制造公司管理制度

制造公司管理制度（精选34篇）

制造公司管理制度 篇1

　　制造公司质量管理职责

　　1管理承诺

　　a)公司总经理、管代及综合部负责不定期向全体员工传达相关的国家各级政府的法律法规、行业标准及满足顾客要求的重要性;

　　b)总经理组织制定本公司的质量方针，质量目标并采取正式颁布、培训、会议宣传标语等形式在员工中进行宣贯，做到人人皆知;

　　c)总经理责成综合部负责每月检查各部门质量目标的实现情况;

　　d)总经理亲自主持管理评审，每年至少一次;

　　2以顾客为关注焦点:

　　a)总经理责成经营部不定期走访客户，营销部主动开展客户调研，随时掌握市场动态和客户的要求及期望，并以书面形式向总经理报告;

　　b)总经理责成经营部定期开展客户满意度调查，以便及时掌握顾客对本公司的产品和服务的满意程度，必要时采取纠正和预防措施以改进服务和程序;

　　c)责成经营部负责认真处理顾客的抱怨、投诉，并分析原因，采取纠正措施，以防止发生。对顾客的每一项抱怨、投诉均必需认真回复和处置，直至顾客满意。

　　3质量方针

　　4策划

　　4.1质量目标

　　4.2质量管理体系策划

　　a)为满足质量方针和质量目标的实现，本公司认真策划、建立、实施并保持符合iso9001:20xx标准的质量管理体系。其中包括对质量方针的策划，质量目标及其各职能部门分目标的策划，组织机构及职责权限的策划。过程及其顺序和相互作用的策划、程序文件、作业指导书及检验规程的策划，资源的策划等。策划的结果形成了包括《质量管理手册》、《程序文件》及第三层次支持性文件的文件化质量管理体系;

　　b)当本公司组织机构或产品结构发生重大变化时，或本公司实施重大技术改造时，本公司将及时进行管理评审，对将发生的变化进行认真评估。对质量管理体系进行必要的改进，以适应新的内部环境确保质量管理评审的连续性和完整性。

　　1职责和权限:

　　总经理对组织内活动、设施和过程的质量管理有影响的人员的职责、权限给予规定，并负责对组织内的沟通进行协调。

　　2管理者代表:

　　总经理任命管理者代表负责对质量管理体系运行的建立、实施和保持。

　　3内部沟通:

　　通过公司例会、部门例会和专题例会对公司的质量管理的问题进行沟通。

　　4管理评审:

　　公司总经理每年度至少组织1次管理评审，对公司的质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。

制造公司管理制度 篇2

　　为规范公司管理日常工作，树立良好的公司形象，提高工作质量和办事效率，制定如下制度:

　　第一条着装仪表规范

　　1、公司员工日常着装应以端庄大方、整齐清洁为标准。不允许衣着暴露。保证工作服及身份标识的完整和清洁以备随时应对重大活动。

　　2、仪容要以干净、整洁、素雅为标准，不得浓妆。行为举止要文明、礼貌，不得打架，斗殴，酗酒，从事违法乱纪的活动。

　　3、说话要和气、谦逊，要使用“请、您好、谢谢、对不起、再见”等文明用语。为集体创造团结、友善的氛围。

　　第二条工作行为规范

　　1、公司员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。临时有事外出必须向部门主管领导请假，经领导批准后方可离开。

　　2、上班时间要认真学习业务知识，干好本职工作，不许乱窜办公室，不许大声喧哗，不许在上班时间做与工作无关的事。严禁打牌、上网聊天、玩游戏。

　　3、办公室人员不准拉帮结伙，拨弄事非，传播小道消息，争做文明员工。办公室要经常监督检查日常管理制度的执行情况。各部门应积极协助工作，对违规者和不服从者，可以按章处以罚款。注意保持室内办公环境和办公台面的整洁有序。

　　4、生活区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，扔烟头、纸屑、吐痰等。

　　5、爱护办公设备、仪器。节约使用纸张，能用废纸打印的不得使用新纸，节约用电、用水，做到人走灯灭、人走水停。

　　第三条招待管理制度

　　1、招待用餐管理。各部门需办理招待用餐的，先填写《招待用餐申请表》提交办公室，由主管后勤领导审批后，持审批后的《招待用餐申请表》到出纳员取款，拿钱就餐，一餐一结。

　　2、除必须招待用餐的情况外，其他一律在公司食堂用餐。由承办部门报后勤主管领导批准后，由办公室通知食堂，用餐后，食堂做好登记。

　　3、招待用烟、用酒、用茶和礼品由办公室采购管理，根据需要从办公室领取，做好登记。

　　第四条办公用品管理制度

　　1、办公用品采购本着实用、节约的原则，实行需求审批，计划采购，每月由办公室统一购买，建帐，专人负责。

　　2、各部门根据实际需求填写《办公用品申请(领用)表》，每月25日交办公室，由办公室汇总后，报主管后勤领导批准，再购置发放，并建立台帐。

　　3、临时急需使用的.办公用品由办公室报主管后勤领导批准后采购。大型办公用品采购必须报请董事长审批后方可购买。

　　4、采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品。必须由两人以上参加购买。

　　5、办公用品入库前，管理人员应认真验收，登记入帐，妥善保管，做到帐物相符;对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。

　　6、公司已配发的电脑、打印机、复印机等设备及各种生活用具，由使用部门和个人认真保管、爱惜使用，不得私自转借和处理。对无故损坏者，由个人负责。出现故障需以报告形式交办公室，由办公室报请经理批准后联系维修。

　　7、公用复印机，由办公室指定专人负责，实行打印复印登记制度。办公室应每次对打印复印的部门、人员、主题、份数和日期做好登记。

　　第五条考勤管理制度

　　1、办公室负责对全体员工的考勤工作，并有专人做好考勤记录。

　　2、职工外出必须履行请销假制度，工作时间内无特殊事由不得请假。

　　3、不请假外出者按旷工处理，旷工期间无工资和奖金，月旷工天数累计超3天者，扣发当月工资和奖金，年累计旷工超15天者，扣除所有剩余工资和福利，清退出公司。

　　4、不迟到不早退，月迟到2次扣一天工资，月早退3次扣一天工资。

　　5、考勤由办公室每月1号负责整理报送，经领导审查后财务部门做为当月工资资金发放的依据。

　　第六条印章保管、使用制度

　　1、印章在项目经营中用途非常广泛，作用很大。它表明一个单位或一个部门的合法地位，具有一定的权威性。它是项目对外联络，对内行使职权的标志和凭证。

　　如果对印章的认识不够，造成管理不严、滥用或被非法使用，将会给项目造成严重的经济损失。

　　2、公章、领导人名章应有专人负责保管，专业印章由各部门指定专人负责保管，专人印章由各部门指定专人保管;财务专用章和经理私章必须分开由专人保管。

　　3、印章要放在保险、安全的地方，放置印章的柜子钥匙不得乱放。

　　4、印章保管人外出时，由领导批准后交给指定人代为保管。

　　5、凡盖公章、领导人名章，必须经董事长、经理批准或授权。

　　6、印章保管人用印须登记，并填写《印章使用登记表》。

　　7、严禁私自带印外出，如因投标、签订合同须带印时，须经公司经理批准，印章保管人或指定保管人带上，并按规定实施使用。

　　第七条收发文及保密制度

　　1、上级机关来文由公司办公室负责领取、签收、登记。公司其他人员如有顺便从建设单位、监理办等单位带回的文件应先交由办公室统一编号、登记。

　　2、文件登记完毕，交经理阅批后，办公室根据文件涉及承办业务内容及部门，复印下发给相关部门进行处理，原件由办公室负责存档。各部门必须及时阅读文件并提出相应的处理工作建议(呈领导传阅、转发、制定实施细则等)报相关领导审批。

　　3、文件按其所涉及内容的重要程度和阅读范围，分为秘密文件、内部文件和公开文件三种。其中秘密文件指内容涉及公司及各部门的不能向外公开的资料。

　　4、重要文件在酝酿、起草、修改、讨论过程中，要注意保密，不能外传。

　　5、打印、复制秘密文件必须经过请示、履行审批、登记手续，并由档案管理人员进行操作。档案管理人员要严格按照批准的份数打印、复制，操作过程中形成的废页、清样等必须及时销毁，不得擅自多印留存。

　　6、要加强电脑的保密工作，重要文件要在电脑上加密处理，一般人员未经准许不得在电脑上查阅文件。载有重要文件的磁盘由档案管理人员妥善保管

　　7、文件收发是文件保密工作的重要环节，档案管理人员要按规定对收发文件一一登记，确切掌握每一份文件的收发情况和文件去向，传阅文件一律采取直传方式，由专人送阅，阅文人在《文件发放登记表》上签名后方可阅览，阅文人之间不得横向传阅。阅完和办理之后要按文书立卷，要求交本公司档案管理人员归档。

　　8、档案管理人员在工作调动或辞职时，必须将经管的秘密文件清理登记，全部移交清楚。移交时，要造册、清点、核对，并办理签字手续。其他人员调动或辞职时，档案管理人员要主动将其手中的秘密文件或资料收回，以免丢失。

　　9、各类红头文件由办公室按照发文或收文日期及文件编号统一编号，归档。

　　第八条食堂管理制度

　　1、厨师必须认真履行职责，熟练掌握和不断提高烹饪技术，按时开饭，无特殊情况不得晚点。

　　2、食堂在核定的伙食标准内坚持每天制定食谱，按食谱购买食物，定期调剂花样，做到饭熟菜香。在标准之内调节好伙食，让大家吃饱吃好。

　　3、优质服务，保证因工作晚回人员吃上热饭、热菜。注意了解和掌握就餐人数，尽量避免剩饭剩菜，力争不浪费。

　　4、食堂内外应保持整洁、卫生，无灰尘、蛛网，下水道畅通，坚持每天打扫卫生。每周厨师应对厨房进行一次卫生大扫除，彻底清理厨房各个死角的污物、保证厨房卫生、干净。

　　第九条车辆使用管理制度

　　1、驾驶员要认真学习上级有关车辆管理、安全驾驶方面的规定，经常对车辆保养情况进行检查。

　　2、遵守交通规则，服从交管人员的管理，凡发生一般级事故主要责任在我方者，给予驾驶员经济处罚，严重事故给予辞退处理。

　　3、驾驶人员要保持车辆清洁，经常对车辆进行保养，使车辆处于良好的工作状态，提前做好出车准备。避免出车途中发生车况故障。

　　4、车辆必须定期进行保养，如需要维修、更换零部件由驾驶员提出申请，由办公室报经理批准后方可办理。

　　5、司机不得私自将车借给他人，否则严肃处理，后果自负。非司驾人员原则上不允许私自开车。

　　第十条更夫管理制度

　　1、更夫熟悉所管辖范围情况

　　2、上班应全面检查，出现问题及时与领导联系。

　　3、公司与临时雇佣更夫签定合同，明确责任，更夫不履行合同，应辞退。

　　4、更夫对安全、防火、防盗负有直接责任，发现有违规行为，除批评教育外，承担相应责任。

　　5、更夫要记好《更夫值宿记录》。

　　第十一条工作人员、保洁员日常保洁制度

　　为维护日常的办公秩序，进一步规范工作人员的行为，提高工作效率，特制定以下几项管理制度。

　　一、办公室人员和保洁员每天要搞好各股室内的卫生，保持室内地面的洁净，窗户透明干净，无死角，办公室要不定期对各股室进行卫生检查。

　　二、卫生间和公用设施保洁员每天必须把卫生间彻底打扫一遍，始终要保持地面、手盆、便池无污垢、玻璃镜面的洁净，室内无异味，公司地面每天要擦试，直到干净为止。

制造公司管理制度 篇3

　　为保证员工宿舍良好的清洁卫生和有序的生活环境，使员工获得充分的休息，以提高工作效率，特制定本制度。

　　一、员工申请住宿条件

　　1.在本市无适当住所或上班交通不便的公司员工可以申请住宿。宿舍原则上提供给员工本人居住，套房如果带家属同住的，需要征求同一套住房其他员工的同意方可居住。如果因费用或相互影响引发员工纠纷或投诉的，将劝离入住家属。

　　2.凡有以下情况者不得住宿:

　　①患有传染病者(急性肝炎、性病等)。

　　②有不良嗜好者(酗酒、赌博、同性恋等)。

　　③携眷者。

　　④与异性同居的。

　　⑤不能遵守本公约。

　　二、公司按照员工级别提供单人间、双人间或四人间供给相应的员工住宿。住宿员工离职(包括辞职、解聘、辞退、开除等)时，对房屋的使用权自动终止，届时该员工应于离职日起三日内，迁离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿费。

　　三、由职位最高者担任舍长，负责宿舍及住宿员工的管理。

　　四、住宿员工应遵守下列规定:

　　1.服从舍长管理、派遣、与监督。室内不得使用和存放危险及违禁物品。

　　2.个人床铺须保持整齐干净。

　　3.烟灰、烟蒂不得随意丢弃。

　　4、洗晒衣物必须按指定位置晾晒。

　　5、电视、收音机、音响的声音不得过大，以免妨碍他人休息。

　　6、就寝后不得有影响他人睡眠的行为。

　　7、宿舍不得留宿外人或亲友。

　　8、室内禁止烧煮、烹饪或私自接配电线及装接电器。

　　9、夜间应于二十三点前返回宿舍，否则应向宿舍长报备。

　　10、贵重物品应避免携入，丢失各自负责。

　　11、不得于墙壁、橱柜上随意字画或钉挂物品。

　　12、废物、垃圾应集中于指定场所倾倒。

　　13、节约水电、煤气，用完即关闭。

　　14、不得在宿舍内聚餐、饮酒、赌博、打麻将或其它不良行为。

　　15、有关现有的器具设备(如电视、煤气瓶、玻璃窗、床铺等)，本公司以完好的状态交于员工使用，如有疏于管理或恶意破坏，酌情由相关人员负担该项修理费或赔偿费，并视情节轻重论处。

　　五、住宿员工由舍长安排轮值人员，负责公共地区的卫生清洁、物品的修理、水、电、煤气、门窗等的巡视、管理及其他联络事项。

　　六、住宿员工有下列情况之一者，除取消其住宿权利外，并呈报公司总务部:

　　1.不服从舍长的监督、指挥者;

　　2.在宿舍内赌博、斗殴、酗酒者;

　　3.在宿舍内留宿异性客人或外人者;

　　4.妨碍宿舍安宁，屡教不改者;

　　5.违反宿舍安全规定者;

　　6.无正当理由经常外宿者;

　　7.有偷窃行为者。

　　七、迁出员工应将使用过的床位、物品、抽屉清理干净，所携出的物品应先经舍长或主管人员检查。

　　八、住宿员工应向公安机关办理流动户口登记事宜。

　　九、凡住宿员工须分摊房租、水电费和管理费等，在工资中抵扣。

　　十、如入住员工有亲属或朋友来访需要留宿的，需向总务部申请，经同意并登记后方可住宿(留宿最多不得超过一周);未经总务部同意，任何人不得留宿外来人员，不得私自调换、出让床位。如有违反，每人一次罚款100元。

制造公司管理制度 篇4

　　保卫科在分管副总及上级公安机关的指导下，维护公司及园区的治安秩序，保障公司日常管理的正常运行。为加强园区保卫工作，特制定本制度。

　　第一条 加强对保安和门卫工作的领导，维护公司治安秩序。

　　第二条 保卫科负责公司及园区“三防”、保卫、监控、园区车辆管理等工作。

　　第三条 严格落实公司各项安全保卫措施，确保园区的正常运营，发现重大问题及时向分管副总请示，汇报。

　　第四条 加强防火、防盗、防破坏、防事故灾害的“四防”教育，定期进行演习，落实整改措施;

　　第五条 积极做好园区的安全防范工作，重大节日进行安全大检查，发现问题及时处理;

　　第六条 加强园区内车辆管理及调度工作，非停车地点严禁停车;

　　第七条 做好接待保卫工作，确保外宾和首长、领导的安全;

　　第八条 全面负责公司值夜班以及监控室管理工作;

　　第九条 完成领导安排的其他工作任务。

　　为了加强闭路电视监控系统操作室的管理，确保监控系统的正常使用和安全运作，充分发挥其作用，保障园区管理，特制定本制度。

制造公司管理制度 篇5

　　第一章锅炉房管理制度

　　一、锅炉系统操作人员，必须持有效的相应证件上岗。

　　二、锅炉值班操作人员在岗工作期间，必须认真履行岗位职责，严格遵守巡回检查、水质管理、设备保养、安全检测、清洁卫生、交接班等制度，确保供热系统的技术安全和运行状态良好。

　　三、按照有关规定，定期校验、检修或更换安全阀、压力表、各安全附件和受压元件，确保其发挥正常的技术功能。

　　四、每班对水位表进行一次冲洗，每周进行一次手动开启安全阀，每月做一次安全阀自喷实验，并详细做好技术状态记录，备查。

　　五、经常巡查各水、电、汽管线路，坚决杜绝“跑冒滴漏”、“白水表”、“满水”等现象发生。

　　六、坚持每日水质化验制度，定期进行排污，保证给水和炉水的`质量。经常保持充足的软化水储备。

　　七、锅炉房如需电、气焊维修时，必须报请管理部门批准，并切断气源、确认室内无可燃气体、且做好防护措施后，方可进行。严禁在锅炉房内私自随意动用有火作业。

　　第二章要害场所管理制度

　　一、非值班人员，不准随意入内。

　　二、非值班人员进入要害场所后，要先进行登记，并由值班人员告知其应注意的安全事项。

　　三、严禁在锅炉房内及其附近堆放易燃、易爆品，不允许在锅炉房内洗晒衣物。

　　四、上级部门人员检查工作，必须由公司管理人员陪同。五、外来人员参观，要事先与业务主管部门取得联系，并由公司管理人员带领方可进入。

　　六、非值班人员进入要害场所后，值班人员要对其进行安全监护。

　　第三章锅炉工交接班制度

　　一、接班人员按规定班次和规定时间提前到锅炉做好接班准备工作，并要详细了解锅炉运行情况。接班人必须提前15分钟到达工作岗位。

　　二、锅炉司机交接班时必须严格执行在工作岗位面对面交接班制度，如果接班人员没有按时到达现场，交班人不得离开工作岗位。

　　三、交班人在交班前，必须把设备和操作现场清扫干净，做到环境干净、整洁。

　　四、交班人在交班前，要把本班设备运行情况告知接班人，当班发生的问题应尽可能在当班及时解决，不能解决时要及时协助接班人员或维修工进行解决，并向值班领导汇报。

　　五、交班人在交班前，要对当班设备运行情况做好相关记录，提前做好准备工作，要进行认真全面的检查和调整保持锅炉运行正常。

　　六、接班人在接班前，要对接班内容进行全面检查，检查后没有发现问题时，在“交接班”本上签字，交班人方可离开工作现场。

制造公司管理制度 篇6

　　总则

　　第一条、为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

　　第二条、公司财务部门的职能是：

　　（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

　　（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

　　（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

　　（四）厉行节约，合理使用资金。

　　（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

　　（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

　　（七）完成公司交给的其他工作。

　　第三条、公司财务部由会计和出纳组成。

　　第四条、公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定

　　第五条、会计的主要工作职责是：

　　（一）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

　　（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

　　（三）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

　　（四）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

　　第六条、出纳的主要工作职责是：

　　（一）认真执行现金管理制度。

　　（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

　　（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

　　（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

　　（五）积极配合银行做好对账、报账工作。

　　（六）配合会计做好各种账务处理。

　　（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

　　第七条、审计的主要工作职责是：

　　（一）认真贯彻执行有关审计管理制度。

　　（二）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

　　（三）详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

　　（四）审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。

　　（五）纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。

　　（六）针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

　　（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

　　财务工作管理

　　第八条、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

　　第九条、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

　　第十条、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。

　　第十一条、财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。

　　第十二条、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

　　第十三条、财务工作人员对本公司实行会计监督。

　　财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

　　第十四条、财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

　　财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

　　第十五条、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

　　第十六条、财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。

　　第十七条、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

　　财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。

　　支票管理

　　第十八条、支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

　　第十九条、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。

　　第二十条、财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。

　　第二十一条、对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十条规定处理。

　　凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。

　　第二十二条、凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。

　　第二十三条、公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

　　现金管理

　　第二十四条、公司可以在下列范围内使用现金：

　　（一）职员工资、津贴、奖金；

　　（二）个人劳务报酬；

　　（三）出差人员必须携带的差旅费；

　　（四）结算起点以下的零星支出；

　　（五）总经理批准的其他开支。

　　前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。

　　第二十五条、日常零星开支所需库存现金限额为20xx元。超额部分应存入银行。

　　第二十六条、财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。

　　因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。

　　第二十七条、公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

　　第二十八条、符合本规定第二十四条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

　　第二十九条、发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。

　　第三十条、工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。

　　第三十一条、差旅费及各种补助单（包括领款单），由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。

　　第三十二条、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。

　　会计档案管理

　　第三十三条、凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

　　第三十四条、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

　　第三十五条、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。

　　第三十六条、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。

　　处罚办法

　　第三十七条、出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：

　　（一）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；

　　（二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；

　　（三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；

　　（四）利用账户替其他单位和个人套取现金的；

　　（五）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；

　　（六）保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；

　　（七）违反本规定条款认定应予处罚的。

　　第三十八条、出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

　　（一）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

　　（二）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的；

　　（三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；

　　（四）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；

　　（五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；

　　（六）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；

　　（七）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

制造公司管理制度 篇7

　　一、目的

　　本制度制定了公司叉车运行需遵守的细则，以确保叉车安全运行。

　　二、适用范围

　　本标准适用于全公司的叉车工及相关人员。

　　三、主要内容及要求

　　1、车辆和司机资格要求。

　　⑴车辆必须经过检测，取得车辆使用证并在国家相关部门备案。

　　⑵车辆驾驶员必须经国家相关部门培训并取得驾驶操作证后方可上岗，严禁无证人员驾驶车辆。

　　2、驾驶前后检查

　　⑴上车前，检查转向灯、刹车、喇叭、前后大灯、反光镜和插脚是否完好。

　　⑵检查燃料系统所有管道、接头是否完好，保证无泄漏。

　　⑶检查燃油、齿轮油、发动机油、液压油及水箱水位是否符合标准，不足时应按标准要求增添后方可使用。

　　⑷车辆运转过程中应检查压力、温度是否正常，严禁超温、超压行驶⑸车辆使用完毕后应将车辆停稳并进行安全检查。

　　2.2.6每天车辆使用完毕后，司机必须对当天车辆的运行、修理状况记录到特种设备运行台账，并做好车辆交接班记录。

　　3、驾驶规定

　　⑴严禁司机酒后驾车，严禁车辆带病运行。

　　⑵严禁车辆超载，严禁车辆载人，严禁车辆装载易燃易爆物品。

　　⑶车辆要使用专用钥匙，不准司机使用其他非车辆钥匙或其他方式启动车辆;车辆不能启动时，应及时通知维修人员进行处理。

　　⑷车辆进入防火区域应按规定配带阻火器材。

　　⑸起步前观察四周，确认无防碍行车障碍后，先鸣笛后起步，运行速度不能超过场内限速标准。

　　⑹车辆在载物起步时，必须缓慢平稳启动，驾驶员应首先确认所载货物是否稳固。

　　⑺转弯时如果附近有人或车辆，应先发出信号，放慢速度，禁止高速急转弯。

　　⑻车辆在下坡时严禁熄火滑行。

　　⑼严禁司机将所属车辆借给无证人员驾驶。

　　4、车辆的管理

　　⑴车辆必须经过检测，取得车辆使用证，并在国家相关部门备案。

　　⑵根据车辆运行的需要，部门要配备一定的车辆配件，有设备部申报给采购部购买，部门设立单独存放场所，并且有专人管理。

　　⑶叉车司机要对自己所开的车辆进行日常保养维护，在日常的巡检中发现有异常情况及时向叉车班长反馈，并在设备运行记录上进行登记，叉车班长在平常的工作中要对部门内部的叉车进行定期全面检查。

　　⑷车辆在日常的运行过程中发生异常情况需要维修，部门有配件的情况下，自己进行更换，如果内部处理不了，联系外。

制造公司管理制度 篇8

　　为了加强公司渣土运输管理，促进公司和谐发展。根据贵阳市《贵阳市建筑垃圾管理规定》、《贵阳市城市市容和环境卫生管理办法》、《贵阳市城市管理局关于加强中心城区建筑工地、建筑物料运输管理的通告》，及有关法律、法规。结合本公司实际，制定本规定：

　　第一条本规定所称渣土是建筑垃圾的一种。建筑垃圾是指房屋装饰装修和新建、改建、扩建、拆除各类建筑物、构建物、道路、园林、广场、管网等在建设过程中所产生的弃土、弃料及其他废弃物。

　　第二条本规定适用于城区、开发区内建筑垃圾、工程渣土的排放、运输、中转、回填、消纳、利用的管理。

　　第三条认真遵守市容环卫管理部门核准的时间、路线将建筑渣土运送至市政部门指定的消纳点。杜绝乱倒、乱卸的现象发生。

　　第四条认真执行建筑方提供的渣土排放计划，并保质保量按期完成渣土承运任务。

　　第五条即时做好渣土承运、消纳处置量的统计工作，如实填写相关记录、统计报表并报市容环卫行政主管部门备案。

　　第六条按照公安交通、市容环卫行政主管部门规定的路线、时间运行，不得于早上7时至晚上8时在城区中心运输渣土。

　　第七条渣土运输车辆驶离现场时须冲洗干净车身及轮胎，保证车辆不带泥土上路。

　　第八条渣土运输车辆采用封闭式，装载适量，保证在运输路线中不泄漏、遗撒。杜绝扬尘污染。

　　第九条运输车辆须随车携带建筑垃圾处置核准文件

　　第十条安排专人对工地现场管理措施的落实、运输车辆行驶安全、道路污染等情况的全程监管。防止违法、违规问题的发生，出现问题及时向公司报告以便进行应急处置。

　　第十一条运输车辆不得私自非法运输建筑渣土。

　　第十二条以上条款请自觉遵守，如有违反相关条款。自觉接受相关部门的处罚。

制造公司管理制度 篇9

　　第一章总则

　　第一条为规范员工行为，全面提升公司整体服务水平、环境适应能力及市场竞争能力，使公司健康而正高效地运行，特制定本管理制度。

　　第二章作息安排

　　第一条工作时间每周一至周六上午8:30-12:00下午2：00-6：00因季节或其它原因需要调整时由办公室另行通知。

　　第二条周日全天和国家法定节假日休息。期间如需加班，公司将根据工作情况安排适时调休。

　　第三章考勤制度

　　第一条公司实行当日到岗签到制。迟到、请假、旷工后到岗须及时签到并注明报到时间。代签按迟到论处。办公室具体负责签到和考勤统计。

　　第二条超过上班时间30分钟内签到按迟到论处;超过上班时间30分钟至3个小时内(含3个小时)签到按旷工半日论处;当日超过3个小时以上按旷工一日论处。

　　第三条提前30分钟内下班按早退论处;提前30分钟至3个小时内(含3个小时)下班按旷工半日论处;提前3个小时以上下

　　班按旷工一日论处。

　　第四条请假应提前书写《请假条》并当面交上级批复。特殊情况不能当面请假应向直接上级致电说明，请假期满报到后须及时补写《请假条》，由上级签字后交办公室存档。

　　第五条请假一日内(含一日)由直接上级批准。超过一日，需经直接上级签字后报由副总经理签字批准。

　　第六条连续长时间加班可由公司安排适当调休。因培训和个人工作延误需要加班不包括在内。

　　第七条请假、调休未经批准而擅离职守，按旷工论处。

　　第八条因公不能按时报到或提前离岗须向直接上级及时说明。

　　第四章室内规范

　　第一条办公室行政人员负责来访客人的接待、引见、服务和送别。

　　第二条客人来访时应主动起身迎接。接待时要礼貌大方、热情周到。经过简单沟通后应及时告知相关人员具体接待。

　　第三条客人落座后，应主动递送茶水;客人离开时，应主动送别;客人离开后，应及时收拾整理。

　　第四条办公电话禁止长时间占用，禁止接打私人电话。

　　第五条办公用品要注意经常维护，尽量避免人为损坏。

　　第六条上班时间禁止上网私自聊天、打游戏、赌博、从事和工作无关的事情。

　　第七条禁止正常工作时间在办公大厅睡觉、大声喧哗、吵闹或大声播放音乐;禁止在办公室吸烟、喝酒、随地吐痰。

　　第八条办公场所人人都需保持个人工作区域整洁干净，不得随意丢放垃圾、污垢或碎屑。

　　第五章值日规定

　　第一条公司实行卫生轮流值日制。具体安排详见《卫生值日表》。

　　第二条当天值日人员应在下午下班后负责倒垃圾、洗地板、擦桌面等清洁整理工作。办公室无人值守时应检查、关闭所有电器、门窗后再离开。

　　第三条垃圾、废弃物、污物的清除应按照要求倒在指定位置。

　　第六章行政规定

　　第一条一个上级的原则。上级不得越级指挥，可以越级检查、指导、协助和了解情况;下级不得越级汇报，可以越级申诉和上诉。相互间不得跨部门指挥和汇报。(特)财务部经理在财务上服从总经理，在行政上服从副总经理。

　　第二条下级必须服从直接上级管理。对上级的安排持有异见可向上级的直接上级投诉。对上级裁决不满可向上级的直接上级

　　申诉。错误指挥或错误判断上级指挥经上级裁决后，有责任方应承担由此造成的一切后果。

　　第三条直接上级缺席或不服从公司统一管理时，由直接上级的'上级负责管理指挥和协助。

　　第四条公司员工每两个月进行一次述职，以接受总经理的当面质询。副总经理负责具体安排。

　　第五条副总经理是公司行政工作的常务执行人。办公室协助执行。

　　第六条总经理是公司行政工作的最高负责人和重大事务的最高决策者，遇重大情况时，总经理有权对公司进行调整。

　　第七章会议规定

　　第一条领导召开会议要改进作风、缩减时间、提高质量、注重实效。员工参加会议要准时到席、调整手机、禁止吸烟、做好笔记。

　　第二条办公室具体负责公司全体员工会议的通知、组织、主持和会议笔记。

　　第三条部门和小组会议由部门或小组负责人召集、主持和笔记。

　　第八章安全规定

　　第一条公司要求所有管理人员要在日常工作中加强员工安

　　全教育，时常提醒员工注意个人人身、财产和公司财物安全。

　　第二条员工要自觉遵守国家安全方面的法律法规，遵照公司要求和上级嘱托，时刻注意对个人人身、财产和公司财物安全的防范。

　　第三条公司交给个人使用的钥匙不得随意转交他人;未经财务部负责人同意，不得随意将公司物品外带或外借。

　　第四条禁止在无技术保障的情况下安装、拆卸、维修公司办公用品，特别是带电产品。

　　第五条员工个人财物应随身携带，不得随意搁置在集体办公场所。

　　第六条公司要求的保密事项未经公司许可不得随意向他人泄露。

　　第九章印信管理

　　第一条财务部负责公司印章和合同管理。印章要严格保管，规范使用，未经总经理同意任何人不得随意外带。

　　第二条公司正式文件和合同需经财务部经理最后审核后加盖公章。未经总经理同意，空白合同不得随意盖章。

　　第三条业务外出可携带空白合同。因业务急需可向副总申请领取空白盖章合同。个人携带空白盖章合同不超过24小时。

　　第四条签定空白盖章合同时增订条款，须及时向副总经理汇报。

　　第五条空白盖章合同签定后，应及时送交财务部进一步核查，无误后交由办公室统一建档。

　　第十章档案管理

　　第一条办公室具体负责档案管理。内容主要包括：规章制度、行政执行手续、会议笔记、人力资源资料、业务资料、工作报告、计划、客户资料、来函来文、合同、活动影像等各种书面和音像资料。

　　第二条档案管理要分门别类，统一存放，避免损坏和丢失。

　　第三条档案借阅应严格按照阅读权限和保密规定，未经副总经理同意不得随意向公司以外的人员借阅。阅读档案应抓紧时间，当天阅读当天交还保管。

　　第十一章财务规定

　　第一条公司所有财务支出需直接报经总经理批准。

　　第二条一般情况下大额款项可安排银行转帐。需要收、支现金时由财务部经理直接安排。

　　第三条财务部经理有权根据公司实际情况对财务执行作出详细规定，经总经理批准后作为本制度附件颁布执行。

　　第十二章用人制度

　　第一条公司的大门时刻向人才开放是公司人力资源建设的

　　长期方针。公司将通过人力资源市场、媒体、网络、专业人才推荐机构公开招贤纳士，同时鼓励员工随时通过关系积极发现并引进人才。

　　第二条新人进入公司后，需进行一周时间(连续七天)的观察。观察期结束后，一经录用，一周观察期计入第一试用月并补发工资。

　　第三条所有新人一经录用，需进入三个月的试用期。试用合格进入正式聘用期，并签定《劳动合同》。

　　第四条新人试用期间表现突出可提前结束试用。进入正式聘用后，享受公司正式员工待遇。

　　第五条公司随时引进新人加盟，通过周期性的培养和选拔，以保证团队竞争优势快速提升。

　　第六条员工辞职应至少提前十五天向副总经理递交《辞职报告》，经副总经理批准并安排工作交接后方可离职。

　　第十三章培训办法

　　第一条公司要求人人独当一面，重视团队共同成长，通过坚持不断的培训学习，提高每一位员工的综合素质和服务能力。

　　第二条所有公司员工必须接受公司提供的各种培训。新人进入公司至少要接受三天的岗位专业培训，随后的培训由各部门和公司统一安排。培训要讲求实效，长期坚持。

　　第十四章机构设置

　　第一条公司主要部门机构图

　　第二条公司机构设置既要考虑现实需要，做到“人有其职，才有所用”，也要注意公司人力资源储备和企业未来规划需要。

　　第三条各部门人员要做到“人人尽职尽责，事事尽快尽好”，既要保证分工明确、各司其职，也要加强相互帮助、共同协作。

　　第十五章业务规范

　　第一条市场划分：郑州市场划分为北区(中原路、金水路以北，含金水路)和南区(中原路、金水路以南，含中原路)两大业务区。郑州以外市场由副总协调开发。业务开发应注重行业细化。

　　第二条人员分配：业务经理协同各大区主任和客服主管各自负责本区业务开发和客户维护。公司其他人员在完成本职工作后统一由副总经理安排业务开发和客户维护。

　　第三条业务协作：业务区内个人非意向客户资源鼓励相互转让。鼓励业务人员之间友情协助、有偿合作。

　　第四条拜访数量：一个月为一个业务周期。公司专职业务人员一周期每工作日平均最低拜访量第一个月每日新客户拜访3家，回访客户1家;第二个月每日新客户拜访4家，回访客户1家;第三个月及以后每月每日新客户拜访3家，每月重要目标客户不低于3家。行政和后勤人员平均每天联系客户至少1家。

制造公司管理制度 篇10

　　第一章总则

　　一、为了加强企业的会计工作，维护集体和股东的合法权益，根据《中华人民共和国会计法》及国家其他有关法律法规制订本制度。

　　二、本办法以《企业财务通则》、《企业会计原则》以及国家有关法规为依据，结合本公司的具体情况以保证本公司的财务工作有序进行。

　　第二章固定资产管理

　　一、公司所拥有和控制的使用年限为一年以上，单位价值在20xx元以上的房屋、建筑物、通讯设备、办公设备以及其他与经营有关的设备等均列入固定资产，入帐管理。

　　二、公司一切固定资产数公司所有，各部门的固定资产管理应按公司要求定期检查和维护，以提高使用效率。

　　三、应设专人对固定资产加强管理，并设置固定资产总帐和明细帐进行核算。

　　第三章货币资金及往来核算的管理

　　一、现金的'管理

　　（一）现金的开支范围：

　　1、支付职工工资、津贴、奖金、支付各种个人劳动报酬。

　　2、各种劳保、福利费用以及同意规定的对个人的其他现金支出。

　　3、出差人员必然随身携带的差旅费。

　　4、结算起点以下的零星支出及确需支付的其他支出。

　　（二）严格执行现金收支两条线的规定，收入的现金应于当日存银行，不得坐支。

　　二、银行存款的管理

　　（一）严格遵守银行结算纪律，不得出租、出借帐户，及时掌握存款情况，不得签发空头支票或远期支票。

　　（二）银行支票必须专人管理，若未按规定填写而被涂改、冒领的都由签发人负责。

　　（三）领用支票限期收回，严格领用手续，建立领用登记、注销制度。

　　第四章财务报销制度

　　一、差旅费开支

　　严格控制出差，凡需出差人员须将事由及行程报公司领导批准，同时，途中不得随意变更行程，否则，财务部门不予报销。

　　二、因出差、购物、办理公务向财务部借款，须遵守下列规定：

　　1、借款人据实填写《借款单》；

　　2、借款须经过批准：

　　a、根据用款情况须经领导批准；

　　b、各种借款应在使用结束后及时凭有效单据到财务部报销。

　　三、职工个人因各种原因被有关部门处罚的罚款，一律不得向公司报销。

　　四、各种有效凭证的报销时间，一律不得超过凭证制单后两个月，逾期不再报销。

制造公司管理制度 篇11

　　为规范公司劳动管理制度，培养和锻炼一支符合现代企业管理的队伍，提倡敬业爱岗，发扬团队精神，零奢侈、不浪费，创造出一流的产品，提供高品质的服务，特制定《公司员工考勤制度》。

　　一、公司实行双休制。周一至周五为正常工作日，周六、周日为休息日。

　　作息时间：上午9:00－12:00，

　　下午2:00－5:30（10月1日－4月30日）

　　下午2:00－6:00（5月1日－9月30日）

　　二、办公室指定考勤员负责公司人员的考勤工作。

　　三、员工考勤实行签到制。员工上、下班均须到指定地点签到，上班时间以签到为准，下班未签到或有特殊情况而事先未向领导及办公室说明的视为早退。迟到或早退一次扣发工资50元，迟到半天以上作旷工处理，旷工一天扣发工资100元，一月内旷工3天，按自动离职处理。

　　四、员工因私请假，经部门经理或总经理批准后，将审批后的请假条交办公室，办公室每月统计，满事假一天，按月工资/21.5天扣发工资。

　　五、请假批准权限：各部门经理有一天批假权，超过一天由总经理批准；各部门经理请假，需总经理批准。临时离岗须通报办公室去向，以便工作联系。

　　六、请假人员逾期不归，又未办理手续者，按旷工处理。如遇不可抗拒情况，有证明者除外。

　　七、员工病假需有医务部门的病假证明，病假按月工资/21.5天×天数扣发工资，病假超过15天，全月无工资。职工因违反纪律，打架斗殴造成病、伤者，休息治疗期间不得按病假处理。

　　八、婚假。员工本人结婚，由公司领导批准，给予五天的婚假，男女双方按法定婚龄各推迟三周岁以上初婚的为晚婚，另给予十天晚婚假。员工结婚时双方不在一地工作（居住）的，其中的一方单位可根据去另一方所在地的路程远近，另给予路程假。

　　九、丧假。员工的直系亲属父母、配偶或子女、岳父、母，或公、婆死亡时，需要其料理后事时，由公司领导批准，给予五天的'丧假，可以根据路程远近，另给予路程假。

　　十、产假。对符合《四川省计划生育条例》规定休产假的女职工，其产假按下列情况分别确定：

　　1.正常分娩者，给予产期九十天，其中产前休息十五天，产后休息七十五天。

　　2.提前分娩者，给予产假九十天，超期分娩者，保证产后休息七十五天。

　　3.难产者增加产假十五天，多胞胎生育者，每多生育一个婴儿，增加产假十五天。

　　4.员工在产期内，发基本工资，可根据去另一方所在地的路程远近，另以根据路程远近，另给予路程假。

　　十一、员工在批准的婚丧假、产假和路程期间，基本工资照发，途中的车船等费用全部自理。

　　十二、员工在休假期间，必须保证通讯工具的畅通，以便随时同公司保持联系。

　　十三、凡中午不回家的员工，公司统一准备午餐。准备了又未吃的员工，公司将午餐费在其工资中扣出。

　　本制度从20xx年二月二十一日起执行。

制造公司管理制度 篇12

　　第一章总则

　　1、目的:为规范公司各类工具的保管、领用、以旧换新、移交、报废程序,以避免工具的浪费、超标领用及调任无交接等现象,特制定本制度。

　　2、适用范围:我公司员工所使用的办公家具、操作工具、办公用具、资讯工具的领用、退库、交接、报废等事项的管理。

　　第二章工具发放标准及使用期限

　　1、办公家具、办公用具发放标准,办公用具最低使用期限由行政部制定与调整;

　　2、资讯工具由总经办负责制定与调整发放标准;

　　3、操作工具的领用标准与最低使用期限由技术部统一制定与调整;

　　第三章工具卡的使用及管理制度

　　1、工具卡(附表1)中设不同登记页:办公家具、办公用具、操作工具、资讯工具。领用各类工具时在相应登记页上登记。

　　2、工具卡由各部门内勤保管,领用人领用工具时,到内勤处取卡,与领料单一起送行政仓库或业务仓库领用。仓库发料人员应在相应登记页填写领用工具的名称、型号、数量并让领用人签字后返还内勤处。

　　3、工具的保管应该责任到人。部门应专设一卡,登记公用工具,并确定工具保管责任人。各责任人负责此工具的日常保管、正常损坏后换领等工作,并对工具的限期内损坏、遗失等负责。

　　4、行政及业务仓库应专设工具帐目,对各部门各岗位各人员的工具领用情况进行统计,以便和部门之间核对。

　　5、劳保用品的登记纳入“工具卡”,其它管理参照“劳保用品管理制度”。

　　第四章工具的领用、更换及退还

　　1、工具领用条件:

　　a、操作工具首次领用,必须是在领用标准范围内;换领必须以旧换新。

　　b、办公用具首次领用,必须报计划申请;换领必须以旧换新。

　　c、资讯工具首次领用,必须有部门报告并经总经办批准,资讯据之调整标准。

　　d、办公家具由行政统一配置,如需增加,必须具报告经部门经理与行政部批准。

　　2、工具领用程序:

　　a、工具为首次领用时,领用部门填写“领料单”,注明用途和保管责任人,交部门负责人签准后,由工具保管人到部门内勤处取“工具卡”,一并交仓库人员领料。仓库人员填写工具卡并由领用人签名后交内勤。

　　b、以旧换新领料时,使用部门应填写“领料单”,取“工具卡”及原旧工具到仓库换领。仓库人员在其工具卡上注销旧工具并签名确认,同时登记新工具并由领用人签字确认,方可发料。

制造公司管理制度 篇13

　　为加强公司的规范化管理，完善各项规章制度，促进公司发展壮大，提高积极效益，根据国家有关法律、法规。特制订公司管理制度如下：

　　一、公司全体员工要遵守公司的一切规章制度通告和公告。

　　二、忠于职守、服从领导。

　　三、不得经营于本公司类似或职务上相关的业务或兼职其他公司的职务。

　　四、全体员工要不断提高自己的工作职能，在工作质量上精益求精，努力提高工作效率。

　　五、不得泄露业务、服务技术及生产上的机密。

　　六、员工每日应该保持作业地点及宿舍的环境卫生。

　　七、员工在工作开始时不得怠慢拖延。工作期间要全神贯注，在工作时要互相协作，不得吵闹斗殴、聊天闲谈、搬弄是非、扰乱工作秩序。

　　八、公司负责人必须注意自身涵养。领导所属员工提高公司满意度，使员工在职业上有安全感。

　　九、员工要按时上下班，不得无故迟到、早退、旷工。

　　1、迟到：工作时间开始后未到者为迟到。

　　2、早退：工作结束前十五分钟内下班者为早退。

　　3、旷工：未经请假或假满未续假而擅自不到职者为旷工。

　　十、有事请假，假期上班后及时销假。

　　十一、以上制度望全体员工认真遵守，即日起执行。解释权归公司所有。

制造公司管理制度 篇14

　　卫生间管理是企业管理水平和员工文明素质的综合体现，为树立良好的企业形象，创造一个干净、卫生的生活环境，特制订本制度：

　　一、公司卫生间管理每天由专人负责，每天值日者轮流打扫。

　　二、卫生间必须保证设施完好，上下水道畅通，无跑、冒、滴、漏现象，如有损坏要及时维修。

　　三、订时打扫，全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味、无蝇蛆和烟头。

　　四、卫生洁具做到清洁，无水迹、无浮尘、无头发、无锈斑、无异味，墙面四角保持干燥，无蛛网、无纸屑、无杂物。

　　五、便后及时冲洗，做到手纸入篓，当天清理，便池内严禁丢弃报纸、烟头和杂物，以免造成管道堵塞，便池需保持清洁，无污渍。

　　六、卫生间墙壁上严禁乱写乱画，对故意损坏卫生设施者，将根据情节轻重罚款。

制造公司管理制度 篇15

　　为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。

　　一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。必须自觉遵守党纪国法，遵守公司的规章制度，严格要求自己，杜绝一切违法乱纪的行为，敢于同不良倾向行为做斗争。

　　二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

　　三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

　　五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

　　六、公司实行“岗薪制”的分配制度，随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

　　七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

　　八、必须服从领导，听从指挥、增加集体和组织观念，对于不服从领导，不服从组织分配，经教育而不改者，立即除名。

　　九、爱护公共财物，对于丢失、损坏（直接和间接）公共财物者，必须造价赔偿。加强团结，相互支持，协作工作，严禁挑拨离间，搞小动作，破坏公司威信和正常业务的进行。如有发现，将根据情节给予处理，情节特别严重者，除名。

　　十、干部、职工，办事必须注重效益，严肃认真，严禁拖拉推诿，努力工作。为提高公司的经济效益而奋斗。对公司有重大贡献的员工，将给予表扬和重奖，重奖不封顶。

　　十一、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

　　十二、本规定自公布之日起执行。

　　员工守则

　　一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

　　二、维护公司声誉，保护公司利益。

　　三、服从领导，关心下属，团结互助。

　　四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

　　五、不断学习，提高水平，精通业务。

　　六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

制造公司管理制度 篇16

　　一、周会制度，在每周一集合全体部门人员开工作会议。

　　会议涉及内容基本上只要是工作上的都可以谈，但必须有会议目标，即主持者要通过此次会议达成什么目标。

　　具体到内容可包含：

　　1、传达公司公布的活动内容、管理要求、访客参观等加强部门人员重视程度。

　　2、制定工作任务并分解落实到组、个人。强调任务重要性，征询部门成员对任务的疑问，并及时给予明确回复确认。

　　3、对上周工作进行回顾，针对突出问题逐一分析，并对责任人提出意见甚至点名批评（点名批评，建议管理人员少用，个中含义自己体会）。

　　4、对绩效考核进行公布，征询部门人员意见反馈，对有疑问之处应当详细解释。

　　5、征询部门成员对工作意见及建议（不仅限于本部门），对涉及本部门与其他部门业务，可会上

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