医院目标管理方案

医院目标管理方案

为适应医疗市场竞争环境，促进医院管理规范化、制度化，结合实际，提出以下目标责任管理方案：

总则
    1、导入“以人为中心，以工作质量、责任为目标”的经营管理模式。
    2、按企业运作方式建立以成本（费用）指标为基础的内部市场化体系。
    3、建立以“工作标准、管理标准、技术标准”为基础的标准化、规范化管理体系。
    4、建立以“目标任务、目标责任、目标质量”为核心内容的工作目标责任考核体系。

目的
    让员工明确自己的定位、职能、责任、任务及收益，激励每个员工自主性、积极性和创造性。

管理理念
    以人为本、以德为先、以诚为信、以工作责任为目标，创新求发展，质量信誉赢市场，规范管理创效益。

管理体系

1、经营管理体系：以财务为核心建立经营管理体系。院办→统计室 统计员执行总经理→院长— →各职能科室→核算员后勤部→财务室

2、质量管理体系职能科室→质量管理员院长 质量控制中心→ 医务科室→质量管理员社区服务→质量管理员策划部 →质量管理员信息反馈

3、安全管理体系院长安全委员会医务部 院办公室后勤部职能科室安全管理员。

4、经济责任指标考核体系
    a、体系建立：经济指标考核体系建立在经营总成本——可变成本项目基础上。把全院经营活动可变成本分解成小指标落实到各科室，实行小指标控制，保大成本计划的实现。
    b、小指标体系：

第一、管理成本部分行政办公费
    元/年?月?人均 （含文具用品）电话费 元/年?月（分解到科室）公关礼仪费 元/年?月 （全院集中控制）办公水电费元/年?月 （全院集中控制）电器设备维护费 元/年?季 （全院集中控制）电脑耗材 元/年?月 （分解到科室）电脑维修费 元/年?月（分解到科室）复印机耗材 元/年?月 （分解到科室）复印机维修元/年?月 （分解到科室）车辆耗油费 元/年?月 （单车核算）车辆维修费 元/年?月 （单车核算）车辆运管费 元/年?月（单车核算）

第二、医疗成本部分仪器设备维修费
    元/年?月元/万元产值（单台?科室）。水电费 元/年?月。药品/卫材消耗元/年?月元/万元产值（分解到科室）。人工费（加班）元/年?月?人均。

第三、营销成本费用部分总额占总产值 %
    （年度?季度控制）社区服务差勤费 元/万元产值 （分月核算）。市场终端广告费 元/万元产值（分月核算）。公关费用元/万元产值（分月核算）。社区活动人工费 元/万元产值 （分月核算）。

第四、广告宣传投入
    元/万元产值占总产值 %c、全院经济目标?总成本：可变成本＋固定成本＋财务费用= 元/万元产值，占 %?总产值万元/年?月?人均收益：全员指标 万元/年?月 。医务人员指标 万元/年?月?产值利税率 % 。其中利润率 %

第五、管理标准

1、工作标准

2、管理标准《岗位责任制》

3、技术标准

第六、管理制度

1、质量管理规程

2、安全管理规程

3、行政办公制度

4、档案管理制度

5、财务管理制度

第七、目标设定

1、设定依据：上年度经济技术指标实际和行业平均水平。

2、设定范围：可变成本部分各项指标。固定成本不纳入科室小指标考核。

3、设定方法：
    测算法：以五院改制日起至XX年12月底止经济技术指标为基础，以小指标考核体系为框架，测算全院及各科室XX年度经济考核指标预案。
    比较法：以测算指标为基础，横向比较行业平均水平。根据两种方法测算比较相关性确定XX年度目标考核计划指标。

4、设定内涵
    目标任务：职能任务＋计划任务＋费用定额职能任务——指岗位职能确定的工作职责、任务；计划任务——指年度、月份工作计划（产值）指标；费用定额——指核算到科室“小指标”成本费用定额（例：电话费 元/月）?目标质量：指标要求＋服务质量＋服务规范指标要求——符合医疗常规质量指标/无医疗事故服务质量——《服务标准》规定内容/无投诉服务规范——工作效率、操作规程、行为规范?目标责任：科室职能责任＋岗位责任制*总的目标达到全员保质保量、安全高效，按时完成本职工作任务（创收），日常工作和医疗服务无差错、无医疗质量安全事故、无投诉。

5、落实“三定”：“定任务、定人员、定奖惩”
    定任务：指标分解落实到科室，任务分解到人（按员工职级比例分解落实）。
    定人员：按职能“定岗、定员、定责”。
    定奖惩：确定考核结算指标。
  
目标责任考核

1、考核目的
    目标任务、责任考核/年?月：决定员工绩效工资、奖金结算。
    经济指标（成本费用）考核/年?月：旨在控制总成本，决定经济责任奖惩。
    工作（服务）质量、安全责任考核/年?季：决定员工单项优秀奖。
    劳动人事、工作目标责任考核/年终：决定员工聘用、续聘、晋级晋升。

2、考核重点
    行政职能科室年度?分月职能工作计划完成情况；重点考核 工作（服务）质量状况、安全文明经营情况；各项经济指标（成本费用）完成情况。
    医疗业务科室年度?分月工作计划、产值完成情况 人均产值 元/月 门诊量 元/月?人?科。重点考核 回头率 %（月）创收水平万元/月、作（服务）质量、安全状况、各项经济指标（成本费用）完成情况

3、考核组织
    责任目标考核由院办公室统筹。
    经济考核，绩效工资、奖金核算，由院办牵头，以财务室为主。
    其他考核，由院为统筹，相关部门配合?程序：院办制定考核方案、日程计划→院务会讨论确认→发文→院办统筹→部门协作→经济测算→工作考核评定→结论→兑现。

4、考核方法：采用“指标结算法”
   
5、考核结算

（1）绩效工资?绩效工资与任务（岗位职能任务＋当月计划任务）挂钩，实行100分考核结算。
    100分比例：完成岗位职能任务计30分、完成计划任务（产值）给70分，合计100分。
    绩效工资结算 综合考核85分保底（基本工资）低于85分，绩效工资按比例下浮，最大下浮值≯15%。
    高于85分，每增加1分按同比上浮，体现多劳多得。
    医护人员、辅助人员纳入所在科室核算，绩效工资随全科室完成任务基数浮动比例浮动。
    行管人员、后勤人员随全院医疗科室当月完成产值总任务基数比例浮动。
    为体现多劳多得、奖勤罚懒，医护人员、行管人员、后勤人员绩效工资结算采取如下方式：
    个人基础工资额×当月岗位完成量（%）×当月绩效浮动比例=实发数。
   
（2）绩效奖金?绩效奖金同工作质量挂钩，一票否决。实行100分考核结算。
    工作质量内涵：无违规违纪行为；医疗质量、护理质量、环境及服务质量、职能工作质量符合要求。其中：
    违规：指违反医疗常规、操作规程、质量规程、安全规程、技术方案；违纪：指违反本院各项规章制度、岗位责任制度、行为、服务规范；本人言论、行动损害本院的形象和利益。

    医疗质量：指医疗（手术）方案（处方）、治疗或手术过程无差错、无医疗技术或责任事故、无投诉；护理质量：指护理方案、护理过程、病人救护、病区环境质量监测调控等无差错、无责任事故、无投诉；环境安全和服务质量：环境指数达标、电器设备要安全运行、服务态度细致、认真、护理服务言行规范无差错；职能工作质量：守时、守信、守纪、不违法、不违规；尽职尽责、尽心尽力，无差错。
    质量评分：无违纪、违规给30分；无质量安全事故给70分；合计100分。
    奖惩规则：
    质量考核综合评分100分为满分，发当月全额绩效奖金。
    质量、安全工作成绩突出，受到病人表扬，回头率＞80%，当月绩效奖加发200元。
    凡发生医疗、服务质量安全事故，扣100分，取消评奖资格。
    凡发生技术性差错、视情节扣30—50分。
    凡发生责任性或因工作疏忽、工作态度不认真、不负责造成差错扣70分。
    凡发生医疗服务投诉扣20分，如不及时处理加扣20分。
    凡发生医疗服务、工作质量、安全责任或技术事故，科室负责人负连带责任，扣除当月质量奖励分30—50分。
   
（3）经济指标可变成本小指标考核结算，实行定额控制，节约归科室（由科室作为节约奖计发），超支不补的原则控制总成本。
  
（4）年终劳动人事考核a、方式：实行“德、勤、能、绩”100分制考核德  勤  能  绩  总分分值 10  10  10  70  100b、奖惩规则：
    实行质量、安全“一票否决”制度。
    凡发生质量、安全事故一律取销年度评奖、晋级、晋升资格。
    综合评分80分为及格；85—95分为优良；95分以上为优秀；70分及以下为不及格。
    奖惩：考核优良、优秀者奖励、晋升职级考核优秀，又具有管理能力者申报公司晋升管理岗位、职务。
    考核不及格者，视情节限期改正，整改无效者予以辞退。
   
6、责任奖惩

a、经济指标（成本费用）考核：采取定额控制、超支不补、节约归己（留科室）的激励政策；
b、绩效奖励：超额完成工作任务指标，采取加系数法计奖；
c、质量、安全奖：全年无质量、安全事故、无投诉，则计发一定比例单项奖；
d、处罚：
    若未能完成工作任务和经济指标计划，则按比例下浮工资、奖金，最大下浮值≯10%～15%。
    质量（工作质量、服务质量、医疗质量）、安全实行“一票否决”制。凡发生质量、安全事故（包括投诉、医疗事故），则取消有关科室评选资格；取消该科室负责人评奖、晋级资格；取消当事人评奖、晋级资格，扣发相应的绩效工资、奖金。情节严重者给予辞退、开除处分。

*具体单项责任奖惩实施细则由院办提出报院务会审议，批准后组织实施。

实施建议

1、为保证基础数据具有代表性，建议指标测算基期选择一个阶段性。以此作为核实各科室工作任务指标，成本费用控制指标的依据。因此年内应组织人员作好测算基础工作。为实施“目标责任管理”作准备。

2、实施计划  年内以“贯标”为主，重点抓现代企业理念、市场营销、质量安全责任、意识教育；落实“三定”方案；开展“小指标”测算；贯彻各项标准、规程、制度，为年度试行目标责任管理打基础，全面实施试行，在试行中不断总结，修改完善。

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