区农业生态旅游园区项目可行性研究报告

　　 ×市×区农业生态旅游园区
　　 项目可行性研究报告
　　一、项目概要
　　 该项目由×市×区财政局申报，×区×镇×村组织实施，农业生态旅游园区座落在×镇×村，新扩建2，460亩，建设时间从XX年9月开始，于XX年9月结束，时限3年。
　　 主要建设内容：
　　1、鲜果采摘区扩建1500亩；
　　2、鲜花温室基地建设花卉日光温室70栋，到XX年末达到180栋，占地500亩；
　　3、开发历史遗迹区－日本碑和俄国坟，占地200亩；
　　4、鲜花观赏基地建设花卉日光温室40栋，新奇花卉品种达到20余种；
　　5、建设占地160亩的水上娱乐垂釣区，开发水面50亩；
　　6、建设占地110亩的森林浴场一处；
　　7、农事实践基地建设日光温室50栋；
　　8、建设200亩葡萄园，建日光温室50栋；规划100亩，作为新品种水果实验基地；
　　9、别墅渡假区建设别墅30栋；
　　10、园区基础设施及配套设施建设，主要是园区建柏油路、水泥路、田间作业道、整治田间排水沟、引水上山及治河、水电配套、绿化美化等工作；
　　 1
　　1、水产、花卉、果树、蔬菜新品种、新技术的引进示范推广；1
　　2、无公害农产品检测室的建设。
　　 该项目总投入资金7，473万元，其中农民投入2，535万元，招商引资2，774.3万元，村集体投入563.7万元，市区财政自筹480万元，申请国家财政投入960万元。
　　二、背景分析
　　 该园区位于×市东北部，距市中心12公里，邻近机场、港口、火车站及丹大、沈丹高速公路起点，三维交通十分便利。园区距鸭绿江断桥12公里，距虎山长城10公里，距河口度假区50公里，能增加丹东沿江旅游的景点，园区内青山绿水，山水相映，既有日俄战争遗址——日本碑和俄国坟，又有远销俄罗斯、黑龙江等国家和地区的无公害水果——燕红桃和寒富苹果；可以说，独特的地理位置，优越的自然、人文景观，发展迅猛的无公害水果、蔬菜、花卉、水产品，为发展农业生态旅游观光奠定了坚定基础。
　　 ×是全国优秀旅游城市之一，虎山长城、鸭绿江，已成为丹东的代名词；燕红桃、寒富苹果已走出国门；×杜鹃花誉满全球；以鸭绿江公鱼为代表的水产品畅销全国。
　　 园区扩建后，在向世人展示独特的自然、人文景观的同时，重点展示园艺型农业、示范性农业、观光型农业。成立×市生态农业旅游协会，负责生态农业旅游市场的开发，把园区与鸭绿江断桥、虎山长城、河口渡假区连接起来，扩大园区知名度和影响力，使丹东旅游业内容更加丰富。
　　三、需求分析
　　1、市场需求
　　 随着我国加入世贸组织和都市农业的大力发展，园艺型农业、示范型农业、观光型农业将是今后农业发展的主导方向，果农、菜农、花农的科技水平逐渐提高，无公害水果、蔬菜、花卉、水产品的生产、加工、销售环节中的难题逐步得到解决，现在丹东水果产量在30万吨左右，水产品产量22.7万吨，无公害蔬菜产量3万吨左右，远远满足不了市场需求，有必要大力发展生态农业；每年×市杜鹃花生产总量在1亿株左右，商品量在1，000万株以上，占全国杜鹃花商品量的25%，每年到×游客达280万人次，旅游产业渐成规模，有必要大力发展观光农业。园区建成后，将带动发展果树面积8000亩，水果商品量达到8000吨以上；水产品养殖水面1000亩，商品量可达500吨；无公害蔬菜10000亩，商品量30000吨；花卉面积7000亩，商品量3500万株左右。
　　2、社会需求
　　 随着城市功能的不断完善，城市规模的不断扩大，城乡发展格局正逐步向“以城带乡，城中有乡，乡中有城，城郊一体化”的方向迈进，这就要求城郊农业要为市民提供旅游休闲娱乐场所；要为市民提供无污染、无公害的新鲜水果、蔬菜、花卉和特种鲜活或观赏用农产品；要为农产品的精深加工，提高科技含量和附加值提供场地；要为城区建设提供合理的绿色空间，改善都市生态条件，美化都市环境；要为农民致富奔小康提供载体。
　　3、生态改善
　　 该园区扩建完成后，植被状况良好，具有水资源涵养保护、调节气候、生物多样性等重要生态功能，达到山青水秀、环境优美的生态效果。
　　4、经济发展
　　 园区扩建完成后，经济效益、社会效益、生态效益将大幅度提高，科技示范辐射作用进一步增强，旅游产业的内容将更加丰富，可吸纳农村剩余劳动力5000人，带动果农增加收入  1400万元；花农增加收入5600万元；渔民增加收入300万元；菜农增加收入XX万元；将吸引社会闲置资金1000万元投入到农业、旅游业发展中，带动其它相关产业增加产值1800万元。
　　四、条件分析
　　1、资源条件
　　 ×是全国优秀旅游城市之一，旅游资源丰富，软环境建设正在向国际化方向迈进，与国际接轨；无公害水果燕红桃、寒富苹果等已远销俄罗斯等国家，农业的出口创汇能力正逐步提高；鸭绿江水系特有的品质，使其水产品畅销海内外；花卉品种丰富，适宜的温度、丰富的水资源取之不尽，用之不竭；无公害蔬菜的生产已被广大干部和群众所接受，并越来越被重视。果农、花农、菜农、渔民群体大，农业绿色证书持有率逐年加大，技术含量逐年提高。
　　2、原材料条件
　　 日光温室等基础建设材料可就地取材加工，无公害农产品检测仪可国内外采购，项目发展不会受到原材料的限制。
　　3、交通运输
　　 距边境口岸鸭绿江断桥12公里，距×机场20公里，距大东港35公里，距丹东火车站12公里，距沈丹、丹大高速公路17公里。
　　4、经营管理能力及技术情况
　　 ×镇×村委会成立农业生态旅游园区管理委员会，负责日常服务协调工作。水果、蔬菜、水产品的生产、加工、销售由无公害农产品协会负责；花卉的生产、加工、销售由花卉协会负责；旅游市场的开发及对外宣传工作，由农业生态旅游协会负责。广泛聘请省内外专家为技术顾问，成立区级无公害农产品科学研究所，负责新品种选育和新技术开发推广。
　　五、方案设计
　　1、目标
　　 ①、园区扩建2，460亩，到XX年全区果树面积发展到10000亩，花卉面积发展到7000亩，无公害蔬菜种植面积发展到10000亩，水产养殖水面达到1000亩；
　　 ②、水、电、河、路配套环境优化；
　　 ③、无公害农产品检测体系完善，自我检测能力增强；
　　 ⑤、该园区年产水果9000吨，花卉300万株，水产品100吨，无公害蔬菜XX吨，发展成为全国效益最好的农业生态旅游园区，该园区扩建部分，年产值可达8000万元，年纯收入1870万元，年上缴税金100万元。
　　2、实施地点和范围
　　 地点：建于×省×市×区×镇×村7000亩山峦、耕地内。园区位于×市东北郊区，距市中心12公里，园区内耕地平坦，果树茂盛，自然环境优美，无城市和工业污染，有郊线班车路经该园区，临近沈丹、丹大高速公路，直通港口、飞机场、火车站，交通十分便利。
　　3、实施内容
　　 园区内：①、鲜果采摘区扩建标准果园1500亩；②、鲜花温室基地建设高标准日光温室70栋；③、开发日俄战争遗址——日本碑和俄国坟；④、鲜花观赏基地建高标准日光温室40栋；⑤、建设水上娱乐垂钓区和森林浴场各一处；⑥、农事实践基地、葡萄园各建设高标准日光温室50栋；⑦、别墅度假区建设别墅30栋；⑧、建设无公害农产品检测室200平方米，综合服务楼3000㎡；⑨、引进新品种、新技术50种、40项；⑩、基础配套设施：修柏油路6.8万平方米，水泥路11.1万平方米，硬化田间作业道6万平方米，田间排水沟护坡4万延长米，绿化美化2.92万延长米，治河三条浆砌石护坡1万延长米，修建农用桥8座，铁索吊桥一座，打机电井500眼，提水站50个，蓄水池50个，室外给排水管网各1.2万延长米。
　　4、实施计划
　　 园区建设从XX年9月—XX年9月。完成扩建果园1500亩；建设高标准日光温室210栋、别墅30栋；完成引水上山工程及治河工程；完成柏油路、水泥路、田间作业道、田间排水沟的整治任务；完成森林浴场、水上娱乐垂钓区和综合服务楼的建设任务；完善宣传网络；引进和应用新品种50种、新技术40项。
　　5、支持环节
　　 ①、50个新品种、40项新技术的引进应用资金；
　　 ②、无公害农产品检测仪器配套资金；
　　 ③、公用基础设施配套资金。
　　6、组织落实
　　 园区成立项目领导小组，由分管区长负责，财政、农业、城建等部门负责项目的技术指导和检查监督，并负责制订园区实施方案，×镇×村委会具体实施。聘请中国农科院、沈阳农业大学、×农科院、×市风景旅游局等十名专家为技术顾问，成立专家科技指导组；园区组织建设，管理协调服务由管委会负责，对外宣传由农业生态旅游协会负责，生产、经营由花卉协会和无公害农产品协会负责，国家投资的资金实行专户管理，基础设施建设实行公开招标，设备、仪器购买实行政府采购。
　　  
　　  
　　  
　　  
　　  
　　  
　　  
　　  
　　  
　　  
　　  
　　  
　　  
　　六、效益分析
　　
　　 ①
　　 成本效益分析
　　 产品成本
　　 项目投入运行后年总生产成本 850 万元。
　　 投资估算
　　 示范基地项目总投资 7473 万元。
　　 产品利润销售税金
　　 项目投产后，年增加收入 2820 万元，年上缴税金 100 万元，税后利润 1870 万元。
　　 ②
　　 财务效益分析
　　 投资回收期限
　　 静态投资回收期 4 年，动态投资回收期 6 年（含建设期）。
　　 投资的利润率
　　 25.02%
　　 财务净现值
　　 财务净现值 npv ＝ 4 ， 759 万元（计算期 11 年，其中：建设期 1 年，生产期 10 年，折现率按 8% 计算）。
　　 财务内部报酬率
　　 irr ＝ 21.82%
　　 ③
　　 国民经济效益分析
　　 基本评价指标
　　 项目扩建投产后，可带动农民发展花卉生产 7000 亩，果树 8000 亩，无公害蔬菜 10000 亩，水产品养殖水面 1000 亩，农民增收 9300 万元。
　　 就业效果
　　 直接、间接解决 5000 个农民就业，同时可带动 23000 人发展同类产业。
　　 农民增收
　　 项目区农民人均纯收入增加 XX 元。
　　 对财政的贡献
　　 财政年收入增加 500 万元。
　　 投资盈亏
　　 以产量表述的盈亏平衡点为估算产量的 30.14% ，表明项目有较好的资金回收能力。
　　 风险分析
　　 项目中产品的价格和产量相对比较稳定，表明项目有较强的抗风险能力。
　　七、项目资金筹措（单位：万元）
　　
　　 预算筹措渠道
　　 金
　　  额
　　一、财政投入
　　 1600.00
　　 1 、申请中央财政补助
　　 800.00
　　 2 、省级财政投入
　　 320.00
　　 3 、市地财政投入
　　 320.00
　　 4 、县级财政投入
　　 160.00
　　二、项目单位投入
　　 3,098.7
　　三、银行贷款
　　  
　　四、其它资金投入
　　 2,774.3
　　 预算投资总额
　　 7,473
　　  
　　  
　　  
　　  
　　  
　　  
　　  
　　  
　　  
　　  
　　八、项目投资估算（单位：万元）
　　
　　 项目预算明细
　　 预算金额
　　 备
　　  注
　　 合     计
　　 7 ， 473
　　  
　　 新品种引进费
　　 50.00
　　 50 个品种
　　 新技术引进费
　　 40.00
　　 40 项
　　 专家活动经费
　　 10.00
　　 国家和省十名专家
　　 柏油路
　　 306.00
　　 公用部分
　　 水泥路
　　 621.6
　　 公用部分
　　 绿化美化
　　 41.2
　　 29 ， 200 延长米及森林浴场植被 110 亩
　　 引水上山
　　 719.00
　　 机电井 500 眼，提水站 50 个，蓄水池 50 个及配套电缆管道
　　 治河架桥
　　 259.00
　　 治理河道 3 条，架桥 9 座，（含水上娱乐垂釣区铁索吊桥一座）
　　 田间排水沟水泥板护坡
　　 156.00
　　 40 ， 000 延长米
　　 硬化田间作业道
　　 72.00
　　 60 ， 000 平方米
　　 场地平整
　　 33.00
　　 别墅渡假区运土方 30 ， 000 立方米
　　 无公害农产品检测室
　　 17.00
　　 公用部分，含主体建设及仪器设备、运输费用。
　　 30 栋别墅主体及配套设施
　　 1 ， 239.38
　　 含室外给、排水管网，自来水、照明电、动力电。
　　 凉亭
　　 10.00
　　 10 座
　　 果园扩建
　　 1 ， 050.00
　　 农民自筹
　　 210 栋高标准日光温室
　　 2 ， 100.00
　　 农民自筹、招商引资
　　 综合服务楼
　　 270.00
　　 3 ， 000 平方米，公用部分，招商引资
　　 60 座休闲屋
　　 216.00
　　 招商引资
　　 6 座水上木屋
　　 12.00
　　 招商引资
　　 人工湖
　　 240.82
　　 招商引资
　　 向国家缴纳的费用
　　 10.00
　　  
　　  
　　九、结论
　　 根据以上研究成果，项目投产后，年增加收入2，870万元，并通过示范基地的示范辐射作用，引导和带动周边农民发展花卉、果树、水产养殖和无公害蔬菜生产，可有力地推动我市农业产业结构的进一步调整，促进农村经济的发展。
　　 项目区位于×市近郊，距市中心12公里，项目投产后，在发展水果、蔬菜、水产品的生产、加工、销售的同时，还可发展现代生态农业旅游观光服务项目，随着×市对外开放工作的进一步发展，项目在旅游观光服务方面将有更加广阔的前景。
　　 项目总投资7，473万元，根据财务评价结果，项目静态投资回收期4年，动态投资回收期6年，表明项目具有较好的资金回收能力；投资利润率25.02%，财务内部收益率21.87%，均高于同行业平均水平；项目净现值npv＝4，759万元，大于0，表明项目具有财务上的可行性。根据国民经济评价结论，项目投产后，可带动农民发展花卉7，000亩，果树8，000亩，无公害蔬菜10，000亩，水产养殖1，000亩，农民增收9，300万元，财政收入增加500万元，项目具有较好的盈利能力和较强的抗风险能力，因此项目具有经济上的可行性。
　　 项目投产后，不但具有较好的经济效益，而且具有较好的社会效益，因此投资该项目是可行的。
　　

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