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区农业生态旅游园区项目可行性研究报告

更新时间:

   ×市×区农业生态旅游园区
   项目可行性研究报告
  一、项目概要
   该项目由×市×区财政局申报,×区×镇×村组织实施,农业生态旅游园区座落在×镇×村,新扩建2,460亩,建设时间从XX年9月开始,于XX年9月结束,时限3年。
   主要建设内容:
  1、鲜果采摘区扩建1500亩;
  2、鲜花温室基地建设花卉日光温室70栋,到XX年末达到180栋,占地500亩;
  3、开发历史遗迹区-日本碑和俄国坟,占地200亩;
  4、鲜花观赏基地建设花卉日光温室40栋,新奇花卉品种达到20余种;
  5、建设占地160亩的水上娱乐垂釣区,开发水面50亩;
  6、建设占地110亩的森林浴场一处;
  7、农事实践基地建设日光温室50栋;
  8、建设200亩葡萄园,建日光温室50栋;规划100亩,作为新品种水果实验基地;
  9、别墅渡假区建设别墅30栋;
  10、园区基础设施及配套设施建设,主要是园区建柏油路、水泥路、田间作业道、整治田间排水沟、引水上山及治河、水电配套、绿化美化等工作;
   1
  1、水产、花卉、果树、蔬菜新品种、新技术的引进示范推广;1
  2、无公害农产品检测室的建设。
   该项目总投入资金7,473万元,其中农民投入2,535万元,招商引资2,774.3万元,村集体投入563.7万元,市区财政自筹480万元,申请国家财政投入960万元。
  二、背景分析
   该园区位于×市东北部,距市中心12公里,邻近机场、港口、火车站及丹大、沈丹高速公路起点,三维交通十分便利。园区距鸭绿江断桥12公里,距虎山长城10公里,距河口度假区50公里,能增加丹东沿江旅游的景点,园区内青山绿水,山水相映,既有日俄战争遗址——日本碑和俄国坟,又有远销俄罗斯、黑龙江等国家和地区的无公害水果——燕红桃和寒富苹果;可以说,独特的地理位置,优越的自然、人文景观,发展迅猛的无公害水果、蔬菜、花卉、水产品,为发展农业生态旅游观光奠定了坚定基础。
   ×是全国优秀旅游城市之一,虎山长城、鸭绿江,已成为丹东的代名词;燕红桃、寒富苹果已走出国门;×杜鹃花誉满全球;以鸭绿江公鱼为代表的水产品畅销全国。
   园区扩建后,在向世人展示独特的自然、人文景观的同时,重点展示园艺型农业、示范性农业、观光型农业。成立×市生态农业旅游协会,负责生态农业旅游市场的开发,把园区与鸭绿江断桥、虎山长城、河口渡假区连接起来,扩大园区知名度和影响力,使丹东旅游业内容更加丰富。
  三、需求分析
  1、市场需求
   随着我国加入世贸组织和都市农业的大力发展,园艺型农业、示范型农业、观光型农业将是今后农业发展的主导方向,果农、菜农、花农的科技水平逐渐提高,无公害水果、蔬菜、花卉、水产品的生产、加工、销售环节中的难题逐步得到解决,现在丹东水果产量在30万吨左右,水产品产量22.7万吨,无公害蔬菜产量3万吨左右,远远满足不了市场需求,有必要大力发展生态农业;每年×市杜鹃花生产总量在1亿株左右,商品量在1,000万株以上,占全国杜鹃花商品量的25%,每年到×游客达280万人次,旅游产业渐成规模,有必要大力发展观光农业。园区建成后,将带动发展果树面积8000亩,水果商品量达到8000吨以上;水产品养殖水面1000亩,商品量可达500吨;无公害蔬菜10000亩,商品量30000吨;花卉面积7000亩,商品量3500万株左右。
  2、社会需求
   随着城市功能的不断完善,城市规模的不断扩大,城乡发展格局正逐步向“以城带乡,城中有乡,乡中有城,城郊一体化”的方向迈进,这就要求城郊农业要为市民提供旅游休闲娱乐场所;要为市民提供无污染、无公害的新鲜水果、蔬菜、花卉和特种鲜活或观赏用农产品;要为农产品的精深加工,提高科技含量和附加值提供场地;要为城区建设提供合理的绿色空间,改善都市生态条件,美化都市环境;要为农民致富奔小康提供载体。
  3、生态改善
   该园区扩建完成后,植被状况良好,具有水资源涵养保护、调节气候、生物多样性等重要生态功能,达到山青水秀、环境优美的生态效果。
  4、经济发展
   园区扩建完成后,经济效益、社会效益、生态效益将大幅度提高,科技示范辐射作用进一步增强,旅游产业的内容将更加丰富,可吸纳农村剩余劳动力5000人,带动果农增加收入  1400万元;花农增加收入5600万元;渔民增加收入300万元;菜农增加收入XX万元;将吸引社会闲置资金1000万元投入到农业、旅游业发展中,带动其它相关产业增加产值1800万元。
  四、条件分析
  1、资源条件
   ×是全国优秀旅游城市之一,旅游资源丰富,软环境建设正在向国际化方向迈进,与国际接轨;无公害水果燕红桃、寒富苹果等已远销俄罗斯等国家,农业的出口创汇能力正逐步提高;鸭绿江水系特有的品质,使其水产品畅销海内外;花卉品种丰富,适宜的温度、丰富的水资源取之不尽,用之不竭;无公害蔬菜的生产已被广大干部和群众所接受,并越来越被重视。果农、花农、菜农、渔民群体大,农业绿色证书持有率逐年加大,技术含量逐年提高。
  2、原材料条件
   日光温室等基础建设材料可就地取材加工,无公害农产品检测仪可国内外采购,项目发展不会受到原材料的限制。
  3、交通运输
   距边境口岸鸭绿江断桥12公里,距×机场20公里,距大东港35公里,距丹东火车站12公里,距沈丹、丹大高速公路17公里。
  4、经营管理能力及技术情况
   ×镇×村委会成立农业生态旅游园区管理委员会,负责日常服务协调工作。水果、蔬菜、水产品的生产、加工、销售由无公害农产品协会负责;花卉的生产、加工、销售由花卉协会负责;旅游市场的开发及对外宣传工作,由农业生态旅游协会负责。广泛聘请省内外专家为技术顾问,成立区级无公害农产品科学研究所,负责新品种选育和新技术开发推广。
  五、方案设计
  1、目标
   ①、园区扩建2,460亩,到XX年全区果树面积发展到10000亩,花卉面积发展到7000亩,无公害蔬菜种植面积发展到10000亩,水产养殖水面达到1000亩;
   ②、水、电、河、路配套环境优化;
   ③、无公害农产品检测体系完善,自我检测能力增强;
   ⑤、该园区年产水果9000吨,花卉300万株,水产品100吨,无公害蔬菜XX吨,发展成为全国效益最好的农业生态旅游园区,该园区扩建部分,年产值可达8000万元,年纯收入1870万元,年上缴税金100万元。
  2、实施地点和范围
   地点:建于×省×市×区×镇×村7000亩山峦、耕地内。园区位于×市东北郊区,距市中心12公里,园区内耕地平坦,果树茂盛,自然环境优美,无城市和工业污染,有郊线班车路经该园区,临近沈丹、丹大高速公路,直通港口、飞机场、火车站,交通十分便利。
  3、实施内容
   园区内:①、鲜果采摘区扩建标准果园1500亩;②、鲜花温室基地建设高标准日光温室70栋;③、开发日俄战争遗址——日本碑和俄国坟;④、鲜花观赏基地建高标准日光温室40栋;⑤、建设水上娱乐垂钓区和森林浴场各一处;⑥、农事实践基地、葡萄园各建设高标准日光温室50栋;⑦、别墅度假区建设别墅30栋;⑧、建设无公害农产品检测室200平方米,综合服务楼3000㎡;⑨、引进新品种、新技术50种、40项;⑩、基础配套设施:修柏油路6.8万平方米,水泥路11.1万平方米,硬化田间作业道6万平方米,田间排水沟护坡4万延长米,绿化美化2.92万延长米,治河三条浆砌石护坡1万延长米,修建农用桥8座,铁索吊桥一座,打机电井500眼,提水站50个,蓄水池50个,室外给排水管网各1.2万延长米。
  4、实施计划
   园区建设从XX年9月—XX年9月。完成扩建果园1500亩;建设高标准日光温室210栋、别墅30栋;完成引水上山工程及治河工程;完成柏油路、水泥路、田间作业道、田间排水沟的整治任务;完成森林浴场、水上娱乐垂钓区和综合服务楼的建设任务;完善宣传网络;引进和应用新品种50种、新技术40项。
  5、支持环节
   ①、50个新品种、40项新技术的引进应用资金;
   ②、无公害农产品检测仪器配套资金;
   ③、公用基础设施配套资金。
  6、组织落实
   园区成立项目领导小组,由分管区长负责,财政、农业、城建等部门负责项目的技术指导和检查监督,并负责制订园区实施方案,×镇×村委会具体实施。聘请中国农科院、沈阳农业大学、×农科院、×市风景旅游局等十名专家为技术顾问,成立专家科技指导组;园区组织建设,管理协调服务由管委会负责,对外宣传由农业生态旅游协会负责,生产、经营由花卉协会和无公害农产品协会负责,国家投资的资金实行专户管理,基础设施建设实行公开招标,设备、仪器购买实行政府采购。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  六、效益分析
  
   ①
   成本效益分析
   产品成本
   项目投入运行后年总生产成本 850 万元。
   投资估算
   示范基地项目总投资 7473 万元。
   产品利润销售税金
   项目投产后,年增加收入 2820 万元,年上缴税金 100 万元,税后利润 1870 万元。
   ②
   财务效益分析
   投资回收期限
   静态投资回收期 4 年,动态投资回收期 6 年(含建设期)。
   投资的利润率
   25.02%
   财务净现值
   财务净现值 npv = 4 , 759 万元(计算期 11 年,其中:建设期 1 年,生产期 10 年,折现率按 8% 计算)。
   财务内部报酬率
   irr = 21.82%
   ③
   国民经济效益分析
   基本评价指标
   项目扩建投产后,可带动农民发展花卉生产 7000 亩,果树 8000 亩,无公害蔬菜 10000 亩,水产品养殖水面 1000 亩,农民增收 9300 万元。
   就业效果
   直接、间接解决 5000 个农民就业,同时可带动 23000 人发展同类产业。
   农民增收
   项目区农民人均纯收入增加 XX 元。
   对财政的贡献
   财政年收入增加 500 万元。
   投资盈亏
   以产量表述的盈亏平衡点为估算产量的 30.14% ,表明项目有较好的资金回收能力。
   风险分析
   项目中产品的价格和产量相对比较稳定,表明项目有较强的抗风险能力。
  七、项目资金筹措(单位:万元)
  
   预算筹措渠道
   金
    额
  一、财政投入
   1600.00
   1 、申请中央财政补助
   800.00
   2 、省级财政投入
   320.00
   3 、市地财政投入
   320.00
   4 、县级财政投入
   160.00
  二、项目单位投入
   3,098.7
  三、银行贷款
    
  四、其它资金投入
   2,774.3
   预算投资总额
   7,473
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  八、项目投资估算(单位:万元)
  
   项目预算明细
   预算金额
   备
    注
   合     计
   7 , 473
    
   新品种引进费
   50.00
   50 个品种
   新技术引进费
   40.00
   40 项
   专家活动经费
   10.00
   国家和省十名专家
   柏油路
   306.00
   公用部分
   水泥路
   621.6
   公用部分
   绿化美化
   41.2
   29 , 200 延长米及森林浴场植被 110 亩
   引水上山
   719.00
   机电井 500 眼,提水站 50 个,蓄水池 50 个及配套电缆管道
   治河架桥
   259.00
   治理河道 3 条,架桥 9 座,(含水上娱乐垂釣区铁索吊桥一座)
   田间排水沟水泥板护坡
   156.00
   40 , 000 延长米
   硬化田间作业道
   72.00
   60 , 000 平方米
   场地平整
   33.00
   别墅渡假区运土方 30 , 000 立方米
   无公害农产品检测室
   17.00
   公用部分,含主体建设及仪器设备、运输费用。
   30 栋别墅主体及配套设施
   1 , 239.38
   含室外给、排水管网,自来水、照明电、动力电。
   凉亭
   10.00
   10 座
   果园扩建
   1 , 050.00
   农民自筹
   210 栋高标准日光温室
   2 , 100.00
   农民自筹、招商引资
   综合服务楼
   270.00
   3 , 000 平方米,公用部分,招商引资
   60 座休闲屋
   216.00
   招商引资
   6 座水上木屋
   12.00
   招商引资
   人工湖
   240.82
   招商引资
   向国家缴纳的费用
   10.00
    
    
  九、结论
   根据以上研究成果,项目投产后,年增加收入2,870万元,并通过示范基地的示范辐射作用,引导和带动周边农民发展花卉、果树、水产养殖和无公害蔬菜生产,可有力地推动我市农业产业结构的进一步调整,促进农村经济的发展。
   项目区位于×市近郊,距市中心12公里,项目投产后,在发展水果、蔬菜、水产品的生产、加工、销售的同时,还可发展现代生态农业旅游观光服务项目,随着×市对外开放工作的进一步发展,项目在旅游观光服务方面将有更加广阔的前景。
   项目总投资7,473万元,根据财务评价结果,项目静态投资回收期4年,动态投资回收期6年,表明项目具有较好的资金回收能力;投资利润率25.02%,财务内部收益率21.87%,均高于同行业平均水平;项目净现值npv=4,759万元,大于0,表明项目具有财务上的可行性。根据国民经济评价结论,项目投产后,可带动农民发展花卉7,000亩,果树8,000亩,无公害蔬菜10,000亩,水产养殖1,000亩,农民增收9,300万元,财政收入增加500万元,项目具有较好的盈利能力和较强的抗风险能力,因此项目具有经济上的可行性。
   项目投产后,不但具有较好的经济效益,而且具有较好的社会效益,因此投资该项目是可行的。
  


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