内勤岗位说明书

内勤岗位说明书（精选5篇）

内勤岗位说明书 篇1

　　一、负责办公室的日常事务工作(清扫卫生、电话记录、客户回访)。负责各种文件资料的打印：传送，以及相关文件，材料领取，保存。

　　二、认真贯彻执行公司的相关规定，制度：领会领导的意图并认真传达，网站新闻传达。

　　三、将文件资料分类保管，存档，以便随时翻阅调用，并负责收发，登记，阅签，清退，整理，归档，最重要的一定要坚决执行机要文件的保密工作。

　　四、负责办公室的其他日常事务，并负责来访，引见，收发传真，以及接听电话等。

　　五、负责做好楼门公共设施的损坏记录，及时上报领导。

　　六、参与，策划相关会议：并拟写通知：传达相关人员，并提交给负责人审核，然后存档，以备日后查阅。

　　七、热爱本职工作，服从分配，听成领导，能够自觉的遵守公司里的各项规章制度，认真工作，扎实。

　　八、认真遵守劳动纪律，严格执行岗位制度，熟悉本岗位的工作任务与要求明确服务宗旨，端正劳动态度，讲究工作效率。

　　九、办公室内勤岗位工作有时还包括协调人事，财务，甚至仓库等部门的关系。

　　十、及时完成领导交代的事务。

内勤岗位说明书 篇2

　　1、 负责收集各种信息，并对各渠道信息归档备份，供选择优良供应商以确保料源。

　　2、 负责将本部门的各项资料整理复印备份归档，以便检查核实。

　　2-1 做好申购单的分类登记，并及时将申购单传递给仓库;

　　2-2 做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作;

　　2-3 做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。

　　2-3-1 审查合同内容是否完整，合同双方签字盖章是否清晰;

　　2-3-2 合同审查后原件交财务部，复印件归类编号，存档备份，以便随时查阅。

　　3、 负责协助采购员做好采购进程的跟进工作，内容包括发货时间、发货数量、到货日期进 行跟进，并登记以备查阅，并对所到物料及时办理入库手续。

　　3-1 根据请购单或合同内容确认物料的到货情况，按时到货的及时到仓库办理入库手续， 并保存仓库入库凭证客户联;

　　3-2 根据请购单或合同内容确认物料的到货情况，没有按时到货的，及时提醒采购员以便 与供应商进行必要的督促和协商。

　　4、 负责对所采购物料及时记录， 根据购入物料的发票回笼情况做好分类台帐的入账工作并 电子备份。

　　4-1 根据仓库入库凭证及时督促供应方开具增值税发票;

　　4-2 将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对，无误后登记入账，并同时电子 备份;

　　4-3 每月月底做好当月合计工作，并及时与财务部门进行账目余额的核对。

　　5、负责将资料及票据及时递交财务，做好部门间的衔接和沟通工作。

　　5-1 将入库凭证与对应发票整理归类，交于采购员签字，采购总经理审批;

　　5-2 将入库凭证及对应发票交于财务部门，做好移交登记手续。

　　6、 负责按物料采购付款的要求，做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。

　　6-1 做好款到发货的款项办理，根据双方签订的合同款项，打印付款通知单，采购员在经 办人处签字后， 交由公司领导审批。 将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门 办理款项。

　　6-2 做好货到付款的款项办理，根据到货进程，按照合同约定，将付款通知单经采购员签 字后交于采购总经理及各事业部经理审批。将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项。

　　6-3 做好领导交办的其他付款的款项办理。

　　6-4 将所付款项及时登记入账，电子备份。

　　6-5 以承兑形式付出去的款项，要及时督促对方开具收据，并交财务部门。

　　7、 负责每月进行供应往来账的统计，做好货款的付款工作。

　　7-1 每月 30 日前做好月度供应往来账的统计，将统计表单交由公司相关领导审批排款;

　　7-2 将审批好的往来计划，交由财务部总经理，进行款项的安排工作;

内勤岗位说明书 篇3

　　1、负责协助经理进行产品的市场推广、销售工作;

　　2、依据团队发展策略、管理制度，制定团队的销售目标和销售管理体系;

　　3、负责团队的战略合作伙伴的建立、维护;

　　4、协助经理制定营销策略及销售政策，并负责进行贯彻、培训、监督执行;

　　5、负责销售团队的组建，领导销售团队顺利拓展客户并进行客户管理;

　　6、无须寿险经验，参加公司培训、考试合格，同时在销售基础岗位实习3个月以上，优秀者可以晋升。

内勤岗位说明书 篇4

　　1、 办根据每月有效(获领导批准)采购计划及采购订单，与供方协调联络，要求供方提供物资必须符合本 公司采购要求，并保质、保量、按时交付。

　　2、 负责完成采购订单的登记并及时与财务对帐。

　　3、 遵守财务制度，严格发票的使用与管理。负责对每日的材料入库单、发票进行分类登记，做好采购往来 台帐;每月底与原辅料仓库、财务部核对收货应付帐款，以及发票的交接手续，做到日清月结。

　　4、 及时填写《供方供货历史清单》 ，并负责协助采购部实施对供应商的评估工作。

　　5、 采购物料达不到本司规定要求时，协助采购部长办理退货事宜， (索赔、换货等)

　　6、 随时掌握原辅料的库存情况以及生产过程中原辅料使用的质量和损耗状况等信息，并报告采购部长。

　　7、 负责采购部各类文件、报表的打复印工作以及文件资料的收发、登记及保管工作。

　　8、 负责采购合同、订货通知、电话记录，传真件、客户资料、各类原材料技术指标、会议纪要等文件资料 的管理(保密)与更新。

　　9、 负责与相关部门保持良好沟通，确保本部门工作顺利进行。

　　10、 积极参加公司各项培训，不断提高工作能力，完成上级交其它任务。

内勤岗位说明书 篇5

　　1.认真执行公司各项规章制度，服从领导，努 力掌握采购及统计知识。

　　2.负责本部门文件的收发工作、采购合同和客 户档案的整理工作。

　　3.协助采购经理做好客户接待及商务来电函的 记录整理工作。

　　4.协助采购经理完成各类信息的收集、录入统 计、分析工作。

　　5.负责对采购订单的审核工作，同时跟踪发票 工作。

　　6.负责采购统计及分析工作，按时做好日报、 月报、年报，报采购经理。

　　7.按要求进行市场信息收集并提供信息报表， 以书面形式报公司采购经理。

　　8.负责后续服务工作，定期电话拜访客户，及 时了解客户的经营状况、库存状况及市场价 格，并做好记录。

　　9.完成临时交办任务。

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