入库出库管理制度

入库出库管理制度（通用3篇）

入库出库管理制度 篇1

　　为了进一步搞好货仓、采购部的管理工作,有利于健全完整的制度,现制定有关规定,有关部门予以配合执行:

　　一、采购:使用部门填写申请购物单,经部门主管、总经理批准后,交由采购员根据申请进行采购;贵重物品及采购员对使用部门所提出申购物品要求有疑问时,须提供货物样板交总办,使用部门主管确认为准。

　　二、采购申请单一式四联,第一联交财务,第二联交货仓存,第三联交使用部门,四联交采购存。

　　三、鲜货采购:出品部门提出书面申请,经出品部各分部主管批准(水吧提出书面申请,经营业部经理批准)后,交采购部门通知送货,其他任何部门不得自行叫购货;所有货每逢十五日、三十日报价一次,报价单由财务部经理、营业部经理、采购部、出品部主管签字为准。

　　四、直接拨入用料部门的原材料例如蔬菜类、肉类、三鸟类、生果、海鲜等无须填写领料单,由货仓部验收后开直拨单(必须有货仓部经手人,验收货品的用货部门主管签名)直接送到用料部门。

　　五、入库:验收入库须根据采购申请单、发票(或收据),货物数量及规格填写验收入库单,验收时必须过称或点数,必须扣除皮重。

　　六、供应商每天所送货物,由货仓员填写验收单并核实签名,再交领料部门主管核实签名。

　　七、验收入库单一式四联,第一联供应商存,第二联仓库,第三联送往财务,第四联用货部门存。

　　八、出库:直接入货仓物品,如:用料、粮油、盐、酱料、糖烟酒水、蛋类、茶叶、牙签、洗洁精等常用货物品,领用时均须填写领料单,经由领用部门主管签名,总经理批准,货仓核对签名后方可照单发货;贵重物品如:燕窝、鲍鱼、鱼翅等,由使用部门主管专人负责领取,领料单专用一本。

　　九、领料单一式三联;领用部门自存,货仓记账,财务记账,领料可由各部门事先领取三本自行保管使用。

　　十、酒吧实行限额领料制度,根据实际销售数量补充,实际数量由财务部根据收银部资料核实。

　　十一、有关材料、用品如经常需要且用量较大的,领取时必须以箱或件作为领取单位(罐头类、牙签等物),除特殊情况外,可先开单后暂存货仓。

　　十二、出品部要货时,货单须在每天下午九时前下单给货仓,以便备货(特殊情况除外)。

　　十三、采购员在采购时,必须按照申请购物单的.要求按质按量购买,如果不对货,货仓有权拒收。采购部定额五仟元人民币做备用金,购物时如果超过五仟元以上金额,可在财务部办理暂借手续,买回及时结清。各部门如需购买日用品、设备,必须由申购部门填写申请购物单,由部门主管签名后交总经理审批,采购部门方可购买。购回之物品,用品,必须经货仓部验收后方可报销,需要入库的要凭入库单到财务部报销。

　　十四、办公用品由人力资源部负责申请采购并保管,采购员负责购买。

　　十五、每月到月终时,各部门要及时做好盘点工作。

　　十六、货仓部定编二人(其中有一人为记账员),采购部二人,采购员要协助货仓收发工作,收货时要按质按量,把好质量关,公正严明。

　　十七、凡是经本酒楼在验收过程中因各种原因之退货,均须由货仓统一开放行条并且注明原因,交予保安部方可放行,放行时需核对其品种和数量。

入库出库管理制度 篇2

　　1.为规范药品出库复核管理工作，确保所使用的药品符合质量标准，杜绝不合格药品流出，特制定本制度。

　　2.在库药品应按先产先出、近期先出、按批号发货的原则出库。如'先产先出'与'近期先出'出现矛盾时，应优先遵循'近期先出'的原则。

　　3.库管人员应根据药房提交的`药品领用单配发放药品，发货完毕在发货单上签字，将或交给复核员复核。并逐一核对品名、剂型、规格、数量、生产厂商、批号、生产日期、有效期及包装质量，核对完毕后应填写出库单。

　　4.出库复核与检查中，如发现以下问题应停止发货，并按规定及时报告处理:

　　4.1药品包装内有异常响动和液体渗漏;

　　4.2外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象;

　　4.3包装标识模糊不清或脱落;

　　4.4药品已超出有效期。

　　5.下列药品不得出库:

　　5.1过期失效、霉烂变质、虫蛀、鼠咬及淘汰药品;

　　5.2内包装破损的药品;

　　5.3瓶签(标签)脱落、污染、模糊不清的品种;

　　5.4怀疑有质量变化，未经质量管理部门的明确质量状况的品种;

　　5.5有退货通知或药监部门通知暂停使用的品种。

入库出库管理制度 篇3

　　第一条为规范药品出库复核管理工作，确保医疗机构使用的药品符合质量标准，杜绝不合格药品流出，特制定本制度。

　　第二条在库药品应按先产先出、近期先出、按批号发货的原则出库。如“先产先出”与“近期先出”出现矛盾时，应优先遵循“近期先出”的原则。

　　第三条库管人员发货完毕后，在发货单上签字，将货交给复核员复核。复核员应按发货清单逐一核对品种、批号，对实物及包装进行质量检查和数量、项目的核对。复核项目应包括：品名、剂型、规格、数量、生产厂商、批号、生产日期、有效期、发货日期等项目，核对完毕后应填写出库复核记录。

　　第四条出库复核与检查中，复核员如发现以下问题应停止发货，并按规定及时报告处理：

　　（一）药品包装内有异常响动和液体渗漏；

　　（二）外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象；

　　（三）包装标识模糊不清或脱落；

　　（四）药品已超出有效期。

　　第五条下列药品不得出库：

　　（一）过期失效、霉烂变质、虫蛀、鼠咬及淘汰药品；

　　（二）内包装破损的'药品；

　　（三）瓶签（标签）脱落、污染、模糊不清的品种；

　　（四）怀疑有质量变化，未经质量管理部门的明确质量状况的品种；

　　（五）有退货通知或药监部门通知暂停使用的品种。

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