公司销售管理制度

公司销售管理制度十篇

公司销售管理制度 篇1

　　为加强市场部的管理，维护和建立公司与客户的良好关系，使其他部门各项工作得以顺利开展，为规范销售行为，确保销售指标的达成，根据公司相关管理规定，制定本制度。

　　第一章：销售指标管理

　　第一条销售指标是评价销售人家业绩的主要参考依据，由销售部经理负责组织规定。

　　第二条销售部经理在设定销售指标是，需要参考以下因素。

　　1.近期人均销售量；

　　2.同类企业人均销售量；

　　3.市场需求变动情况；

　　4.公司销售政策的调整等；

　　第二章销售人员管理

　　第一条销售人员应以和气的态度与客户接触，应注意服装仪容之整洁。

　　第二条销售人员应保守各项销售计划、营销策略等商业机密，不得泄露他人。

　　第三条销售人员不得无故接受客户的招待，更不得工作时间饮酒。

　　第四条销售人员应熟悉公司产品的特性，能够随时解答客户关于产品性能、规格、价格的问题。

　　第五条销售人员对待客户的抱怨应忍让，不允许于客户发生冲突。

　　第六条销售人员应定期拜访客户，收集市场信息，主要包括以下内容。

　　1.产品质量的反应。

　　2.客户使用情况及满意度。

　　3.竞争产品使用情况及满意度。

　　4.有关行业动态信息。

　　第七条销售人员离职除依照公司相关规定办理手续外，必须做好以下资料移交工作。

　　1.所负责的客户花名册。

　　2.应收账款清单。

　　3.领用的公共物品。

　　第三章销售回款管理

　　第一条销售人员收到客户的贷款应当日缴回，若因特殊原因不能缴回，应电话通知销售部经理。

　　第二条销售人员不得以任何理由挪用货款，否则追究其责任。

　　第三条销售人员应以公司核定的客户信用额度为标准，超过信用额度出货的，公司将追究相关人员的`责任。

　　第四条软件如不能满足客户需求，可以更换版本，不可退货。

　　第五条销售人员必须在与客户约定的结算日与客户结算，不得延迟。

　　第六条如收取的货款为支票，应及时交财务部办理拖收。

　　第四章销售工具的使用，领用管理

　　第一条销售部所有办公用品由销售内勤统一领取，建立个人账户后领用。

　　第二条新进试用期的员工，首次领用个人办公用品，需向销售部提出申请，经同意

　　后视岗位情况核实发放。但金额不能超过200元，试用期内，每个月领取的办工用品应在200元以内。

　　第三条销售人员需购买非日常性办公用品时，需拟定计划书（急需物品除外）。经销售部经理审批后，由采购购买。

　　第四条销售人员应在核定的范围内报销手机费用，超过标准的，需销售部经理审批。

　　第五条摄像头、照相机、等电器的领用，由领用人申请(注明用途)经销售部经理批准后办理。

　　第五章附加

　　第一条本制度由销售部负责制定解释及修改。

　　第二条本制度自发布日起执行。

　　销售部经理：张林

　　20xx年1月1日

公司销售管理制度 篇2

　　1.目的

　　为加强销售部管理，明确销售部管理权限及管理程序，使销售部管理工作有所遵循，特制定本制度。

　　2.适用范围

　　________服装公司销售部全体员工。

　　3.职责

　　销售部负责制度的制定、执行。

　　4.内容

　　4.1员工应遵守销售部的一切规章制度。

　　4.2员工应服从公司的组织领导与管理，对未经明示事项的处理，应请示上级，遵照批示办理。

　　4.3员工应尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取。

　　4.4员工应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密。

　　4.5遵守_____小时复命制，把1%做到100%。

　　4.6员工不得利用工作时间从事第二职业或与工作无关的'活动。

　　4.7员工不得损毁或非法侵占公司财物。

　　4.8员工必须服从上级命令，有令即行。如有正当意见，应在事前陈述。如遇同事工作繁忙，必须协同办理或遵从上级指挥，予以协助。

　　4.9在公众面前做到仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体。切记每位员工的言行是公司形象和风貌的体现。

　　4.10销售部员工之间要团结合作，互相信任，互相学习，沟通思想，交流感情。

　　4.11对外交往要有理、有礼、有节。

　　4.12牢记服务意识，始终面向市场。

　　4.13牢记“客户第一”的原则，主动、热情、周到的为客户服务，努力让客户满意。

　　4.14讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命，实行_____小时答复制(即所有上级安排的任务，均须在_____小时内答复工作进度)

　　4.15要善于协调，融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，既有分工又有合作。

　　4.16偷窃、丢失公司资料、器材、工具及其它物品者。

　　4.17假冒公司名义向外诈骗、招摇撞骗有确凿证据者。

　　4.18营私舞弊或其他不法行为导致公司受损者。

　　4.19营业员的培训分为职前培训、在职培训、专业培训三种。

　　4.20职前培训由销售部负责培训，内容为：

　　(1)职前培训

　　A.公司简介，营业员规章制度的讲解;

　　B.企业文化、专业知识的培训;

　　C.工作要求、工作职责的说明。

　　(2)在职培训

　　A.营业员不断的研究学习本职技能，销售主管应随时施教，提高员工的工作能力;

　　B.店铺业务骨干介绍经验。

　　(3)专业培训：视业务的需要，销售部安排邀请公司专业人士给营业员做专题、专项培训。

　　4.21及时开具非日常销售补货单及调货。

　　4.22及时对顾客的投诉进行处理、并协助相关部门妥善处理。

　　4.23及时在规定时间内收集、整理、归纳市场行情、价格、客源等信息资料，提出分析报告，给上级提供参考，每周总统计、每天统计数据做例会分析内容。

　　4.24及时进行活动方案策划、落实、跟进方案反映情况进行调整。

　　4.25按时进行卖场的每周两次陈列调整、盘点抽查。

　　4.26各店的人员调整、管理及监督。

　　4.27按时提供外地店每月的VIP客户信息。

　　4.28按照市场需要对往年货品价格调整。

　　4.29按时提供各店铺考勤统计给财务部。

　　4.30按时完成各店铺每月的对账工作。

　　4.31收集各大卖场资料(包括品牌分布、卖场销售状况、客流量、卖场货品主力价格分布)、市场调查(包括当地经济状况、消费指数、对服装的偏好程度)。

　　4.32提前提出原有店铺翻修计划及翻修方案、费用预算、质量监管。

　　4.33更新道具和制作更有价值的橱窗展位(道具设计方案、安排设计图纸、审核定单、检验质量、指导安装和使用)。

　　4.34在维护公司的利益上精选装修的道具厂商和装修队伍准备、采购开店所需的装修材料、道具。

　　4.35必须不定期维修及定期维护店面及办公室的装修物品。

　　4.36未经总经理批准，超越权限，给予店铺超于权限的折扣。

　　4.37店铺出现换货程序必须凭销售单据换货‘不得私自进行任何退换货品。

　　5.引用文件

　　无

　　6.记录

　　《营业员过失单》

　　7.其它

　　7.1本规定由销售部制订并归口管理;

　　7.2本规定自签发之日起实施。

公司销售管理制度 篇3

　　一、资金管理制度

　　1、现金管理

　　1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户，具体核算见第二章。

　　1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐支。

　　1.3、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。

　　1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制“库存现金盘点表”；审核出纳编制的“银行余额调整表”，对未达事项进行落实。

　　2、银行存款管理

　　2.1、销售分公司资金实行收支两条线的原则。各销售分公司必须开设收支两个银行账户，即货款户和费用户；账户资料交股份公司财务部备案。货款账户只收不支，所有货款回笼到该账户；费用账户用于销售分公司的各项费用、税金等支出结算。

　　2.2、新开账户。销售分公司不得随意开设银行账户，若因业务需要而必须开设新的银行账户，需报告股份公司财务部同意。银行账户要及时进行清理，对于用途不大的银行账户要及时消户，并报股份公司财务部备案。

　　2.3、回款。对于销售回款要及时汇入总部银行账户，销售分公司的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。

　　2.4、费用账户。销售分公司的费用开支等所需资金由股份公司财务部根据月度预算下拨至各分公司的支出账户，具体办法详见《费用管理制度》。

　　2.5、支票管理。凡不能用现金收付款的`各项业务，一律应通过银行转帐进行结算。

　　（1）公司支票的购买由出纳员负责，并填写支票备查簿，支票备查簿由销售公司财务经理保管。

　　（2）空白支票由出纳员负责保管，签发支票所需的财务章由财务经理保管，人名章由出纳保管。

　　（3）现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他单位之间金额在结算起点以上的经济业务往来，一律使用转帐支票。

　　（4）各部门或个人因工作需要领用支票时，应填制规定的借款单，由部门经理和财务部门经理审核签字，并报分公司总经理批准后，由出纳人员签发。借款人应在支票领用之日起，十日内到财务部办理报销手续，其程序与现金支出报销程序一样。支票领用人应妥善保管已签发的支票，如有丢失应立即通知财务部门并对造成的后果承担责任。

　　（5）出纳员不得签发不确定的日期的支票，不得签发任何种类的空白支票，当付款金额无法确定时，可签发限额转帐支票，并写明用途和收款单位。

　　（6）财务人员不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章，签发支票时必须按编号序顺使用，对签错的支票或退票必须加盖“作废”戳记并与存根一起保管。

　　（7）应及时登记支票登记簿，与银行及时核对存款余额。

　　3、银行承兑汇票的管理规定

　　3.1分公司收取银行承兑汇票必须经股份公司财务部（书面报告）才能收取，严禁收取省辖的银行承兑汇票及注有“不得转让”字样的银行承兑汇票。

公司销售管理制度 篇4

　　一、日常制度

　　1、每日8:30-8:50为销售人员做早课时间(早课内容按培训计划内容进行)，出访前将日程安排向主管汇报，9:00前须离开公司（除做方案及客户参观展厅外）。

　　注：凡留在公司的销售人员，9：00—16：00期间，不得高声谈论于工作无关的闲事。

　　2、每日16：30从客户处返回公司，认真逐项填写“销售人员日报表”等相关表格，并建立有望客户档案，交由部门主管审批，合格后方可下班（特除情况例外，例如出差或预约客户太晚等情形无法回到公司填写报表，但次日必须补填上）。

　　注：如无特殊情形月内达3次未填或填写不完整者视为自动离职。

　　3、每周6个工作日中，要求作初访、复访工作，每日初访工作量要求不低于6家，复访工作量要求不低于4家，每月末由行政人员统计其工作量，呈报主管，并计入综合评定成绩。

　　4、每周六下午例会时间，会议内容由主管根据实际工作需要来制定，未按时到或未到者视同迟到或旷工处理（除与客户签订合同及交货外）。

　　注：会前需填好“一周工作总结表”、“下周行程安排表”等各类表单，并上交部门主管审阅。

　　5、每月末最后一天，全体销售人员需填写“本月工作总结及次月工作计划表”、“有望客户汇总表”；销售主管需填写“区域经营活动报表”；销售经理需填写“部门月经营活动指标表”并交由各部门主管审批。

　　二、表单管理及要求

　　1、填写各类表单时要求字迹工整、内容齐全，不允许漏写、不填或马虎填写，填好后呈交主管批阅。月底由行政人员统计拜访量及有望客户数量，作为综合成绩评分参考。

　　2、每月进行不定时的专业知识培训考核（行政及设计人员由于工作

　　需要时也须参与），考核试题由部门主管命题，考核成绩将记入各自档案，作为平时综合成绩之参考资料。

　　3、有望客户管理：

　　A级有望客户：一个月内有望购买净水机的客户

　　B级有望客户：三个月内有望购买净水机的客户

　　C级有望客户：三个月以后有望购买净水机的客户

　　4、签单存档要求：

　　与客户签订合同后，销售人员应将相关资料一并交于财务部存档。包括：合同、报价单、平面图、客户名片各一份及有望客户档案卡（填写记录详细完整）。

　　注：以上要求资料如缺任意一项者，均扣除当月浮动底薪部分（特殊情况无法提供者，需向财务部说明原因并及时补交）。

　　5、死单备档要求：

　　销售人员在跟单过程中，如遇客户与同业缔结或其他情况而中止接洽时，需向主管部门呈报，并认真如实填写“失败案例分析表”。

　　注：如逾期不报或未如实呈报均按辞退处理。

　　三、考核标准：

　　绩效考核标准：销售业绩占50%，各种报表管理和其它行政管理占50%，综合考评；考核以3个月为一个周期。

　　1、试用期内有一定业绩但未完成业绩目标的，综合考评能达到70分以上的也可给予转正；剩余目标业绩转入下个考核周期，在下一个考核周期依旧没有完成总业绩目标者将被辞退；

　　2、转正后3个月内有一定业绩但未完成业绩目标的，综合考评成绩能达到70分以上的`，可免于降级或离职；剩余目标转入下个考核周期，在下一个考核周期依旧没有完成总业绩目标者将会被降级或辞退；

　　3、综合考评计算方法：销售业绩类：实际销售业绩/目标销售业绩x50%

　　报表管理和行政类：报表管理综合分x40%+行政综合分x10%

　　二者相加之总分为综合考评分

　　注：

　　为鼓励销售人员工作积极性，以下各项在综合评定中特定为加分项目：

　　1、带客户配置净水机加3分

　　2、邀请客户来公司参观加3分

　　3、拿回竞争对手相关报价加2分

　　4、A级有望客户每增加一个加1分

　　5、B级有望客户每增加两个加1分

　　6、当月A级有望客户每成交一个额外加3分

　　每月特定加分项目总分超过20分者，将向公司申请物资奖励，奖品由总经理批准核发。

　　四、相关操作制度

　　1、销售人员如有办公用品需求时，应向行政人员签字领取，并妥善保管；如有业务费用需求时，应按要求填写“费用申请单”并交由主管批准（详见费用制度）。

　　2、销售人员与客户报价时须参照报价手册，未经主管或经理批准，不可随意降低或提升价格，不可以任何理由作托辞而擅作决定。

　　3、销售人员在产品方面有不详或需协助事宜，可直接询问部门主管，如遇主管不能答复之事，由主管请示总经理后给予答复。

　　4、销售人员如有签属合同意向，应提前向财务人员领取合同及相关票据。签属合同时注意合同的严谨性，重要条款须慎重（如：合同金额、产品折扣、付款方式、交货期等），如遇争议事项，需经部门主管审核后方可签定。

　　5、收取客户货款（支票）后，应立即回公司交由财务，并填好“往来客户帐务表”（注：现金由财务人员代为收取）。

　　6、销售人员应注意客情的维护及巩固，并积极参与其他个案分析。

　　7、产品安装时如有需要，销售人员应到现场配合协调工作，并负责款项的及时回收，全款不到帐不得领取提成。

　　五、费用制度

　　1、销售部招待费用来源于业绩的提拨，所提费用挂帐于财务部，由部门主管加以控制。

　　2、销售人员在与客户维护关系时，必要时所需的费用必须事前向主管申请并填写“费用申请表”（包括事由、金额及可行性等），由主管审核批准签字后，方可到财务部提款，否则，发生的一切费用均由销售人员自行承担，公司不予报销。

　　3、当关系型客户提取佣金或销售人员在适当时与其提及相关问题时，应及时与主管沟通，由主管视进展状况及成交额度给予相应回扣比率权限，销售人员不得私自作主，否则公司视其无效。销售人员对公司造成的相应损失，公司将给予一定处罚。

公司销售管理制度 篇5

　　第一节、总则

　　第一条、管理机构：公司业务人员由公司销售部负责管理和调配，在销售部经理的领导下开展工作，并对其负责。

　　第二条、业务人员岗位职责要求

　　积极宣传、维护公司的品牌和产品、服务形象；进行市场业务拓展，按计划拜访客户，开发、建立并维持稳定的客户关系；确保公司利润率，达到客户需求和公司利益的平衡；按照公司制定的指标积极完成、超额完成销售任务。

　　第二节、基本要求

　　第三条、严格遵守公司一切规章制度，遵守职业道德，爱岗敬业，严于律己，团结互助，互相学习，积极进取，不进行拉帮结派，不酗酒、不赌博。

　　第四条、为人正直、坦诚、成熟、豁达、精明、友善、自信，思维敏捷，勤奋敬业，积极上进；工作认真负责；具有较强的进取精神，吃苦耐劳精神，能够在较强的压力下工作，拥有良好的自我管理能力和服务意识。

　　第五条、观察能力和应变能力强；接受能力强；口头与书面表达能力强，良好的沟通表达（包括阐述，讲解，基本商务写作，倾听和理解能力）技巧；拥有良好的团队协作能力，一定的团队建设及管理能力。

　　第六条、具有敏锐的商业意识、市场洞察力；具有良好的市场预测、统筹规划、分析及应变能力；具有一定的组织协调能力、风险预控能力、谈判能力、公关能力、执行力。

　　第七条、有开拓、维护客户经验；客户导向，能够倾听、理解、和准确把握客户的真实需求，并客观地影响客户的购买行为与决策。

　　第八条、业务人员应认真学习营销理论，不断提高营销技巧和电话营销技巧。以目标为导向，理解团队目标并不断提升个人目标以及执行力。

　　第九条、熟悉企业全面运作，企业运营管理，各部门工作流程；熟记产品知识、功能、作用机理，了解公司基本情况；掌握基本功能及延伸功能，熟知口碑宣传资料以及产品优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。

　　第十条、实践与理论相结合，勇于探索和创新，善于将自己的工作经验加以归纳和提升，提高销售能力，并向上级提供建设性意见。

　　第十一条、服从部门经理的安排，增强团队合作精神，协助部门销售计划的完成。

　　第三节、业务人员工作职责

　　第十二条、收集市场信息

　　采集、整理市场及行业信息，追踪同行竞争对手及整个行业的发展动态，特别是竞争品牌动向，提交市场分析报告，相关业务的记录和分析，定期撰写行业发展情况及重点客户情况简报，为企业战略调整提供情报，为重大营销决策提供建议和信息支持；从而实现“市场引导制造”的经营理念；为做好产品、市场定位、市场、研发决策提供依据；及时提供市场反馈意见，提出合理化建议。

　　第十三条、收集、整理客户信息

　　1、根据公司产品特点，实用性以及市场定位策略，通过多种渠道收集潜在客户，建立、维护潜在客户档案。从网上或从公司及其它渠道获得的详细的客户需求应及时备案，谁先备案算谁的，以免业务员之间的业务冲突。

　　2、通过电话，拜访等不同途径了解潜在客户的需求，客户前期的需求分析、方案、演示与商务沟通。

　　3、建立新客户开发履历表，负责收集、整理客户信息建立资料档案，完善现实客户履历，为企业长足发展提供资源保障。

　　4、与客户交流中要充分了解客户目前的状况，和采购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。

　　第十四条、客户征信调查

　　1、验证对方当事人有效证件，验明主体资格，经营权限，了解其资信状况、履约能力，审查对方经办人代理权限，审查对方提供资料的真实性与合法性，并复印对方当事人的法人营业执照及专业资格证书留存。

　　2、关注出现在主要经营者、企业管理制度、生产、经营、财务、市场表现、宏观环境等方面的信用异常征兆，并取得相应证据。

　　第十五条、推广介绍

　　1、拓展市场开发渠道，负责向潜在客户推介，阐述公司的产品以及服务；处理客户询价；努力拓展新客户。

　　2、联合公司内部产品、技术支持等不同人员向客户阐述公司产品与服务，获得销售机会。

　　3、完成客户联系，定期拜访客户，了解客户需求、市场动态，挖掘行业客户潜在销售机会，向用户提供最佳的解决方案，获取客户订单以促进产品销售，扩大市场份额，确保公司利润。

　　4、做好分管区域终端拜访工作。至少保持每月拜访频率：辖内A类店为3次以上、B类店为2次以上、C类店为1次以上。

　　第十六条、谈判与订约

　　1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的价格向客户报价，并记录备案（含报价时间、客户名称、所报价格等）。

　　2、业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转达给主管。

　　3、签订合同前，了解客户、商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。

　　4、签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按《民法典》和公司《合同管理制度》执行，并签章认可，对违规者，视情节轻重给予处罚。

　　5、合同文本采用公司规定的标准合同。

　　第十七条、履约

　　1、协调各相关职能部门资源，负责项目实施过程中的信息沟通协调，工作机制协调，做好客户与公司其他支持部门的沟通桥梁；使公司内部各有关部门为完成客户开发或完成客户定制产品而形成合力；以期保证客户的满意度。

　　2、货款、货运等事宜的跟踪，保证合同完全履行和合同款的按期收回。

　　3、业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定支付款项，不得为难客户、故意拖欠货款。

　　4、严格执行公司促销政策，所有促销产品除质量问题外，一律不得退货。

　　第十八条、售后服务

　　1、协助客户服务部完成客户投诉的处理，包括原因分析、紧急处理对策及永久改善对策等。

　　2、公关、促销活动的总体、现场指挥。协助客户服务部维护客情关系。

　　3、持续改善客户关系，客户档案的管理、客户拜访及关系维护。

　　第十九条、回款

　　1、业务人员未妥善地履行客户征信调查义务造成坏账的，依公司奖惩制度予以处罚。

　　2、业务人员因重大过失而未妥善地履行客户征信调查义务造成坏账的，承担公司损失的一半。

　　3、业务人员因重大过失造成款项丢失或被骗，承担全额损失。对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。

　　第二十条、反馈

　　1、向销售经理提供例行性销售报告以及制定销售活动计划。

　　2、负责处理价格、合同、谈判、收款等销售相关的客户资料的整理与更新，并及时反馈到公司客户管理系统中。

　　第二十一条、公共关系

　　1、依据市场发展需要，维护、开拓与政府、媒体、客户及相关企业间的积极交流与良好合作。

　　2、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系。

　　3、参与培训、指导和管理、考核促销员。

　　4、组织、参与各项促销活动。

　　第四节、劳动纪律

　　第二十二条、考勤

　　1、应严格遵守公司《考勤制度》、《请假制度》等各项规章制度。

　　2、业务人员每天须打卡两次，不出差需按正常工作时间每天打卡四次。

　　3、为了随时保持良好的沟通与联系，业务员的手机从7：00--22：00必须处于开机状态，保证有充足的话费及电量，并不能随意更改号码。如影响到任务执行者，则记大过一次处分。

　　第二十三条、提交日常报表

　　认真按时完成工作日报、周报表及各类计划和总结。日报表、周报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交办公室；月总结下月2日前交办公室；字迹潦草、敷衍了事的重新填写。

　　第二十四条、参加业务会议，无故缺席除按公司相关规定处罚外，销售部处罚______元/次。

　　1、每天早晨参加由主管或经理主持的晨、会，汇报昨天工作情况和今天的工作安排：包括昨天推销地点，洽谈成败经验，提出市场的技术和商务上反馈问题，以供大家讨论解决；今天计划推销地点，预计成败可能。

　　2、按时按要求参加公司组织召开的各项会议或活动。

　　第二十五条、必须履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。

　　第二十六条、无操作资格者不得操作公司的有关设备、器具等。

　　第五节、业务员日常行为规范

　　第二十七条、注重商务礼仪，形象气质佳，仪表良好，员工着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹，不准单穿吊带衫、凉拖鞋。

　　第二十八条、公司员工间及对公司外的人员，必须礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话。语言表达能力强、有谈判沟通技巧、不得啰嗦。

　　第二十九条、除在指定场所、时间外，不允许饮食、吸烟。与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。

　　第三十条、工作期间应认真工作，不允许串岗聊天和在工作区内大声喧哗，不得妨碍其他人开展业务工作，不得擅自离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的书报杂志。

　　第三十一条、同事之间要和睦相处，互相团结、帮助。对同事的升迁要吃积极的态度，不议论同事的私事，关心同事，帮助同事。

　　第三十二条、工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短时间。打接电话：态度和气、热情；内容简短、不闲谈；对有不合理要求的电话要委婉拒绝，语调适中不要过高。

　　第三十二条、客人来访原则上应有预约，并在指定场所接待。非工作人员不经许可不得进入工作场所。

　　第三十三条、外出办事应注意：

　　1、要遵守其他单位的门卫制度，主动出示证件。

　　2、进门时要轻声敲门，说话和气举止大方得体。

　　3、不讲影响公司形象的话和对公司不利的话。

　　4、礼貌道别。

　　5、做到据实报销，不隐瞒行程，不瞒报费用。

　　第六节、出差管理

　　第三十四条、出差前做好出差准备，最好电话预约好，做到有的放矢。

　　第三十五条、出发前检查仪表的整洁，并携带包括但不限于以下销售物品：

　　1、销售证明文件：《营业执照》、《税务登记证》、《生产许可证》、《卫生许可证》、《行业监管机构批文》、《价格表》。

　　2、终端日报表、笔记本、笔。

　　3、名片、计算器。

　　4、产品样品、传单和招贴画。

　　第三十六条、出差期间应注意：分区销售不得越界；统一价格不得抬高或降低；有效地张贴和散发传单。

　　第三十七条、出差期间应合理安排工作时间，要有工作计划，每天填写拜访记录表（客户报备表），出差日记要有客户详细档案及客户库存和当月产品消化情况，分析竞争对手信息，并按时交回公司。

　　第三十八条、业务员出差期间，每隔固定期限用当地固定电话向公司汇报，每月出差前、后到公司登记，以便考核工资。

　　第七节、驻点日常管理注意事项

　　第三十九条、业务人员必须严格遵守公司的劳动纪律，在公司人员执行公司作息时间；驻点人员可以根据区域特点制定本驻点的作息时间，但要报公司备案；每日工作服从主管安排。驻点人员晚上非因业务需要不得外出，如因业务需要外出必须经驻点主管批准。

　　第四十条、每天根据值日程表安排人员值班，由值日人员负责做好驻点的卫生打扫及伙食安排，始终保持清洁整齐的办公环境。驻点的公共物品及个人物品摆放整齐，如人为损坏公物及租住房屋原有设施，照价赔偿。

　　第四十一条、驻点人员外出时要有防范意识和安全意识，应做好自身的保护工作，以防止发生意外。

　　第四十二条、驻点电脑由内勤保管和使用，在使用电脑的同时做好保养、维护和管理工作。驻点电话及传真只用于公事，不得因私使用电话，驻点内勤和主管负管理责任。

　　风险提示：

　　实践中，发生离职员工侵犯公司商业秘密时，争议焦点往往不是员工有没有义务保守公司的商业秘密，而是该秘密是不是构成受法律保护的“商业秘密”，以及单位如何提供证据证明离职员工实施了侵权行为及侵权造成的损失。由于商业秘密侵权证据很难收集，或调查取证的成本非常高，往往导致单位对侵权行为束手无策。

　　企业在制定规章的时候可以约定通过保密协议，据此证明商业秘密的存在、证明企业对商业秘密采取了保护措施，一旦发生侵犯商业秘密的行为，便于举证，有利于企业借助法律手段保护自己的商业秘密，维护合法的权益。

　　第四十三条、客户来访时，礼貌接待，并将各种资料收藏好，以防止公司机密外泄。

　　第八节、薪酬制度

　　第四十四条、业务员工资=底薪+岗位津贴+业务提成。

　　第四十五条、底薪：业务员按工龄四个月以内、工龄四个月以上、工龄一年以上，分三个档次确定底薪。因业务突出且具备一定管理能力的升为业务主管的，除底薪+岗位津贴＋提成外，公司另行根据其贡献进行实施物质奖励。

　　第四十六条、业务提成计算方法：每季度完成销售任务以内的，提成为5%、；超出销售任务的部分提成为10％。每季度支付一次，提成结算时间为收回全部货款之日。销售任务另行分区域确定。

　　第四十七条、业务员未完成每月销售任务的，按完成比例发放底薪和岗位津贴。销售额以签约为准。

　　第四十八条、当月销售总额达到销售任务的300%以上或连续三个月销售总额累计达到销售任务的300%以上，则次月可享受公司特别奖励。

　　第四十九条、业务主管有责任帮助其它业务员提高业务能力及解决业务员工作过程中遇到的问题。由于影响个人的业务量，公司另行给予业务主管岗位津贴；业务主管每三个月考核一次，考核不合格者取消业务主管资格。

　　第五十条、试用期薪资的特别规定

　　1、新业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训。每个业务员需通过基本培训后方可上岗。培训期间按最低工资标准支付薪资。

　　2、试用期内的薪资：无销售定额；无岗位津贴和提成；只支付底薪；有突出表现的，公司给予奖励。

　　3、试用期内按本管理制度第四十七条计算的薪资高于业务员底薪的，其薪资按本管理制度第四十六条和第四十七条计算。

　　4、业务员入职的第三个月份按本管理制度第四十七条计算的薪资低于业务员底薪的，视为不能胜任业务员工作岗位，将依据劳动合同法进行处理。

　　第九节、费用核销

　　第五十一条、业务员出差如需预借差旅费的，到财务处填写预借差旅费单，经财务部和总经理审核同意并签字后方可领取预借差旅费。预借差旅费最多不可超过1000元。

　　第五十二条、经批准的出差车程时间在3小时以外的，长途车费凭据报销；市内交通费、住宿费、出差伙食补助费实行分区域包干，包干费用另行规定。

　　第五十三条、未经批准的出差车程时间在3小时以外的，签单金额达万元以上的，按前条规定核销费用；签单金额达万元以下的，按前条规定的50%核销费用；未签单，费用自理；无可查证确实具有出差情形的证据的，按旷工处理。

　　第五十四条、经批准的出差车程时间在3小时以内的，公司不予住宿补助。长途车费凭据报销；市内交通费、出差伙食补助费实行分区域包干，包干费用另行规定。有特殊情况经许可的'，在经许可的范围内报销住宿费。

　　第五十五条、未经批准的出差车程时间在3小时以内的，签单金额达三千元以上的，按前条规定核销费用；签单金额达三千元以下的，按前条规定的50%核销费用；未签单，费用自理；无可查证确实具有出差情形的证据的，按旷工处理。

　　第五十六条、单笔订单金额超过五万元需请客户吃饭的，成交则公司据实报销；不成交则不报销。

　　第五十七条、每趟出差去外地见同一客户，最多不可超过两次。两次之后的费用，自行处理。如果同一客户，第一次出差见面没有成交，第二次见面才成交的，则按交通费，住宿费的报销标准，给予报销。

　　第五十八条、每趟拜访同一客户，最多不可超过两天，超过两天之后的费用自行处理，超过4天的应报部门主管批准，否则按旷工处理。

　　第五十九条、尽量做到自己的客户自己见，减少出差人员。如果邀同事一起去见客户，那么受邀人员出差过程中所产生的任何费用，公司均不予报销。特批除外。

　　第六十条、出差人员出差回来后，必须在一周内，拿着有关报销票据到财务处办理报销手续。每趟出差回公司后，应积极核对费用，以免长时间不对帐，发生混乱现象。

　　第十节、奖惩

　　第六十一条、货款按合同约定日期全部收回的，公司另行给予货款的1%的奖励。货款超过合同约定日期的30天内全部收回的，公司另行给予货款的0.5%的奖励。

　　第六十二条、货款超过合同约定日期的60天才全部收回的，公司进行业务员每笔200元的处罚。货款超过合同约定日期的180天才全部收回的，业务员提成减半。货款超过合同约定日期的一年才全部收回的，取消业务员提成。

　　第六十三条、货款超过合同约定日期的一年未全部收回的，取消业务员提成，公司进行业务员每笔200元的处罚。造成坏账的，依

公司销售管理制度 篇6

　　1.控制目标

　　规范销售佣金的使用对象、使用条件、计算标准以及审批权限等

　　2.使用对象

　　本制度规定，使用销售佣金的对象，仅指非本公司在职人员。

　　3.使用条件

　　当非本公司在职人员在实行产品销售时，必须满足以下条件，才能提取销售佣金。

　　3.1销售客户必须满足公司相关销售内控制度的要求。

　　3.2销售产品已签定销售协议、合同。

　　3.3产品销售单价必须大于公司制订的销售底价或者平均销售单价。

　　3.4已实现产品销售出库、并确认销售收入。

　　3.5 已收回销售货款，或满足销售有关内控制度的要求，确保销售货款回收无风险。

　　4.计算标准

　　4.1计算不含税销售单价减去不含税销售底价或平均销售单价的'增值额。

　　4.2佣金提取必须小于增值额。

　　4.3计算佣金时，必须按照销售客户分类，分别计算佣金数额。不得同一销售佣金对象的不同销售客户佣金数额进行合并计算。

　　4.4计算时间跨度，原则上全年汇算，每一销售客户计算的佣金于每年年末计算一次，付款一次。

　　5.审批权限

　　按照“一事一请”的要求，不同销售客户计算的佣金需单独审批。一般由负责跟单的销售业务人员填写销售佣金付款申请单（见附件），经销售部部长审核、相关领导审批后，财务部付款。

　　5.1按照销售客户全年汇算，计算的佣金数额，当不超过5万元的，由分管销售领导审批。

　　5.2当佣金数额大于5万且不超过10万的，由分管销售领导复核，财务总监审批。

　　5.3当佣金数额大于10万且不超过20万的，由分管销售领导、财务总监复核，总裁审批。

　　5.4当佣金数额超过20万的，由分管销售领导审核、财务总监复核，总裁办公会审批。

　　6.其他

　　6.1支取销售佣金的时，需由销售佣金的对象提供合法、有效票据进行财务结算。

　　6.2财务部付款时，核对发票的合法性、有效性。一般情况下，以现金报销方式付款，由财务部按照报销流程进行审批，若非本人提款，则由财务部相关人员电汇予销售佣金的对象。

公司销售管理制度 篇7

　　企业管理、员工激励、薪酬制度、绩效激励等内容免费与你分享！私信资料送您关于员工管理、绩效薪酬的干货视频。

　　一、目的：

　　强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。

　　二、适用范围：

　　本制度适用于所有列入计算提成产品，不属提成范围的产品公司另外制定奖励制度。

　　三、销售人员薪资构成：

　　1、销售人员的薪资由底薪、提成构成；

　　2、发放月薪=底薪+提成+绩效

　　四、销售人员底薪设定：

　　销售人员试用期工资统一为1200元，试用期为三个月，试用期考核之后进入正式工作期限，正式期限将以签订劳动合同之日的时间为准，试用期时间不将累计到正式入职时间，销售人员签订劳动用工合同后享受绩效工资考核。

　　五、销售任务提成比例：

　　销售人员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，签订劳动合同后的正式期员工按100%计算任务额，每月完成销售指100%标业务人员，可在月底报销售部门申请绩效工资，完成当月业绩指标考核，绩效工资将按实际在发放工资是一同发放。

　　六、提成制度：

　　1、提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收；

　　2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；

　　3、老客户提成计算办法：

　　销售提成=净销售额×销售提成百分比（10%—15%）

　　净销售额＝销售单价－生产成本－应交增值税

　　生产成本＝设计费+材料成本+制作成本+交通费用+公司日常运作成本百分比（5%—10%）

　　4、新开发客户提成计算办法：

　　销售提成=净销售额×销售提成百分比20%

　　净销售额＝销售单价－生产成本－应交增值税

　　生产成本＝设计费+材料成本+制作成本+交通费用+公司日常运作成本百分比（5%—10%）

　　5、销售提成比率会根据本公司不同产品制定相应的提成政策。

　　6、业务人员交通费采用实报实销制度，出差住宿一晚补贴80元。

　　七、激励制度：

　　活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设五种销售激励方法：

　　1、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予300元奖励；（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到90%以上）

　　2、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予800元奖励；（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到90%以上）

　　3、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予5000元奖励；（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到90%以上）

　　4、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；（如业务员未工作到年底奖金不予发放）

　　5、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；

公司销售管理制度 篇8

　　1、全面负责公司销售业务开展，业务营销策划及宣传推广工作；

　　2、参与公司开发项目前期调查、分析、论证及方案筛选工作

　　3、负责制定项目销售计划任务书，报销售总监、总经理审阅后，交行政部审查。

　　4、负责开发项目模型、售楼书、宣传资料等制作单位及广告媒体的.确定。

　　5、监控广告宣传效果及销售业绩，进行日常销售督导。

　　6、参与开发项目销售立价，必须认真研究市场，提出定价方案。

　　7、根据项目进展状况，提出人员培训、招聘、辞退计划，并协助公司招聘销售人员。

　　8、负责制定项目销售效益分配方案。

　　9、协助公司作好集团客户的发掘，联络及谈判工作。

　　10、负责协调与公司各部门工作关系。

　　11、认真组织部门员工学习行业及公司各项规章制度，并督促其落实。

　　12、负责制定本部门员工岗位职责，做到分工明确，责任落实。

　　13、制定本部门员工因工作失职，不论主观或客观原因，给公司造成直接或间接损失相对应的处罚条款。

　　14、在楼盘正式开盘前，为销售做好充分准备。

　　15、负责销售人员的业绩考核。

　　16、经常调查、听取行业情况的发展，并及时反馈以决定经营方针；

　　17、听取部内业务报告，并随时监视业务实况；

　　18、组织部内业务会议，排除业务困难；

公司销售管理制度 篇9

　　为规范客户拜访作业，以提升工作业绩及效率，特制定本办法

　　一、拜访目的

　　(1)，研究市场。

　　(2)了解竞争对手。

　　(3)客户保养：A.强化感情联系，建立核心客户;B.推动业务量;C.结清货款。

　　(4)开发新客户。

　　(5)新产品推广。

　　(6)提高本公司产品的覆盖率。

　　二、拜访对象

　　(1)业务往来之客户。

　　(2)目标客户。

　　(3)潜在客户。

　　(4)同行业。

　　三、拜访作业

　　1.拜访计划：销售人员每月底提出拜访计划书，呈部门经理审核。

　　2.客户拜访的准备

　　(1)每月底应提出下月客户拜访计划书。

　　(2)拜访前应事先与拜访单位取得联系。

　　(3)确定拜访对象。

　　(4)拜访时应携带物品的申请及准备。

　　(5)拜访时相关费用的申请。

　　3.拜访注意事项

　　(1)服装仪容、要体现本公司一流的形象.

　　(2)尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。

　　(3)拜访过程可以是需要赠送物品及进行一些应酬活动(提前申请)。

　　(4)拜访是发生的公出，出差行为依相关规定管理。

　　4.拜访后续作业

　　(1)拜访应于俩天内提出客户拜访报告，呈主管审核。

　　(2)拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应及时进行跟踪处理。

　　(3)拜访后续作业之结果列入员工考核项目，具体依相关规定。

　　四、销售拜访作业计划查核细则

　　1.制定目的

　　(1)本细则依据公司《销售人员管理办法》之规定制定。

　　(2)促使本公司销售人员确实执行拜访作业计划，达成销售目标。

　　2.适用范围：本公司销售人员拜访作业计划之核查，依本细则管理。

　　3.权责单位

　　(1)销售部负责本办法的`制定、修改、废止之起草工作。

　　(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

　　4.查核规定之计划程序

　　(1)销售计划：销售人员每年应依据公司《年度销售计划表》，拟定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。

　　(2)作业计划：销售人员依据《月销售计划表》，每月填制《拜访计划表》;应于每月月底前，将次月计划拜访的客户及其预定停留时数，填制于《拜访计划表》之“客户”及“计划”栏内，呈主管审核;经主管审核后，销售人员应依据计划实施，主管则应确实督导查核。

　　5.查核要项之销售人员

　　(1)销售人员应依据《拜访计划表》所订的内容，按时前往拜访客户，并根据结果填制《客户拜访调查表》。

　　(2)如因工作因素而变更行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的内容及停留时数记录于《拜访计划表》内。

　　6.查核要项之部门主管

　　(1)审核《销售拜访调查报告表》时，应与《拜访计划表》对照，了解销售人员是否依计划执行。

　　(2)每周应依据销售人员的《拜访计划表》与《销售拜访调查报告表》，以抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依计划执行或不定期亲自拜访客户，以查明销售人员是否依计划执行。

　　五、注意事项

　　1.销售部主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。

　　2.销售部主管查核销售人员的拜访计划作业实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询时，须避免造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。拜访计划作业实施的查核结果，应作为销售人员年度考核的重要参数。

　　相关：

公司销售管理制度 篇10

　　1、 公平：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的.工资差异；

　　2、 竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。

　　3、 激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。

　　4、 经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。

　　5、 合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。

公司销售管理制度相关文章：