生产企业工作计划

生产企业工作计划（通用3篇）

　　20__年公司生产经营及固定资产投资计划(草案)是在认真分析、总结20__年计划完成情况的基础上，按照省政府对天然气产业发展的总体安排，结合公司董事会的要求，本着“以市场为导向，以安全生产为中心，以强化管理为基础，以提高科技水平为手段，以经济效益为目标”的指导思想编制而成，具体内容如下：

　　一、生产经营计划(草案)

　　(一)外销气量：181500万立方米。

　　(二)营业收入：198070万元。

　　其中：主营业务收入：196526万元;其他业务收入：1544万元。

　　(三)总成本费用：159948万元。

　　其中：1、原材料：121150万元;

　　2、输气成本：26771万元;

　　3、其他业务成本：754万元;

　　4、管理费用：6017万元;

　　5、财务费用：3831万元;

　　6、销售费用：320万元;

　　7、营业税金及附加：1105万元。

　　(四)投资收益：447万元。

　　(五)利润总额：38569万元。

　　(六)税后利润：32784万元。

　　(七)大(维)修、更(技)改项目计划：其中：1、大(维)修项目：计划费用1100万元。其中：

　　(1)大修项目：完成分析仪器大修、场站及跨越防腐工程、机场跨越大修工程、车辆大修，共计4项。计划费用150万元。

　　(2)维修项目：完成场站维修、办公自动化系统维修、生产运行系统维修、物业管理系统维修、物资管理系统维修，共计5个大项(13个小项)。计划费用950万元。

　　2、更(技)改项目：完成靖边压气站照明设施改造、泾河分输站改造、咸阳站新科供气支路改扩建、应急指挥及网络视频会议(系统设备部分)、智能巡检信息系统、西安基地动力中心搬迁改造等项目，共计20项，计划费用3354万元。注：其中费用百万元以上的项目共计6项，计划费用2861万元，需由公司提交可行性研究报告、设计、概算等基础资料，由董事会批准后实施。

　　3、上年度结转项目：完成阀室改建为分输站工程、场站(工艺、计量、自控)改造、延安基地扩建工程等，共计7项，计划费用7642万元。

　　(八)主要技术经济指标：

　　1、输差±2%;

　　2、设备完好率≥98%;

　　3、泄漏率

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