备件管理制度

更新时间： 2024-10-15

备件管理制度（通用25篇）

备件管理制度篇1

　　为认真贯彻落实国家消防法规的有关精神,预防和杜绝各类火灾及安全事故的发生,特制定备件仓库安全防火管理规则。

　　总经理为我公司的防火负责人,全面负责公司的消防安全管理工作。

　　1) 办公室内一般不得存放易燃易爆、剧毒等危险物品,如特殊需要存放,需经管理部门同意并采取相应的防范措施;机油、油漆等易燃物品要单独存放;与备件无关的非备件物品,如:使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品,禁止存放在备件库房内;

　　2) 仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定;照明灯具下方不准堆放物品,其下方与物品的'间距不得小于0.5米;禁止在备件库房内使用非法的电器设备。发现有电线破损、漏电现象、要及时通知公司的有关部门修理,以免漏电造成火灾;

　　3)消火栓、灭火器等消防设施、器材应当经常检查,保持完整好用,工作人员应熟悉放置地点及使用方法;消防栓、灭火器除救火和演习所用,任何人不得动用、不得随意挪动消防器材的位置。

　　4)库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道,严禁堆放物品;

　　备件经理为仓库防火负责人,全面负责仓库的消防安全管理工作,并负有下列职责:

　　1) 组织学习贯彻消防法规,完成上级部署的消防工作;

　　2) 组织制定电源、火源、易燃易爆物品的安全管理等制度;如:仓库内应有明显的“严禁烟火”标示牌;

　　3) 组织开展防火检查,消除火险隐患;

　　4) 对仓库新员工应当进行仓储业务和消防知识的培训;

　　公司的每位员工都应遵守国家的法律法规,具有安全防火的意识和素质:

　　1) 全体人员应有高度的防火意识,禁止在仓库内动用明火或吸烟,违者必罚;

　　2) 仓库工作人员应当熟悉储存物品的分类、性质及报关业务知识,熟悉防火安全制度,掌握消防器材的使用,做好本岗位的防火工作;

　　3) 非仓库工作人员不得进入库内,如工作需要必须进库时要经本库工作人员允许;库房钥匙只限库内专人保管,不得转借他人;

　　4) 仓库工作人员每天下班前,对自己所管辖的仓库要进行一次安全防火检查,确定无疑后,关好门窗,切断一切电源及水源。

　　火警电话:119

　　20xx年12月31日制定

备件管理制度篇2

　　台资企业设备备件及工模具管理制度

　　1.目的作用

　　设备的备用零部件和随机专用工具及工艺用模具的供应状况,直接影响到设备的使用效率和生产的正常进行。企业必须做好该项管理工作,为了实现对设备备件工模具的科学管理,特制定本制度。

　　2.管理职责

　　2.1日常使用的随机专用工具和工艺用模具,由各设备所在车间进行保管使用。

　　2.2外购设备零配件由厂仓库负责保管和领发使用。

　　2.3大宗配件及内部生产自制的设备易耗零部件、配件等备用件由机修车间负责按计划加工和保管备用。

　　2.4设备的备件、工模具不论由谁保管,均要遵循“计划管理、合理储备、科学保管、统一调用”的原则,要服从公司设备动力科的统一管理,以实现公司物资利用整合效用的最大化。

　　3.备件及工模具的计划管理

　　3.1备件、工模具需用计划,应分类编制,一般分下列六类:

　　3.1.1维护需用的备件,即易耗件、常换件。

　　3.1.2大、中修需用的备件,即非常换件。

　　3.1.3事故性需用的备件,即主要结构件。

　　3.1.4进口备件,即引进设备专用备件。

　　3.1.5主要工模具。

　　3.1.6一般工模具。

　　3.2全年备件、工模具需用量,应根据生产计划和定额计算结果,经四查(查厂库存、车间库存、厂外订货、机修加工计划)以后确定的实际需用量进行编制,四查由备件、工模具管理员负责。

　　3.3每年备件、工模具需用计划编制时间应由设备科在5月底布置下达,各生产车间、部门应在6月15日前上报设备科,在8月30日汇总审核上报分管副总经理审批。

　　3.4备件、工模具,应将名称、规格、图号、材质数量及重量等填定齐全、清楚、准确无误,必须满足订货要求。

　　3.5季度需用计划必须根据年度计划项目和数量制订。必须提前45天,连同图纸(厂内生产一式三份,厂外一式八份)报设备科。

　　3.6属大、中修、事故性备件,必须分别单独编制计划,不能混淆。

　　3.7月度需用计划,必须根据季度计划以及规定的重点关键备件项目制订,并要做到准确,不漏提错提,影响生产。必须提前40天,连同图纸报设备科。

　　3.8厂内备件生产计划,以季度为主,月度只安排补充急需的关键备件,实行定项、定数量、定时供应。

　　3.9厂内工模具生产计划,以月度为主,保证供应。

　　4.对外订货的管理程序

　　4.1对外订货的备件、工模具必须经主管领导审批,确认是厂内机修不能生产的和设备能力不足无法保证供应,方允许对外订货。

　　4.2严格按年度需用和临时急需的月计划开展订货工作,不重订、不漏订、不错订,使对外订货做到统一规划,有序不乱。

　　4.3严格按照提供的图纸、资料和需用时间,择优选厂,比价比质订货。签订合同必须满足图纸要求,质量标准要明确,交货期要肯定,供需双方责任与义务要清楚。

　　4.4根据各类备件对口定点生产厂和主管经理批准的定点单位的订货会议或上门订货。定点的原则:一次性的由主管科长批准,长期定点必须报主管经理审批。

　　4.5订货合同规定的设备名称、零部件名称、型号规格、图号、材质、数量、单价、交货期、质量标准、到站、结算方式等栏目必须填写清楚、准确无误。

　　4.6备件、工模具到厂后经检验发现质量问题,订货员必须负责及时联系处理,不得影响生产需要和造成经济损失。

　　4.7备件工模具到厂人库后应做好信息传递工作,备件部分应造出“新购备件”清单通知设备动力科与机修车间;工模具则应直接转至设备所在的车间,迅速用于生产之中。

　　5.备件、工模具的使用管理

　　5.1车间对备件、工模具的管理要求

　　5.1.1车间设备管理员应建立各台设备的备件、工模具账簿,除了掌握数量,还应对消耗换补周期进行判断,掌握工作主动。

　　5.1.2常用的工模具应摆放在设备旁指定位置,设备操作人员每次用后应放回原位,不得乱摆,并应做好规定的保养工作,车间设备主管应做好检查督促工作。

　　5.1.3不常用的工模具应存放在车间库内,包括设备的备件。在存放时应做出标记不得拆零混乱堆放,并应做出防锈措施,货架应牢固可靠,对于有刃口的工模具应做好防护隔离,不得相互撞击。

　　5.2紧急情况下的备件供需管理

　　5.2.1 “紧急情况”一般是设备突发性故障或意外事故,打乱正常的设备易耗备件的供给计划。此时应加强统一管理,实行特殊处理的解决办法。

　　5.2.2车间发生紧急情况无现存备件替换时,应速报请设备动力科,从其他车间调用,以解决急需,尽快恢复生产。

　　5.2.3如各车间均无所需的备件,在本厂具有自制能力的情况下,设备动力科应安排机修车间组织抢制或修旧利废

　　,及时解决。

　　5.2.4如急需的备件,本厂无能力自制,应迅速安排专人专程联系外部订货事宜,并督促尽快将备件购回。

　　5.3备件的报废管理

　　5.3.1因各种原因导致备件的报废,应及时将其从合格备件中清理出来以防误用,造成不良后果。

　　5.3.2对备件的报废要慎重对待,关键、贵重的备件报废要造册上报,由公司组织专门鉴定,报主管经理批准。

　　5.3.3确认报废的备件应移交废品仓库按废品处理。

　　5.3.4备件的报废标准如下: a.不符合国家标准和厂图纸要求而又不能利用的备件。 b.锈蚀严重或超过有效期限,又不能修复再生的备件。 c.耗能很高,且效率很低,技术状况落后的备件。 d.国家规定报废设备,且不能利用的备件。

　　5.4旧备件、模具的利用

　　5.4.1设备检修更换下来的备件,尺寸不符合要求、机械性能并没有变化的备件,应采取堆焊、喷镀等修复办法,使其再生,这是节约备件、工模具资金,降低费用的有效途径。

　　5.4.2各车间都要将更换下来的备件、工模具进行认真检查,对于具有修复再生利用价值的,要编制可修复的项目表。

　　5.4.3关键备件的修复再生,修复前需经专业工程技术人员和有丰富经验的老工人共同检查,确认其性能或采用可靠技术手段检查后,方允许修复。

　　5.4.4修复的工艺技术问题,使用车间能修复的,由使用车间解决,自己不能修复的,以设备科和加工单位为主,使用车间协助处理。

　　5.4.5凡经修复的备件、工模具经检验合格后,使用车间要单独建账,以实际修复费用为备件、工模具的价格。

　　5.5备件强化改造

　　5.5.1备件的强化改造是企业管理的一项重要工作,必须坚持不懈地利用新技术、新工艺、新材料,逐步提高备件的技术性能,延长使用寿命、降低消耗,增加经济效益。

　　5.5.2设备上存在缺陷的关键结构件和使用次数多、磨损快、消耗高的备件,要分期逐台、逐项有计划的结合大中修进行强化改造。

　　5.5.3重要、关键设备需要强化改造的备件,必须要有完整的强化改造方案、全面的技术鉴定意见,并组织专业人员讨论审定,方可进行。

　　5.5.4经过强化改造的备件,必须是提高设备的技术性能,延长备件的使用寿命,具有较好的经济效益。

　　5.5.5备件强化改造的各种数据资料,必须详细填写清楚、完整、准确的记录,并装人该设备的档案。

　　6.备件通用化、标准化、系列化管理

　　6.1备件的“三化”工作是备件管理工作中的重要内容,有利于简化备件的品种、数量,减少备件的储备,降低储备资金,增加企业的经济效益。

　　6.2备件的“三化”工作,必须从设备的设计、选型、制造到设备安装、投人生产后的备件准备一系列过程中,贯彻执行。

　　6.3备件“三化”工作是:

　　6.3.1备件通用化就是根据备件的性能参数、质量标准、规格型号等制定统一标准,扩大使用范围,能够在不同型号的设备上互换通用。

　　6.3.2备件的标准化就是对品种较多,规格复杂的备件,有计划、有针对性地选择简化合并,从而相对减少储备,加速备件周转,降低储备资金。

　　6.3.3备件的系列化就是对众多的备件,选择几种为基本类型,把同类备件,按主要尺寸、技术参数、型号、结构、合理分档,组成几个备件系列,作为备件合理选型。

　　6.4品种多、规格复杂的备件在技术性能满足设备使用的前提下,必须尽量减少品种规格,达到互换互用。

　　6.5对不同的备件生产厂家,若要品种、规格、性能相同,必须统一共同的质量标准,并能互换互用。

　　6.6设备、备件的“三化”工作,应由设备部门制订具体的实施方案。要积极创造有利条件,有组织、有准备、有计划地逐步达到目标要求。

　　7.附件

　　附件一-备件需求申报汇总表

　　附件二-设备备件库存统计表

　　附件三-重要设备备件强化改造审定表

　　附件四-工模具借用记录

备件管理制度篇3

　　1.管理机构设置：备件管理具体工作暂由运输安全部兼管，设兼职备件管理员1名，兼职管库员1名，兼职采购员1名，以后业务量增加后再作调整。

　　2.备件管理职责分工

　　2.1备件管理的范围：按照公司的管理办法和规章对生产备件的使用计划、库存计划、采购、验收入库、储存、发放流程中的各个环节进行规范、管理，保障生产备件、配件、工具的供应。

　　2.2备件主管人（兼职管理人）职责

　　2.2.1带头组织执行国家相关法律、法规和公司的各项规章制度。

　　2.2.2起草有关备件的管理办法、规章、制度及管理程序文件，及时提出管理建议和计划。

　　2.2.3负责本系统岗位分工计划和临时工作安排。

　　2.2.4主动完成本职工作，检查、督促本系统其它岗位的工作。

　　2.2.5根据生产需要组织提报备件、配件、工具备存计划，组织做好其供应工作。

　　2.2.6及时反映本系统存在的问题，提出改进意见，并及时处理。

　　2.2.7及时完成领导交办的其它临时工作。

　　2.3采购员（兼职采购员）职责

　　2.3.1执行国家相关法规和公司规章制度，依照本办法规定程序开展工作。

　　2.3.2按照已审批的《备件采购计划》和《备件备存计划》实施采购。

　　2.3.3收集相关备件供应商的信息和生产备件、配件、工具的使用反馈信息，参与对商品供应商的等级评定工作。拟定合格供应商目录。

　　2.4管库员(兼职管库员)职责

　　2.4.1执行国家相关法规和公司规章、制度，依本办法规定程序开展工作。

　　2.4.2库存备件的登记、建账、分类、保管工作。

　　2.4.3采购备件及返库备件的验收、登记工作。

　　2.4.4库存备件的发放、发放登记及销账工作。

　　2.4.5定期对库存备件进行盘点、对账。

　　2.4.6及时组织回收剩余备件和散乱备件入库。

　　2.4.7备件工作档案管理和统计报表工作。

　　2.4.8提报日常消耗品及易损件建议备存计划，及时反映库房管理存在的问题和改进建议。

　　3.备件管理程序

　　3.1备件计划

　　3.1.1备件计划的提报、审批程序：《备件计划》分为《备件备存计划》、《备件申领计划》和《备件采购计划》。《备件备存计划》是增加库存量的计划，先由管库员或技术管理人员提报建议计划，主管人审定后提报，并根据审批权限呈报部门经理及主管公司领导审批，之后交与采购员采购。《备件申领计划》是由维修人员、班组长，也可由技术管理人员直接提报，是实际要使用的计划，

　　经技术管理人员审核并按审批权限报呈部门经理和分管公司领导审批后交管库员核发。如无库存或库存量不够，管库员据此及时提报《备件采购计划》，报主管人审核后交采购员采购。如审批人不在，在紧急情况下可以经电话请示同意后，现行购买或发放，之后不起手续。

　　3.1.2计划审批权限：价值5000元以下的《备件计划》由部门经理核定、主管副总经理审批，5000元以上的须经部门经理、主管副总经理核定、总经理审批。

　　3.2备件采购采购员根据已审批的《备件备存计划》和《备件采购计划》实施采购。采购时应在详细调查、了解的基础上，以满足质量、成本、付款、供货、售后服务等要求为原则，择优选择供应商。采购员应主动调查、搜集相关供应商的信息，开展合格供应商评定工作，逐步走向制度化和规范化。

　　3.3备件验收采购员将购入的物品及时交给管库员验收，入库存放，管库员验收时应核对购入物品的型号、规格、数量等是否与发票相符，质量是否存在缺陷，如发现异常，应拒绝验收，提出退换要求。验收入库时，管库员填写《验收记录》，验收人签字，自留一联存根，另一联交与采购员作为报销凭证。

　　3.4库存备件的管理

　　3.4.1库存备件管理应严格遵守《库房管理制度》和《燃油管理制度》的规定。

　　3.4.2管库员应对库存备件进行分类妥善存放，明确标识，便于查索、检查保养、搬运和存取。

　　3.4.3做好库存备件的预防损坏、防锈蚀、防潮湿、防雨水、防火、防盗等预防工作，配备相应设施，定期对库存备件进行检查、保养。

　　3.4.4怕挤压、碰撞的物品应据情上架分层存放，并设防护措施，库房保持良好通风，地面良好铺垫，防止直接放置地板上，光敏物品应有预防阳光直接照射的措施。

　　3.4.5有时效的化学品应有预防失效措施，保持适量储存，先入先出的原则。

　　3.4.6危险品、易燃、易爆物品应按照相关公安、消防“安全监察条例”、及行业规定，异地储存。

　　3.5备件（出库）发放

　　生产班组可持经审批的《备件申领计划》到库房领取所需物品，管库员凭单发放给持单人，同时填写《发料单》，领料人在《发料单》上签字备查，一联自存，另一联可提供给财务等部门作出账凭证。在备件发放工作中应坚持“交旧领新”的原则。

备件管理制度篇4

　　一、范围

　　本制度适用于集团股份公司内各子公司

　　本制度适用于设备备件管理的全过程

　　本制度中备件是指所有与设备维修、保养有关的备品配件

　　二、管理制度细则

　　1.备件计划

　　1.1备件计划的填报人

　　1.1.1各子公司设备主管（设备管理员）

　　1.1.2动力设备部管理人员

　　1.2备件计划的依据

　　1.2.1维修工修理设备时检查出的故障零部件。

　　1.2.2的存在问维修工或设备管理员在例行检查中查出题需要更换的设备零部件。

　　1.2.3维修工计划保养、检修前检查出的需要更换的设备零部件。

　　1.2.4重点设备进口设备的易损件及关键件。

　　1.2.5备件库库存数量、最低储量、动态流量。

　　1.2.6因设备项修、大修、改造需要的配件。

　　1.2.7备件计划数量以实际损坏数量或需要为准。

　　1.2.8动力设备部根据采集的数据每半年更新一次设备备件库存标准上限和下限。

　　2.备件采购

　　2.1备件由采购中心负责采购。

　　2.2采购中心应按照备件采购申请单所提供厂家、型号、数量、时间进行采购。

　　2.3采购过程中如有任何问题应及时与采购申请人联系解决。

　　2.4对不能及时采购的问题要在每月运营计划中心计划调度会上平?解决。

　　2.5每年生产部门、设备部门会同采购部门对备件供应商进行评审，淘汰不合格的供货商。

　　2.6流程：

　　1.子公司设备管理员―生产经理签字――动力设备部经理审批―采购中心采购员采购――采购申请人检验――入库（单价价格500元以下）

　　2.子公司设备管理员―生产经理――动力设备部经理―中心总经理―采购中心采购经理―相应采购人员――采购――检验――入库（500以上紧急情况时可先汇报相关领导，同意后先行采购再补手续）

　　3.外协加工和自制备件

　　3.1外协加工备件由各子公司负责。

　　3.2自制备件由动力设备部工程师出具方案，子公司负责制造。

　　3.3原则上子公司有能力加工的不予外协，首先在股份公司内协调，确实没有加工能力时可外协。

　　4.备件仓库管理

　　4.1备件应入专门的仓库进行保管，南京和杨中各设一个仓库。

　　4.2仓库应设专人管理，作好出入库台帐，注明对应库号，货架号便于查找。

　　4.3备件入库前要经过设备管理员检验，合格后方能入库。

　　4.4备件仓库保管员应为每种备件建立标识卡片，注明名称,型号,用途(到设备)和收入发出数量并及时更新。

　　4.5备件领用要由维修工持设备主管签字的领料单领取。

　　4.6备件仓库保管员应每天核对每种备件库存量和最低储量，当低于最低储量时要及时汇报给设备管理员。

　　4.7每月5日前仓库保管员应将上月备件出入库动态表报动力设备部备案。

　　5.更换下来备件的处理

　　5.1更换下的备件，有修复价值的必需进行修复再利用。

　　5.2动力设备部负责修前、修后情况的鉴定。

　　5.3对修复且使用后达到效果的，则按所节约费用的一定比例奖励修复完成人员。

　　5.4有修复价值而不修复的，则对相关维修人员进行考核。

　　5.5对于无法修复或没有修复价值的备件，要按要求分类入旧件库。

　　5.6定期由动力设备部对旧件进行招标处理。

　　6.违反制度的考核

　　6.1 违反以上规定的对相关责任人考核20-200元。

　　6.2影响生产进度的按生产管理制度考核。

　　本制度由动力设备部负责解释

　　动力设备部

备件管理制度篇5

　　1.负责备件库的管理;

　　2.库存备件做到“三清”(数量、质量、规格),“三齐”(库容、堆码、货架),“三相符”(账、物、卡),“四定位”(货物、货层、货区、货号);

　　3.做好备件台账;

　　4.每月盘库一次,将库存情况报主管工程师;

　　5.进口备件和关键贵重备件发放时,必须做好旧体回收工作;

　　6.外单位或部门人员借用备件和工具时,需凭部门领导签字的借据方可借出;

　　7.认真做好本岗位的各种记录;

　　8.按照现场管理规定放置物品器具,保证本岗位区域内设备、器件、地面及门窗的整洁;

　　9.负责库存备件的维保;

　　10.遵守公司及部门各项管理制度;

　　11.及时完成领导交付的临时性工作。

备件管理制度篇6

　　备品备件库的整理工作，仓库在七月份已以开始着手分步按计划进行整理，因为备品备件物料自身的特点如物品种类多，规格型号多；物品外形千姿百态，所以当时对于如何整理，整理成什么样，还没具体的标准，于是提出了“边整理，边总结，边完善”的思路先着手干，经过一个月的工作，进行了两个阶段的工作总结，工作思路越来越清晰，工作目标赿来赿明确。

　　一、库房的整体规化

　　现在备品备件的存放实际情况根据所存备品备件的种类可简单化分为零材存放点、中小设备存放点、大型设备存放点、钢材存放点、包装物存放点。这里面只有零材存放和包装物有专门的库房，其余均是户外存放，根椐现在实际的物料情况与库房情况对备品备件存放工作做如下规化：

　　1、将现用的备品备件库设为备品备件1库、将备品备1库外的小院整修成为备品备件2库，将老钢材库设为备品备件3库，老编织袋库设为备品备件4库。

　　2、备品备件1库以集中存放生产常用必需备品备件为主，方便生产领用和日常管理。

　　3、备品备件2库以集中存中小型设备或车间报维修但暂时不用的设备。可以规范维修设备的管理。

　　4、备品备件3库以集中存放长期不用和闲置的备品备件为主，方便对此部分备品备件和管理统计与处理工作。

　　5、备品备件4库以存放包装物为主，仓库继续做好对库房的整理工作。

　　6、对于钢材因暂时没有专用的库房，只能暂时还露天存放，做到下枕上毡。

　　7、对于大型设备也只能暂时露天存放与设备科共同做好维护工作。

　　二、备品备件库整理的整体工作思路

　　1、从零材的整理工作入手，先对备品备件进行整理，在分类存放的基础上，再将备品备件按常用、闲置、账外的分类方式进行分类存放，常用必需的备品备件集中存放在备品备件1库，将中小型设备和车间报维修的设备集中存放在备品备件2库做好日常管理，将闲置、账外的备品备件集中分类存放于备品备件3库并登记造册规范管理，并建立档案记录其产生的过程和处理的过程，以便及进处理，努力从仓库工作层面使同类库存情况不断减少并杜绝。这部分工作对物品的分类存放已初步完成。

　　2、小零材的整理工作进行的同时对户外存放设备也进行整理。因为厂区内无有大型设备存放库，所以仓库也只能从以下几方面着手：

　　A、加强与设备科沟通合理安排设备的到厂时间，在不影响工作的情况下减少设备的库存周期降低库存成本，这一部分成本含人工成本如卸车吊装、移库吊装，为维护好设备而投入的物品，同时也含露天存放对设备造成的损伤，一但设备进厂未安装闲置起来这些费用都是要多氟多承担的。

　　B、对于车间要用的协调车间及时领用。

　　C、对于短期内不用的仓库只能做好露天存放的工作，集中存放，及时调叉车或吊车进行整理，盖好篷布并与设备科共同做好维护工作。

　　3、钢材的整理工作，露天存放的钢材，是备品备件库整工作的一个重点和难点。因为工作习惯可能在与保管。

　　与相关部门沟通，对于钢材不是急用的要避免超前采购，减少钢材的库存周期，降低钢材的库存成本和管理难度。

　　以上是仓库7月8月备品备件库房整理的思路和方向，前期工作的具体细节见附件两个阶段的工作小结。

备件管理制度篇7

　　为加强备品备件的集中统一管理，做好备品、备件储备工作，抓好供、管、理、用几个环节，保证设备正常维修和检修计划的顺利进行。

　　一、备品备件的计划管理

　　1.1进口设备的备件管理除按进口设备管理标准有关规定执行外，还应按本规定执行。

　　1.2凡是生产设备的易损零部件均属备品备件管理范围。

　　1.3根据设备运行的磨损腐蚀规律合理编制备品、备件的消耗和储备，并根据消耗情况综合分析设备消耗定额作到储备合理。

　　1.4根据检修计划储备定额，每年订出年、月需要计划，经平衡后分别订出自制和外购订货计划，并积极安排组织货源，备件入库前，按技术要求，严格验收，不合格不入库。

　　1.5统一机型、简化配件种类降低资金占用。

　　1.6建立备件目录，备品备件消耗贮备定额，备品备件图纸造册，并设有专人管理和测绘。

　　二、备件管理

　　2.1备件入库后，加强管理，做到“三清”（规格清、数量清、材质清），“两齐”（库容整齐、码放整齐），“三一致”（帐、卡、物一致）。

　　2.2库存备件应做到不损坏、不锈蚀、不变形、不腐蚀，保证备件质量，做到帐、卡、物相符。

　　三、备件的领用、退库和报废

　　3.1各车间领用备品备件，均有设备员签字，仓库凭领单发放，交旧换新。

　　3.2备件一经领出，一般情况不办理退库，如备件需退库应填写退库单，并注明退库原因，已用过备件不能退库。

　　3.3因设备更新或其它原因，备件需要报废，应填写备件报废单经设备主管批准后方可注销。

　　四、各车间原则上不得外出采购，受托采购应办理必要手续。

备件管理制度篇8

　　1.小型电器(包括备件)必须分类排放整齐,并有标签标有其规格型号、额定电压和容量等。

　　2.所有小型电器备件必须记入台帐,进入档案管理。

　　3.凡井下安装或需更换的小型电器或电器备件需由更换单位申请,专管组班长班长同意并凭票发放,所换小型电器或备件必须在当日内交给专管组。

　　4.小型电器备件库配备蒹职的管理员,蒹职的管理员属小型电器专管组组长领导。

　　5.凡进入备件库的小型电器严禁乱拆卸或拆东补西。

备件管理制度篇9

　　1.目的

　　远动技术是电网实现自动化和管理现代化的基础,是确保安全、经济调度的重要手段。为生产设备的正常运行和事故抢修,提高完好率,保证远动系统的稳定、可靠、准确工作,储备一定数量的备品备件,并加强管理,制定如下方法。

　　2.范围

　　远动设备包括的内容:

　　2.1、远动主机。

　　2.2、远动专用变送器柜、变送器以及与之相连的通信、遥测、遥控、遥调电缆。

　　2.3、远动的调制、解调器、通道电线。

　　2.4、调度模拟盘及连接设备和电缆。

　　2.5、远动的附属打印、制表及显示装置。

　　2.6、远动信息的输出设备及其连接电缆。

　　2.7、远动与计算机之间远动侧接口。

　　2.8、远动用的电源设备和u赐电源。

　　2.9、电力负荷控制装置。

　　3、管理内容与要求

　　3.1、备品备件的计划编制与申报。

　　3.1.1、备品备件按计划周期长短分为年度计划、季度计划、月度计划;按内容分为综合计划、大修专用备件计划等。

　　3.1.2、各部门应根据每季度第二个月15日前根据下一个月的定检计划、生产计划编制下一季度内实际需要的各种备品备件。

　　3.1.3 、各部门在编制备件计划时必须认真填写备品备件的名称、图号、材质、单重、数量、原制造厂家,推荐制造厂家,到货期限等内容。尤其是数量要求准确,防止积压或不足。

　　3.1.4、各部门在编制计划时必须认真审核库存,确保数量的准确,防止积压。另外,要了解本部门替换下的可修复利用的旧件情况,能修复利用的不再申报计划或减少申报的数量。

　　3.1.5 、各部门在编制计划时要结合检修计划、设备使用周期以及原来使用的一些配件材料的使用情况进行认真分析,通过多渠道了解一些厂家的资质情况,综合考虑后进行编制。

　　3.1.6、生产部门由于考虑不周或者遇特殊情况需要申报追加计划时,程序同上,但每月最多只能追加一次。

　　3.2、备品备件的入库及保管

　　3.2.1、对备品备件的品种、数量、规格进行验收,在通常情况下进行全部检验(特殊情况下可以抽检),严格查明到货备件在数量、品种、规格上是否与计划、运单、发票及合同的规定等相符。如发现有不相符合的情况,库管人员要及时与采购人员联系处理后方可进行下一步的验收入库。没有计划的备品备件除特殊及紧急情况外,一律不得办理入库。

　　3.2.2、对备品备件进行质量验收,检验到货的备品备件在质量方面是否符合规定的要求,仓库保管员能检验的(外包装、合格证等)由仓库保管员检验。除标准件外,外观检验不合格、缺乏质量证明、来历不明、损坏、质差、没有合格证的备品备件严禁入库,并立即向采购人员反馈,办理补送、退货或调换等手续。

　　3.2.3、关键、重要的备品备件的验收由物资供应部组织使用单位、设备保障技术人员共同验收。保管员根据验收结论,合格的给予入库,不合格的作退货处理,对于让步接收的必须经使用部门、职能部门及生产领导签字认可后方可入库,并注明原因。

　　3.2.4、设备更新改造项目的备品备件的入库,由保管员组织项目小组技术人员进行共同验收。.

　　3.2.5、备品备件库要明确分工,分类保管存放,保管员负责做好备品备件入库的数量清点、核实、验收、账务管理和发放等工作。做到日清、月点、半年一次清库、每年一次总结,达到账、物、资相符合。

　　3.2.6、备品备件库的管理要做到“防火、防盗、反腐蚀”。并于每年年底结合仓库清点,组织生产部门技术人员对积压的备品备件进行共同鉴定,经报批后集中处理。

　　3.2.7、对消耗量大的备品备件允许生产部门有一定的库存量,但要妥善保管,并建立账目。

　　3.2.8、生产各部门在确保设备安全运转的前提下,做好备品备件的修旧利废工作,尽量减少库存。

　　3.3、备品备件的领用出库

　　3.3.1、各使用部门在进行备品备件领用时原则上严格按本单位所报计划领用。

　　3.3.2、属于大修专用备品备件,要经生产领导签字同意方可出库领用。

　　3.3.3、备品备件出库尽量遵循先进先出的原则,以免备品备件自然损耗或久存变质。

　　3.4、积压备品备件的处置

　　3.4.1、设备因报废、改造等原因,经查证本公司已无此型号设备,库存的积压的备品备件经鉴定没有用处的要及时处理消账。

　　3.4.2、凡公司之外单位求援备品备件,必须经公司领导签字同意后方可办理手续,提运备品备件。

　　3.5、备品备件的使用情况反馈

　　各使用部门要不断追踪备品备件的使用情况,如发现使用质量问题要及时填写“备件质量反馈单”向生产领导反馈,经技术人员进行现场核实后再反馈到物资供应部,由物资供应部按合同质量保证条款与厂家进行协商解决。

备件管理制度篇10

　　备品备件管理制度之相关制度和职责，第1条为加强备品备件管理，各生产单位应建立健全备品备件管理组织机构和管理制度，理顺备品配件全过程管理中的各环节的关系和责任，以保证备品配件的及时供应并降低库存。第2条每年9月底各生产单...

　　第1条为加强备品备件管理，各生产单位应建立健全备品备件管理组织机构和管理制度，理顺备品配件全过程管理中的各环节的关系和责任，以保证备品配件的及时供应并降低库存。

　　第2条每年9月底各生产单位上报本单位下年度的备品备件材料计划，由公司生产运行部审核后汇总并上报集团有关部门审批。

　　第3条各生产单位根据公司及集团有关部门批准的年度备品备件材料计划，编制并上报每月备品备件材料计划表，由生产运行部审查后，报主管领导审批后实施。

　　第4条经批准后的材料计划表做为日常管理的主要依据，如无特殊说明，必须坚持设备的原始生产厂购置的原则，如有变更，要经公司主管领导批准。

　　第5条各基层单位凡转动设备的增加、更新、移装、改造及配件的变更、报废等情况，必须以书面形式提前报生产运行部，由生产运行部审查，主管领导审批后实施。

　　第6条配件到货后，由物资供应部门组织有关专业管理部门人员验收入库。配件的库房保管要做到：材质明、图号准、不锈蚀、不损坏，帐、卡、物相符。

　　第7条备品备件的定额管理是备品备件工作的基础，它包括消耗定额和储备定额。储备定额的编制要以消耗定额为依据，必须认真做好，按既能保证设备的正常生产、维修使用，满足设备安、稳、长、满、优运行的实际需要，又不造成超储和积压的原则，编制备品备件的消耗定额和储备定额。并每年修改补充一次，新增设备的配件消耗、储备定额也要在调整定额时补充进去。

　　第8条备品备件库存管理：备件库的管理要正规化、科学化、要制订严格的验收入库、保管、发放的规章制度以及备品备件入库的验收手续，入库备件要有产品合格证，对材质要求比较严格的备件要有材质化验分析单，库存备件要定期进行抽检和复检、以确保备件质量。

　　第9条对存放时间过长又无合格证的备件，需经技术鉴定后方可发放，对淘汰设备的备件、质量低劣以及年久锈蚀严重的备件，应及时认真处理。

　　第10条在做好配件管理的同时，要做到配件的正确使用、正确安装、正确维护和保养，对关键配件的非正常损坏根据“四不放过”的原则，查清原因，写出分析报告，妥善处理。

　　第11条要积极采用先进的修理工艺开展配件的修复工作，配件的修复要做到经济上合算，质量上有保证。

备件管理制度篇11

　　设备事故备品备件管理标准

　　1主题内容与适用范围

　　1.1本标准规定了电力系统设备事故备品备件工作的,管理内容与要求。

　　1.2本标准适用于电力系统设备事故备品备件的管理部门和有关工作人员。

　　2引用标准

　　2.1本标准引用部颁“电力工业发供电设备事故备品管理办法”结合我公司实际而编写。

　　3术语

　　3.1事故备品包括配备性备品,设备性备品材料备品。

　　3.1.1配件性备品是指主要设备(主机和辅机)的零部件。

　　3.1.2设备性备品是指除主机以外的其它重要设备。

　　3.1.3材料性备品是解决主机设备事故抢修时和加工配件备品所需特殊材料。

　　3.2备品范围为正在正常运行情况下,不易磨损,检修中不需更换,而一旦损坏后,将造成发供电设备不能正常运行,或直接影响主要设备的出力和安全,必须更换者,以及在零部件一旦损坏后,短时间内不易修复、购买、制造,又属生产必需者。

　　3.3下列情况不包括在事故备品范围之内

　　3.3.1设备正常运行中的易损件,正常检修中需要更换的零部件。

　　3.3.2为缩短检修时间用的检修轮换件。

　　3.3.3设备损坏后,短时间内能修复、购买、制造的零部件和器材。

　　3.3.4特殊检修需要的大宗材料,特殊材料及零部件。

　　3.3.5现场固定安装的备用设备,如备用砺磁机、备用开关、备用水泵等。

　　4备品的定额管理

　　4.1备品的定额各处室虹作由总工程师的领导,备品储备定额由生技科、物质科、财务科及有关生产单位,根据所管辖范围内设备的类型和健康状况,本着既保证安全生产,又要节约资金的原则,共同研究,编制清册,经总工程师审查,报省公司审批后执行。

　　4.2编制事故备品定额应注意以下事项:

　　4.2.1省公司已集中储备的备品,原则上我公司不再储备。

　　4.2.2重点考虑电网和关键设备的事故备吕。

　　4.2.3同型号和不同型号的设备能互换、通用的零部件只备一种。

　　4.2.4备品储备定额的修订,原则上三年进行一次,修改变动的部分需经省公司核准调整备品资金。

　　4.2.5新投设备所带的专用工具和备品备件,由生产单位和施工单位共同验收、登记,并交生产单位保管,施工单位使用时可向生产单位领用,投产后,施工单位应将专用工具移交生产韵。

　　4.2.6新设备投产后,要补充事故备品定额。

　　4.2.7掌握设备及零部件的技术要求,损坏规律,更换变动状况,定期检查定额执行情况,积累有关资料,不断提高定额管理水平,使定额各处室日趋完善。

　　5备品的`储备

　　5.1事故备品备件由公司集中管理,要动用必须经生技科主管备品备件专责人的同意,特殊情况须经总经理或总工程师批准。

　　5.2事故备品备件只能在事故抢修和临时发现事故性缺陷,急速处理时才能运用,其它情况一律不得领用。

　　5.3事故备品领用单位付款后,供应部门尽快将备品备件不足部分补齐。

　　5.4供应单位对备品、备件要精心保管,确保质量合格,不损伤、不变质、不失散,分类清楚,型号图号与实际相符。

　　5.5备品要单独立帐,做到帐、卡、物相符,要与正常维护备件,材料严格区分,不能混用。

　　5.6备品备件的订购、必须严格按照生技科提供的技术要求办理,不得随意变更技术要求和型号。砍需变更时必须经生技科专责人同意。

　　5.7备品备件的入库应验收并填写入库验收卡,由验收人签字和实物一起存放,加工图纸,出厂合格证及有关证件由保管员妥善保管。验收不合格的备品备件不能入库。

　　5.8各级备品专责管理人员,要有备品清册,掌握备品备件的数量及其动用补充情况。每年进行一次检查,并向有关领导和总工程师进行汇报。

　　5.9对已淘汰设备的备品,备件已变质,损坏的备品备件,由生技科签字储备单位向总经理或总工程师和财务部门提出报废报告,并上报省公司。

　　6备品管理的专责分工

　　6.1生技科

　　6.1.1组织有关部门编制、修订事故备品储备定额。

　　6.1.2组织主要关键备品图纸的测绘审定工作。

　　6.1.3配合物资科解决加工订货中的技术问题。

　　6.1.4组织重要备品的验收鉴定工作和试验检查工作。

　　6.1.5审核外调,处理和报废的备品项目。

　　6.2物资科

　　6.2.1按备品定额编制备品申请计划,加工备品所需材料的供应计划。

　　6.2.2备品备件的订购工作。

　　6.2.3备品的运转、入库、保管、保养、发放、退库盘点,提请有关单位进行质量验收,检查和定期检查等。

　　6.2.4处理多余、报废和已淘汰的备品。

　　6.3财务科

　　6.3.1按备品编制资金计划,组织资金的供应,并监督资金的合理使用。

　　6.3.2定期总结分析备品备件资金使用情况,提出改进管理意见。

　　6.4各生产单位

　　6.4.1 提供备品加工图纸和有关技术资料。

　　6.4.2掌握备品使用规律,提供备品消耗资料,编制本单位储备定额。

　　6.4.3对淘汰报废备品的工作,参加技术鉴定,提出意见。

备件管理制度篇12

　　1、目的

　　规范全厂各车间的材料备件计划的申报程序和管理办法,使其计划申报流程清晰,相互之间责任明确,高效能满足各车间的生产所需。

　　2、使用范围

　　炼铁厂各车间所申报的材料备件计划。

　　3、材料备件计划申报要求

　　3.1各车间在申报材料备件计划时,根据生产、计划执行与车间库存的材料备件情况,要有依据、有核算进行编制,力求准确、全面。要本着实事求是、物尽其用的原则,杜绝浪费现象,减少库存资金,并确保本单位材料与备品备件计划符合工程和维修生产需要。

　　3.2在编制计划时应按规定和要求填写物资名称、规格型号、计量单位、数量、技术要求、供应时间和地点等。各车间所申报的材料计划中,所申报的材料必须附准确的计量单位,如:钢材、油脂、石棉板等材料单位必须为公斤、吨,不得用根、捆、桶、卷等计量单位。

　　3.3主要材料备件或大型的材料备件在申报计划时,必须注明上次更换的日期和下次使用的日期,以便设备科根据寿命管理原则合理利用资金申报材料备件计划。

　　3.4各车间所申报的备件计划,图纸由设备科专业技术人员绘制和查找,并附到材料备件计划中。

　　3.5根据公司新《招标管理办法》的要求,为了提高工作效率,确保备件及时供应,要求将通用备品备件(水泵、皮带机、行车、电葫芦等备件)计划按季度上报,因此,厂各单位在每年的2月10日前、5月10日前、8月10日前、11月10日前分别上报二季度、三季度、四季度和下年度一季度的通用备品备件计划。

　　3.6根据炼铁厂20xx年11月21日下发的《材料备件管理流程与考核办法》规定,设备科每月20日前将材料备件计划交总计划员的要求,要求各单位需在每月的10日前将本单位下月所需的材料备件计划交于设备科相关技术人员审核,各车间申报计划一式两份,由车间主任和设备主任签字报设备科。月度计划必须以文字版和电子版两种格式申报。

　　3.7特殊急需的材料备件计划执行计划执行炼铁厂20xx年11月21日下发的《材料备件管理流程与考核办法》的相关规定,也以文字版和电子版两种格式申报;

　　3.6材料备件计划审核

　　3.6.1审核程序

　　区域组长设备主任车间主任设备科专业技术员计划员设备科长设备厂长总计划员

　　3.6.2专业分为:机械类、电器类仪表类、自控类、液压类

　　3.6.3专业审核负责人及其责任

　　机械类负责人:负责审核厂下属各单位所申报的机械类材料备件的名称、规格、型号、图号、数量,并负责所核定备件的配图工作。

　　电器仪表类负责人:负责审核厂下属各单位所申报的电器类仪表类材料的名称、规格、型号、数量。

　　自控类负责人:负责审核厂下属各单位所申报的自控类材料的名称、规格、型号、数量。

　　液压类负责人:负责审核厂下属各单位所申报的液压类材料的名称、规格、型号、数量。

　　3.6.4在审核计划时,计划人员如发现某些计划的名称、规格型号不全、不清、不明时,各车间设备主任应积极、主动在最短时间内落实材料及设备、备件规格/型号,并确保正确无误,否则因型号、规格不全、不正确造成的损失由本车间自行负责承担。如造成浪费或影响生产处以价值的的20%罚款。

　　3.7材料备件计划申报管理

　　3.7.1各车间如不按时送报计划,如无特殊情况,考核责任车间500元(10分)。

　　3.7.2材料备件计划不按规定要求申报,影响整体计划申报,考核责任人50元(1分)/项;

　　3.7.3各车间的材料备件计划必须有车间主任和设备主任签字审核,缺一方签字考核责任车间200元(4分)。

　　3.7.4对未报备件和材料计划而引起设备停产或检修不能更换扣车间5000元(50分)。

　　4、本办法自下发之日起执行,以前的版本作废。希各单位严格按规定办,如各个环节有误扣个人或单位的工资。

备件管理制度篇13

　　1目的

　　规范仪控部热工备品备件、工器具及材料的申请、使用,努力实现热工备件、工具材料使用达到成本、效益的协调。合理储备事故备品,降低库存资金和库位占用,提高储备质量,保障生产安全。

　　2适用范围

　　本制度适用于芜湖发电有限责任公司热工备品备件、工器具及材料的申请、领取、存储、领用各个环节。

　　3规定

　　3.1备品备件

　　3.1.1设备备品备件指为了保持热工设备正常工作而必须的配件、设备、材料。

　　3.1.2所有设备备品备件由责任班组根据生产现场需求报需求计划,包括工单生成、必要的储备品;

　　3.1.3所有消耗性材料备件由备品间管理员根据班组需求和库存量报需求计划;

　　3.1.4所有备件领取后必须进行入库登记;

　　3.1.5所有设备备品备件从备品间领取必须进行出库登记;

　　3.1.6备品备件及工器具的.存放实行定置管理,并做好相应的标签。

　　3.1.7经修理恢复正常备用的备件办理入库登记。

　　3.2公用工器具

　　3.2.1部门公用工器具实行统一管理,登记造册;

　　3.2.2班组及个人借用、归还工具时必须登记。借用人与对借用的工器具进行检查验证,保管员需对归还的工器具进行验收。

　　3.2.3班组公用工器具由班长统一签字领取,检修部登记造册;

　　3.3.4合理、正确使用工器具,如损坏,需积极修复,必要时申报更换;

　　3.3个人工器具

　　3.3.1部门对个人工器具实行统一管理,登记造册;

　　3.3.2新进公司职工,按照标准配置,配备必要的个人工器具;

　　3.3.3个人工器具损坏后,允许以旧换新,实行本人签字领取;

　　3.4其他

　　3.4.1工作日期间的工器具、备品领用由管理员负责登记;双休日及夜间值班领用,由值班员自行登记,管理员上班及时清查、核对、登记。备品间钥匙在热工、电自值班室个留一把;

　　3.4.2远景室、检修大厅内的备品备件,在建立起初始台账后,班组领用后必须与保管员一道核对、并做好台账记录。

　　4职责

　　4.1班组

　　4.1.1负责根据设备检修需要,在erp编报备品需求计划,开具领料单、领取备品并入库;

　　4.1.2负责备品备件的领取、使用、修复;

　　4.2专职

　　4.1.1负责协助班组、主任做好备品备件的管理工作;

　　4.3备品间管理员

　　4.3.1负责部门备品间的卫生清扫,保证备品间的清洁;

　　4.3.2负责对备品、材料进行归类定置管理,做到摆放整齐、便于查找;

　　4.3.4负责做好工器具、备品备件的进出库管理、登记,保证账物对应;

　　4.3.5做好工器具的安全定期检验工作,使工器具处于标识完好、具备安全使用的状态。

　　4.3.6根据班组需求和库存量报消耗性材料需求计划;

　　4.3.7每月初做好所有备品备件、工器具的台账统计,并发给检修部及班组,以便于根据实际进行必要的补充。

　　4.4检修部(副)主任

　　4.4.1负责制订和完善本制度,并确保制度的有效性。

　　4.4.2负责组织检查、协调和监督办法执行情况。

　　4.4.3负责部门备品、工器具计划的审批、使用监督;

备件管理制度篇14

　　(一)管理制度

　　1、配件的计划管理制度

　　○1各工段必须在当月20-22日将次月配计划报厂设备组;

　　○2工段的月计划必须在准确掌握设备状况,配件消耗周期,已领未耗和充分挖掘修旧潜力的基础上编制。

　　○3设备组要根据各工段的月计划结合库存做好平衡工作,准确及时编制配件申请计划交矿主管部门下达厂自制配件计划。

　　2、配件的发放制度

　　○1坚持限额领料制度,厂设备组根据历年同月工段备件消耗费用定额于本月26日交厂财务组,财务组根据设备的费用定额开出费用卡。

　　○2各工段持配件费用卡到设备组领取配件,超定额领用配件必须有书面的情况,交厂领导审批后,方可领料。

　　○3下列配件实行以旧换新:有色金属件,轴类零件,需浇合金的配件。

　　○4工段月计划中无计划的配件和超计划数量领取配件,要有书面的情况说明。

　　3、备件的仓库及现场管理

　　○1库存配件(含工段已领未耗)要做到堆放整齐,帐物相符,并做好反腐蚀、防锈工作。

　　○2堆放在作业现场的配件,要做到新旧分开堆放整齐,并做好有削表面配件的.反腐、防锈工作。

　　○3凡有药剂的厂房禁止堆放备件。

　　(二)考核办法

　　1、工段没有按时将配件月计划报厂设备组扣款302元/次。

　　2、为确保计划的准确性、严肃性,工段月计划中所编数量比实际消耗数量超出1倍以上扣款5元/品种,因缺工段无计划的配件,而影响生产(事故件除外)扣款50元/次。

　　3、工段超定额使用配件经分析,如属工段管理上的责任,按超定额的10%扣款,并通报全厂。

　　4、违反备件的仓库及现场管理制度扣款10-50元/次。

备件管理制度篇15

　　备品备件仓库管理制度之相关制度和职责，一:仓管职责:负责仓库区内货物的日常安全管理,货物收发管理,工作区域的`环境卫生,合理有计划的利用储物空间,建立仓库管理台账,确保公司生产正常运转。每月进行月底盘点,并上报公司财务部门。...

　　一:仓管职责:负责仓库区内货物的日常安全管理,货物收发管理,

　　工作区域的环境卫生,合理有计划的利用储物空间,建立仓库管理台账,确保公司生产正常运转。每月进行月底盘点,并上报公司财务部门。

　　二:收货管理;货物入库时,依据采购申请单,和购物发票核对货物规格数量,及时通知采购申请部门对采购物品进行全面确认,当确认无错误后,进行入库摆放,开入库单据,入库单详细填写物品名称,型号产地,单价,入库时间。

　　三;发货管理:发货必须按单发货,领料时必须认真填写另料单,具体物品规格型号,数量,使用地点,同时有领料人签字,机修主管领导签字方可发货,发货底票保留月底上报公司。特殊情况的发货:由于生产需要原因,可以先发货,然后及时督促领料人员补齐相关手续,进行入帐管理。

备件管理制度篇16

　　1.目的

　　为实现材料及备品备件的可控管理,降低吨铁成本费用,实现零浪费,费用计划控制、计划使用,特制定本制度。

　　2.使用范围

　　厂属各生产单位。

　　3.职责

　　库房负责统计各车间每月材料备件的领用情况。

　　设备科负责根据厂下发的经济责任制考核各车间的材料备件消耗费用。

　　4.内容和要求

　　4.1各车间备件、材料费用按经济责任制所确定的分配值为考核目标;

　　4.2各车间要严格控制材料备件消耗费用,每月考核一次;

　　4.3此考核办法指的是厂属各单位的正常消耗费用;厂长批示的技改费用不在该制度的考核之内;

　　4.4出现重大生产事故,因抢修而出现的材料备件消耗费用,根据厂长的批示不在其考核之内;

　　4.5对于需要剔除考核的材料备件费用,各责任车间应在每月五日前把上月的厂领导批复的剔除报告的复印件交予设备科,否则在考核时,将不考虑剔除。

　　4.6各单位的.生产费用应执行月清月毕的原则;不得擅自存留。

　　4.7对于某些备件材料价格不清楚的情况下,估价出库,待价格明确后多退少补;

　　4.8杜绝浪费,发现一次或由于计划失误造成材料备件费用浪费,考核责任车间50分。

　　4.9各车间要及时汇总本车间月材料与备件消耗费用总额,一切均依照《领料单》实际领用数为准;

　　4.10各车间应提前就本车间领取材料明细,于每月25日前到库房进行核对,对照领料单实际发生额分类划价,对价格有疑问的项目费用当面同库房管理人员进行核实,待正确无误后汇总,作为材料月消耗原始凭证,以备厂考核。

备件管理制度篇17

　　0引言

　　为规范我厂生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，结合本厂实际，特制定本制度。

　　1适用范围

　　本制度适用于大化电厂生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作。

　　2引用标准

　　《电力工业生产设备事故备品管理办法》

　　《电力工业生产设备事故备品参考定额》

　　总厂《物资管理标准》

　　《大化水力发电总厂物资采购验收制度》

　　3职责

　　3.1生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作，由生技部、检修公司、供应部门等生产管理部门共同组织实施，生技部为归口管理部门。

　　3.2生产副厂长或总工程师负责备品备件计划采购的审批，负责事故备品备件领用的审批，负责淘汰失效事故备品备件处置的审批。

　　3.3生技部负责备品备件储备定额的组织和审核工作，负责定期开展备品备件过程管理的检查与考核。

　　3.4供应部负责备品备件的采购、订货和加工，负责事故备品备件的科学储备、保管及发放工作。

　　3.5检修公司负责备品备件储备定额的计划及到货验收工作，负责机组年度检修备品备件的领用及科学保管工作。

　　4事故备品备件管理内容和办法

　　4.1事故备品备件含义

　　4.1.1事故备品备件是指在事故抢修和临时发现事故性缺陷，需紧急处理所使用的配备性备品、设备性备品以及材料备品。

　　4.2事故备品备件定额管理

　　4.2.1供应部每年4月30日前，根据年度事故备品备件领用情况、补充情况以及仓库库存情况，向生技部提交年度事故备品备件使用报告。报告中附带《当前仓库备品备件库存清单》（见附表1）。

　　4.2.2生技部收到供应部提交的报告后，在5月10日前，组织各生产管理部门的有关人员，对仓库库存备品备件进行一次专项核实检查，在淘汰和失效事故备品备件处置的基础上，以正式通知形式公布《当前仓库备品备件库存清单》。

　　4.2.3库存清单公布后，检修公司及班组应根据事故备品备件库存情况、机组检修遗留问题、设备运行潜在问题、设备安全状况、设备易损程度、历年设备维护经验等，在5月20日前按附表2格式，完成年度事故备品备件定额计划的填报及部门汇总审核工作，报送生技部。

　　4.2.4生技部一周时间内，完成年度事故备品备件储备定额的审核修订，与库存事故备品备件进行对比，形成《年度事故备品备件采购计划》（见附表3），报总工程师审定，主管生产副厂长批准，5月30日前提交供应部按计划采购补充。

　　4.2.5事故备品备件原则上每年按照上述程序进行定期的年度计划及采购补充管理工作。当某一类型事故备品备件最后一件库存领用或库存量少于10％之时，供应部应及时报告生技部，按上述流程办理事故备品备件动态补充采购工作。

　　4.2.6对事故抢修和临时发现事故性缺陷急需的而定额中没有储存的事故备品备件，由相应的维护班（队）及时汇报和计划，经生产副厂长或总工程师或生技部主任确认，报供应部立即采购。如生技部正、副主任确认采购的，事后应向生产副厂长和总工程师作口头汇报。对应急事故备品备件的采购，可视具体情况安排生技部相应专责或班组专业工程师前往协助采购，确保应急事故备品备件采购的时效性和采购质量。

　　4.3事故备品备件的采购、订货和加工

　　4.3.1供应部接到备品备件采购计划，应本着及时、节约、择优、就近和高效的原则，按照总厂《物资管理标准》进行备品备件的采购、合同订货和加工。

　　4.3.2备品备件的采购、订货和加工，必须严格按照备品备件采购计划中所列的规格型号和技术参数进行，不得随意变更技术要求和型号。如需变更时必须经生技部主任或相应专责的同意。

　　4.3.3对具有通用规范标准和区内可以直接采购的备品备件，原则上在接到计划后10个工作日内完成采购任务。

　　4.3.4对特殊的备品备件或采购周期比较长的备品备件，生技部应在报批的备品备件采购计划的备注栏中注明“特殊”字样。供应部接到采购计划后，应对标有“特殊”字样的备品备件，及时行动，组织采购订货，必要时与生技部相关专责沟通，加快特殊备品备件的订货采购步伐，原则上控制在30天至45天内完成采购任务。

　　4.3.5每年7月20日前，由生技部组织相关部门管理人员，对计划采购补充的事故备品备件进库情况进行一次检查，确保事故备品备件按时购置到位。

　　4.4事故备品备件到货验收

　　4.4.1备品备件一旦到货，必须在2个工作日内完成进库验收工作。

　　4.4.2备品备件到货验收，严格执行《大化水力发电总厂物资采购验收制度》。

　　4.4.3验收不合格的事故备品备件不准入库，并原则予以退货。

　　4.5事故备品备件的储备及保管

　　4.5.1供应部应建立生产设备事故备品备件储存专用库。