

　　3.1工程技术人员负责在编制施工技术手册时,对施工项目进行安全风险分析预测,根据分析预测结果制定施工安全风险控制计划。

　　3.2项目经理协助工程技术人员制定本班组施工项目的施工安全风险控制计划,并负责具体实施。

　　3.3专职安全员负责本部门施工安全风险控制计划实施情况的日常监督。

　　3.4工程管理部负责施工安全风险控制计划的审核、监督及日常管理。

　　3.5总工室负责施工安全风险控制计划的批准与考核。

　　4.工作内容和要求

　　4.1施工安全风险控制计划的'编制:

　　4.1.1 对施工项目进行危险源辨识、评价描述,评价方法见:《危害辨识、危险评价和危险控制计划控制程序》。

　　4.1.2对危险源进行危险分级,分为极度危险(j)、高度危险(g)、显著危险(*)、一般危险(y)、稍有危险(s)、微小危险(w)六级。

　　4.1.3危险等级在“稍有危险”即“s”级以上的危险源需采取安全技术措施,制定施工安全风险控制计划进行控制。安全技术措施要全面细致,针对性、操作性强。

　　4.1.4施工安全风险控制方法的选择

　　4.1.4.1施工安全风险控制重在过程控制,根据工地安全管理需要,设定五个安全管理控制点:书面见证点、见证点、停工待检点、连续监护点、提醒点。

　　4.1.4.2安全管理控制点的适用范围见下表:

　　控制点

　　类别

　　控制点

　　代码

　　控制点适用范围

　　书面见证点

　　r

　　各类人员的上岗证、体检情况、安全教育情况等

　　见证点

　　w

　　施工过程的设备状态、环境、工艺情况、安全技术措施落实情况等

　　停工待检点

　　h

　　重大施工项目、特殊作业环境或工序等

　　连续监护点

　　s

　　特别危险项目如排架拆除、超重物件吊装、坑井及容器内作业等

　　提醒点

　　a

　　施工人员安全防护设施、作业环境安全、易疏忽的安全注意事项等

　　4.1.4.3 控制计划中的每一项安全技术措施均应设安全管理控制点,每个控制点必须有专人负责。

　　4.1.5 施工安全风险控制时机或频次的选择

　　4.1.5.1责任人应适时或按时对安全管理控制点实施控制。控制时机或频次一般分为四类:p — 项目开始前、d — 每天至少一次、w — 每周至少一次、t — 每次作业前。

　　4.1.5.2p是指项目开工前必须对书面见证点r进行确认,对见证点w、停工待检点h进行见证和验证;d是指每日至少进行一次见证点w、停工待检点h的见证与验证;w是指每周至少进行一次见证点w、停工待检点h的见证与验证;t是指每次作业前都应进行见证点w、停工待检点h的见证与验证。

　　4.1.6 将上述步骤的结果依次填写在《施工安全风险控制计划表》(见附件)中的相应栏内,作为作业指导书的一个必要部分。

　　4.2 施工安全风险控制计划的编号

　　施工安全风险控制计划由编写者进行编号。

　　4.2.1有工程编号的施工项目风险控制计划编号示例:

　　sd-该施工项目工程编号。

　　说明:

　　sd——项目部名称(上海大学项目部)。

　　4.2.3各部门缩写代码表:

　　部门

　　代码

　　部门

　　代码

　　机械施工处

　　j*

　　焊接施工处

　　hj

　　建筑施工处

　　jz

　　电气施工处

　　dq

　　混凝土公司

　　hn

　　其他

　　qt

　　4.3施工安全风险控制计划的实施

　　4.3.1施工安全风险控制计划经施工技术、安监部门审核、项目总工批准后方可实施。

　　4.3.2应保证施工项目技术负责人、班组长或施工负责人、部门专职安全员、施工技术、安监部门各持有施工安全风险控制计划一份。由项目部安监部门负责统一归档。

　　4.3.3项目开工前的安全技术交底上,技术负责人必须对参加施工人员进行施工安全风险控制计划交底,确保所有施工人员对其充分熟悉。

　　4.3.4 施工安全风险控制计划中的各级责任人,必须严格按照控制计划中的控制方法及控制时机要求,适时或及时对相应安全技术措施进行确认、见证和验证,并对安全技术措施的实施与否负全责。安全技术措施实施后,由责任人签字确认。

　　4.4 施工安全风险控制计划的变更

　　因施工工序、作业环境、安全技术措施及责任人发生较大变化时,原编制者或各级责任人应及时提出变更请求,经审核、批准后实施变更,确保控制计划的适宜与可靠。

　　4.5 所有施工项目未制定施工安全风险控制计划不准开工。

　　4.6检查与考核

　　4.6.1 本办法的执行情况按公司《职业安全健康检查管理规定》进行检查。

　　4.6.2 本办法的执行情况按公司《职业安全健康奖惩管理办法》、《反违章实施细则》进行考核。

　　5.相关文件

　　5.1《危害辨识、危险评价和危险控制计划控制程序》

　　5.2《职业安全健康检查管理规定》

　　5.3《职业安全健康奖惩管理办法》

　　5.4《反违章实施细则》

　　6记录:《施工安全风险控制计划表》

　　附件:施工安全风险控制计划表

风险控制管理制度 篇7

　　1目的

　　为充分识别危险有害因素、正确评价风险、合理地确定风险等级,并选择有效的控制措施,以降低公司的职业健康安全风险,特制定本制度。

　　2适用范围

　　适用于本公司的所有生产活动,包括规划、设计、新改扩建、供应、生产、储存、运输、销售、检维修、检验、分析、后勤服务等过程中的危害识别和风险评价、风险控制的管理。

　　3职责

　　3.1安全领导小组

　　负责审议所识别出的不可容许风险及重大风险的控制措施。

　　3.2工会

　　参与危害识别(包括工会活动中存在的危险源)、风险评价、控制措施的策划并监督实施。

　　3.3总经理

　　批准风险控制措施计划。

　　3.4安环部

　　负责本制度的归口管理,负责生产和管理活动中的危害识别、风险评价和风险控制的策划,并监视风险控制的有效性。

　　3.5各部门

　　负责工作范围内的危害识别、风险评价和风险控制措施的策划。

　　4管理内容与要求

　　4.1工作流程

　　4.2风险评价的策划、组织和准备

　　4.2.1制定风险评价计划

　　4.2.1.1安环部组织协调、指导并监督各部门开展职业健康安全风险评价工作。负责制订风险评价计划,具体内容包括评价范围、目标、准则、内容及时间安排等。

　　4.2.1.2风险评价的范围包括公司所属所有部门与其活动的各阶段及所有的装置设备设施等。具体为:

　　(1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段;

　　(2)常规和非常规活动;

　　(3)事故及潜在的紧急情况;

　　(4)所有进入作业场所的人员的活动;

　　(5)原材料、产品的运输和使用过程;

　　(6)作业场所的'设施设备、车辆、安全防护用品;

　　(7)丢弃、废弃、拆除与处置;

　　(8)企业周围环境;

　　(9)气候、地震及其他自然灾害。

　　4.2.2成立风险评价组织

　　公司成立由管理者代表为组长的风险评价小组。小组成员应覆盖所有的相关职能部门,具体由相关职能部门负责人、安全专业技术人员、安全管理人员和从业人员(安全员、生产工人代表)、工会组织代表等成员组成。

　　4.2.3 收集资料

　　按职能分工,收集以下资料:

　　——适用于本次活动的有关职业健康安全法律、法规、标准及其他要求;

　　——以往安全评价及安全检查的信息(如安全工器具试验结果、员工体检结果、压力容器安全检定结果、设备噪声测量结果、消防设施的检查结果);

　　——“三同时”批准书及许可文件;

　　——使用物料、化学品、危险品清单及其安全参数;

　　——能耗、物耗数据及成本信息;

　　——工艺过程及技术资料;

　　——设施布置及安全设施设置;

　　——组织的方针、战略和规划文件;

　　——组织的机构和职责划分的文件;

　　——组织现行的管理制度文件;

　　——以往发生的事故、事件、违法行为及其调查处置结果的信息;

　　——健康安全记录等。

　　在以上资料不足时,立即组织现场调查和监测活动。

　　4.3划分作业活动

　　4.3.1各部门、车间可按照以下方法划分作业活动:

　　(1)按生产流程阶段;

　　(2)按地理区域;

　　(3)按装置;

　　(4)按作业任务;

　　(5)按生产、服务阶段;

　　(6)按部门;

　　(7)上述方法的结合;

　　(8)管理活动、岗位职责;

　　(9)生产车间:按照工艺单元(正常操作、异常情况处理、检修状态下的停车、交出条件确认、开车);

　　(10)检修单位:检修任务或活动。

　　4.3.2 划分作业活动后,填写并完成“作业活动清单”和“设备设施清单”中相关栏目。

　　4.4危险有害因素识别和风险评价方法

　　4.4.1分析评价方法选择

　　(1)直接作业的风险评价方法为工作危害分析(jha);

　　(2)岗位、部位、装置等风险评价方法首选工作危害分析(jha),其次为作业条件危险性分析(lec);

　　(3)重要设备、关键设备的风险评价为安全检查表法(scl);

　　(4)管理活动选用工作危害分析(jha)或安全检查表法(scl);

　　(5)新生产工艺线路的设计评价方法选用预先危险性分析法(pha)或危险与可操作性研究(hazop);

　　(6)经公司领导批准的其它方法。

　　4.4.2 工作危害分析法(jha)

　　4.4.2.1工作危害分析法主要用于日常作业活动的风险分析,辨识每个作业的危险有害因素。

　　4.4.2.2分析步骤

　　(1)选定作业活动;

　　(2)分解工作步骤;

　　(3)识别每一步骤的主要危险、有害因素和后果;

　　(4)识别现有的安全控制措施;

　　(5)进行风险评价;

　　(6)提出安全措施建议;

　　(7)定期评审。

　　4.4.2.3分析结果填入“工作危险分析记录表”。

　　4.4.3 安全检查表法(scl)

　　4.4.3.1安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作堆积的分析,为防止遗漏,在制定安全检查表时,通常要把检查对象分割为若干子系统,按子系统的特征逐个编制安全检查表。在系统安全设计或安全检查时,按照安全检查表确定的项目和要求,逐项落实安全措施,保证系统安全。

　　4.4.3.2分析步骤

　　(1)根据分析对象的功能组件,确定每一分析项目;

　　(2)选择分析对象;

　　(3)针对分析项目,查阅有关标准、规范、规定、作业指南,确定相关标准要求;

　　(4)研究分析项目的设计和操作可能与标准、规定不符而产生的偏差;

　　(5)分析上述偏差可能导致的后果;

　　(6)识别现有的针对分析项目的控制措施,找出现行管理存在的缺陷;

　　(7)进行风险评价;

　　(8)提出建议、改进措施。

　　4.4.3.3分析结果填入“安全检

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